【正文】 WS生產(chǎn)車間設備管理流程序號過程流程職責部門要求備注gmPDENPTTEWS1設備需求審批采購驗收合格移交使用維護保養(yǎng)維修驗收報廢IRRPP．當新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設備時，由項目小組提出購置設備的需求。．使用中操作工必須嚴格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。．當設備無法修復或確認無法使用時，應申請報廢。．生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)計的生產(chǎn)日報，匯總于《生產(chǎn)計劃實施結(jié)果記錄表》，以控制生產(chǎn)進度。．在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證之前，進行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達不到上述要求時，可以采取緊急放行。．過程活動以缺陷預防方法為導向，如：統(tǒng)計過程控制、防錯、目視控制等，而不是以找出缺陷為目的。．質(zhì)檢對包裝后待出廠的產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗收規(guī)范》執(zhí)行。．使用人員均應進行培訓，一般人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。．報廢，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。．質(zhì)保部評審根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況并考慮產(chǎn)品風險程度對產(chǎn)品處置方式的要求。2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7 RPPP8PRPP9RPPPR———負責P———參與I———通知 QA質(zhì)保部 PD生產(chǎn)部 CD相關(guān)部門 QC檢驗科 糾正和預防措施管理流程序號過程流程職責部門要求備注QAMRQCCD1不合格信息或潛在不合格暫時對策分析確定原因糾正預防措施措施實施記錄采取糾正預防措施的結(jié)果跟蹤驗證糾正預防措施關(guān)閉PRP．為防止不合格品再發(fā)生，對于下列情況采取相應的糾正預防措施：）質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格項；）產(chǎn)品不合格報告。．應掌握不合格原因的分析方法，如分析、分析、因果圖、直方圖等。．對于重大的或跨部門的問題由管理者代表協(xié)調(diào)，質(zhì)?？平M織相關(guān)部門制定《糾正措施計劃》并貫徹實施。分析和糾正措施的結(jié)果必須通知顧客。．按文件規(guī)定或空白表單上的說明分發(fā)到相應部門。2PR3PR4PR5PR6PR7 PR8RR———負責P———參與I———通知 MR管理者代表 CD相關(guān)部門 內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程序號過程流程職責部門要求備注MRATCD1年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)審實施計劃內(nèi)審準備內(nèi)部審核實施內(nèi)部審核報告不符合項糾正糾正驗證關(guān)閉RPP．必須包含所有的班次和質(zhì)量體系規(guī)定的所有要素。．對重要保密性記錄和資料應指定銷毀方式，如碎紙機粉碎或明火燒毀，不得另作他用。．質(zhì)量記錄應經(jīng)過審核、批準、分發(fā)的程序。．對于從顧客處退回的產(chǎn)品，由質(zhì)?？平M織部門相關(guān)部門復查。．在糾正與預防過程中也須采用防錯技術(shù)。．對于產(chǎn)品過程有關(guān)的重大不合格原因由質(zhì)保部組織有關(guān)人員進行調(diào)查與分析。．對于返工、返修的產(chǎn)品須重新檢驗，并在記錄中注明“返工”、“返修”字樣。．質(zhì)保部與各部門協(xié)調(diào)采取相應措施確保產(chǎn)品不合格的影響程度受到控制。．計量管理員應編制《計量器具周檢計劃》和《檢驗、測量和試驗設備周檢計劃》，規(guī)定送檢和自檢的項目、時間和要求，檢定周期應根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的時間要求，并依據(jù)計量器具使用實際頻率，適當縮短使用頻繁的檢具的檢定時間。以證實檢驗、測試、試驗設備的功能是適宜的。．過程、最終檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。．首件的三檢在保證不中斷生產(chǎn)的情況下獲得相關(guān)的工藝文件，使用的工裝、設備、檢具正確并經(jīng)過檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文件的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗人員確認后，方可開始生產(chǎn)。．檢驗和試驗不僅是找出進貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。必要時將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營部與顧客溝通后對合同進行更改。技術(shù)科每季度統(tǒng)計生產(chǎn)設備非正常原因的停機時間，通過分析以達到減少非正常原因停機時間和降低維修費用之目的。．應測試設備機器能力指數(shù)。．若遇工裝、模具大修或按正常的〈預防性保養(yǎng)計劃〉保養(yǎng)后，應由工裝驗證小組重新驗證。．所有工裝、模具均應妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號及更改狀態(tài)的標識，不得損壞或涂改編號。．驗證合格的由驗證小組填寫〈工裝、模具驗證記錄表〉，若驗證不合格，修理后重新驗證。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7 RP8IIR9RRPR———負責P———參與I———通知 EN設計部 AR資料室 CP相關(guān)部門工裝、模具管理流程序號過程流程職責部門要求備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求確定審批設計制造驗收移交使用維護保養(yǎng)維修驗證有效性報廢IRRPPP．在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，項目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》執(zhí)行。．倉庫管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺帳，并登記入庫。