【正文】 質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號文件名稱頁次Q/YLB00。00過程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)計劃流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件批準流程5Q/YLB02。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改進管理流程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同評審管理程序9Q/YLB04。01（附件）設(shè)計控制流程10Q/YLB05。02（附件）設(shè)計變更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和資料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)計劃管理流程18Q/YLB11。01（附件）進貨檢驗管理流程19Q/YLB13。01（附件）過程、測量和試驗設(shè)備管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量記錄管理流程23Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培訓管理流程25Q/YLB19。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理) 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 方針、目標 計劃、評審 管理承諾 顧客交點 管理職責 內(nèi)部溝通6．資源管理 8。測量、分析和改進 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識和 測量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程輸 設(shè)計和開發(fā)入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標識和可 顧客財產(chǎn) 防護 確認 顧客特殊 追溯性 要求制造過程設(shè) 采購 監(jiān)視和測量計和開發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)量活動能力 資源包括文件和信息業(yè)務(wù)計劃管理流程序號過程流程職責部門GM GO CD要求/備注1企業(yè)的實際及未來發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)計劃）部門的業(yè)務(wù)計劃最高管理者批準發(fā)布原計劃制定部門落實、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)計劃 RPP1．1適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計劃（短期、中長期）的制度控制及更新2 RPP2．1廠長（總經(jīng)理）每年的12月末旬或次年1月通過確定當前和未來客戶的期望和要求，根據(jù)當年企業(yè)的實際及未來發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計劃構(gòu)想框架3 RPP3．1廠長（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會議決策，對框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計劃（包括中長期經(jīng)營計劃、年度業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)營指標分解、持續(xù)改進計劃等），并落實到各業(yè)務(wù)部門和車間。4IPR4．1A辦公室負責企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項的策劃和考核；B財務(wù)確定主要指標的增長預(yù)測和目標成本控制計劃；C經(jīng)營部負責市場預(yù)測和銷售預(yù)測；D設(shè)計部負責開發(fā)計劃的費用預(yù)測；E質(zhì)保部負責內(nèi)部質(zhì)量運行績效可測參數(shù)的控制；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計劃并組織實施。5RPP5．1總經(jīng)理召開會議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計劃，并經(jīng)最高管理者批準發(fā)布，作為受控文件進行控制。6IPR6．1業(yè)務(wù)計劃應(yīng)盡可能有具體的時間要求，落實、追溯和跟蹤原計劃負責部門的組織執(zhí)行。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計劃的實施狀況進行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準后傳達到相關(guān)部門貫徹和溝通。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會議，評審上年業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況，并提出新一年的業(yè)務(wù)計劃。業(yè)務(wù)計劃必須與持續(xù)改進、客戶滿意和管理評審進行整合。業(yè)務(wù)計劃須提交管理評審，對不足之處，依《持續(xù)改進管理程序》執(zhí)行。R———負責P———參與I———通知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門 信息管理流程序號過程流程職責部門GM GO CD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識別信息的收集（測量）信息的貯存、保護檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布信息的利用有效性評價關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識和經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。2 RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。2。2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。2．3各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。3 PR3．1為利用信息，必須對內(nèi)部和外部信息源開展識別，確保質(zhì)量管理體系信息的有效性、充分性、適用性。4R4．1各部門應(yīng)測量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時限。A、體系業(yè)績測量，B過程的測量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測量。5PR5．1各部門應(yīng)及時將信息由負責人錄入到計算機信息庫中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中；5。2應(yīng)采取措施進行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。5．3定期清理過時信息，使貯存信息有可利用價值并減少信息所占用的空間。6PR6．1各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所需要的信息）及時傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)場所。7PR7．1各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。8RR8．1各部門應(yīng)每年底定期評估信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問題，采取措施，改進信息管理工作。9R———負責P———參與I———通知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號過程流程職責部門GM GO CD要求/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的利用有效性評價關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項目的數(shù)據(jù)。1．2各部門確定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，包括本部門以及其它部門相互之間傳遞的數(shù)據(jù)。2 PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)管理活動規(guī)定負責人以及收集、分析或傳遞的時間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報周期。3 PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維護數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計算機網(wǎng)絡(luò)管理和手工報表。4RR4．1各部門應(yīng)對有關(guān)的適當?shù)臄?shù)據(jù)進行分析以便為以下方面提供信息：A）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。C）顧客滿意度或不滿意度。D）與產(chǎn)品要求的符合性。E）供方。5RR5．1制定改進措施，包括過程、方法、工具和體系的改進，使用過程和測量結(jié)果來保持和改進過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識別潛在的改進機會；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進，交流，過程管理，決策；還可作為管理評審的輸入。6RP6．1為了實現(xiàn)組織目標，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時獲得數(shù)據(jù)，辦公室負責每半年一次評價數(shù)據(jù)管理過程有效性和效率，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。77．1數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復不斷的過程。R———負責P———參與I———通知GM———————廠長（總經(jīng)理）GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件批準流程序號過程流程職責部門要求備注PDQAENAT1新零件產(chǎn)品過程更改檢驗首件樣品提交檢驗永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場審核提交生產(chǎn)件批準資料驗證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過程更改 本程序適用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。1．1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場審核。2 2．1供應(yīng)商對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品（須附自檢報告）。3 RI4RP5RPR66．1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商評審小組要求對其現(xiàn)場進行審核。7PPPR．根據(jù)需要，供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。主機廠顧客和顧客批準的第二方或已認可的第三方注冊機構(gòu)按。對供應(yīng)商進行的評審可被確認，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評審小組認為有必要，仍可進行現(xiàn)場評審。判定級別如下：級：不合格。級、級：合格，對不合格項采取措施。級：條件合格，須整改，并經(jīng)確認合格。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準資料由設(shè)計部門產(chǎn)品工程師批準。10PRP11PRP1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)件批準書可批量生產(chǎn)供貨。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準資料由設(shè)計部門