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7 RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負責P———參與I———通知PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢QA質(zhì)保部EN設計部顧客財產(chǎn)管理流程序號過程流程職責部門要求備注SMPDQAQCST1與顧客的合同或協(xié)議進廠驗收入庫防護出庫加工使用（維護）驗證有效性處理措施反饋顧客RIR．顧客財產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容：）提供給供方并作進下一步加工的產(chǎn)品；）用于制造、試驗、檢驗的模具、工裝或檢具；）包裝箱、標識。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務的質(zhì)量責任。．對供應商的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準程序》進行。．生產(chǎn)部負責尋找、收集、儲備供應商信息，對于可能成為本公司供方的供應商進行進一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。．當供方不能按期交付時，生產(chǎn)部按《緊急情況應急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運費等，記錄于《材料工具采購單》上。．對批量生產(chǎn)的認可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應商歷史情況進行生產(chǎn)件批準程序或過程審核。．文件銷毀時，應及時登記于《文件銷毀清單》。．文件更改的時機根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。．如果客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時，應確保將這些參考文件的最新版本以放到相應的部門。．質(zhì)量記錄表格的設計、審核與批準的職責同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照執(zhí)行。．與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時，應先進行技術(shù)驗證，并征得主管設計的人員的同意。．對顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。．設計圖樣的評審采用會簽的辦法進行，通過設計、校對、工藝、審核和批準等。．設計計劃的內(nèi)容應包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細表。．經(jīng)營部應關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實際情況與合同不一致時，應及時溝通解決。設計部門應確保參與部門都能及時知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。．經(jīng)營部負責組織研究顧客的要求，必要時組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認對顧客要求已準確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時，必須在采購訂單中明確說明及載明各方責任。7．3對收到較高效益的改進項目提出人及實施人給予獎勵，并將相關(guān)資料歸檔。3財務定期統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時形成報告4經(jīng)營負責收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點比例，并及時反饋相關(guān)部門。11．2生產(chǎn)件被顧客批準后，公司應確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。R———負責P———參與I———通知QA—————— 質(zhì)保部 AT評審小組PD————生產(chǎn)部EN———————設計部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準程序序號過程流程職責部門要求/備注CUENPDSmQC 1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改檢驗首件樣品提交檢驗永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場審核提交生產(chǎn)件批準資料驗證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過程更改 R1．1對以往提交零件不符合性進行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號的設計記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準。主機廠顧客和顧客批準的第二方或已認可的第三方注冊機構(gòu)按。5RR5．1制定改進措施，包括過程、方法、工具和體系的改進，使用過程和測量結(jié)果來保持和改進過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識別潛在的改進機會；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務的改進，交流，過程管理，決策；還可作為管理評審的輸入。2 PR2．1各部門應按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)管理活動規(guī)定負責人以及收集、分析或傳遞的時間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報周期。5PR5．1各部門應及時將信息由負責人錄入到計算機信息庫中，或以資料的形式將信息存檔到相應的信息檔案中；5。R———負責P———參與I———通知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門 信息管理流程序號過程流程職責部門GM GO CD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識別信息的收集（測量）信息的貯存、保護檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布信息的利用有效性評價關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務的知識和經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。測量、分析和改進 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預 正 防能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識和 測量 分析 施 施 不合 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程輸 設計和開發(fā)入