【正文】 質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖目錄 文件編號(hào) 文件名稱 頁(yè)次 Q/YLB00。 00 過(guò)程管理流程 1 Q/YLB01。 01（ 附件 ） 業(yè)務(wù)計(jì)劃流程 2 Q/YLB01。 02。 01（附件） 信息管理流程 3 Q/YLB01。 02。 02（附件） 數(shù)據(jù)分析流程 4 Q/YLB02。 02（ 附件 ） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 5 Q/YLB02。 03（ 附件 ） 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 6 Q/YLB02。 04（ 附件 ） 持續(xù)改進(jìn)管理流程 7 Q/YLB02。 05（ 附件 ） 產(chǎn)品安全性控制流程 8 Q/YLB03。 01（ 附件 ） 合 同評(píng)審管理程序 9 Q/YLB04。 01（ 附件 ） 設(shè)計(jì)控制流程 10 Q/YLB05。 02（ 附件 ） 設(shè)計(jì)變更管理流程 11 Q/YLB06。 01（ 附件 ） 文件和資料管理流程 12 Q/YLB07。 01（ 附件 ） 采購(gòu)控制流程 13 Q/YLB09。 02（ 附件 ） 供方控制流程 14 Q/YLB09。 03（ 附件 ） 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 15 Q/YLB09。 04（ 附件 ） 工裝、模具管理流程 16 Q/YLB10。 01（ 附件 ） 設(shè)備管理流程 17 Q/YLB10。 02（ 附件 ） 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 18 Q/YLB11。 01（ 附件 ） 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 19 Q/YLB13。 01（ 附件 ） 過(guò)程、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程 20 Q/YLB14。 01（ 附件 ） 不合格品處理流程 21 Q/YLB16。 01（ 附件 ） 糾正與預(yù)防措施管理流程 22 Q/YLB17。 01（ 附件 ） 質(zhì)量記錄管理流程 23 Q/YLB18。 01（ 附件 ） 內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程 24 Q/YLB19。 01（ 附件 ） 培訓(xùn)管理流程 25 Q/YLB19。 02（ 附件 ） 服務(wù)管理流程 26 Q/YLB20。 02（ 附件 ） 顧客抱怨退貨管理流 程 27 Q/YLB0 質(zhì)量成本管理流程 28 質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過(guò)程管理 ) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評(píng)審 管理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通 6．資源管理 8。測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防 能力意 過(guò)程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措 識(shí)和 測(cè)量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過(guò)程 輸 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客特殊 追溯性 要求 制造過(guò)程設(shè) 采購(gòu) 監(jiān)視和測(cè)量 計(jì)和開(kāi)發(fā) 裝置 圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 企業(yè)的實(shí)際 及未來(lái)發(fā)展 的需要 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu) 想框架 企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃） 部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃 最高管理者批準(zhǔn) 發(fā)布 原計(jì)劃制定部門 落實(shí)、跟蹤 適合？ 新一年的業(yè)務(wù) 計(jì)劃 R P P 1． 1適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）的制度控制及更新 2 R P P 2． 1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的 12月末旬或次年 1月通過(guò)確定當(dāng)前和未來(lái)客戶的期望和要求，根據(jù)當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及未來(lái)發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架 3 R P P 3． 1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門和車間。 4 I P R 4． 1A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核； B財(cái)務(wù)確定主要指標(biāo)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和目標(biāo)成本控制計(jì)劃； C經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售預(yù)測(cè)； D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測(cè)； E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效可測(cè)參數(shù)的控制； F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 5 R P P 5． 1總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，通過(guò)多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。 6 I P R 6． 1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡可能有具體的時(shí)間要求，落實(shí)、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。 7 P R P 7． 1每年 6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。 8 R P P 8． 1每年 1月，由總經(jīng)理召開(kāi)廠務(wù)會(huì)議，評(píng)審上年業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，并提出新 一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評(píng)審，對(duì)不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。 R———負(fù)責(zé) P———參與 GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 I———通知 CD———————相關(guān)部門 信息管理流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 信息源 信息及管理需求 信息的識(shí)別 信息的收集 （測(cè)量） 信息的貯存、保 護(hù)檢索和處理 信息的傳遞與 發(fā)布 信息的利用 有效性評(píng)價(jià) 關(guān)閉 R R 1． 1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。 2 R P 2． 1各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息 A、重要信息 B、一般信息 C。2。 2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。 2． 3各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。 3 P R 3． 1為利用信息，必須對(duì)內(nèi)部和外部 信息源開(kāi)展識(shí)別，確保質(zhì)量管理體系信息的有效性、充分性、適用性。 4 R 4． 1各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。 A、體系業(yè)績(jī)測(cè)量， B過(guò)程的測(cè)量， C產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。 5 P R 5． 1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中； 5。 2應(yīng)采取措施進(jìn)行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。 5． 3定期清理過(guò)時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占 用的空間。 6 P R 6． 1各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所需要的信息）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)場(chǎng)所。 7 P R 7． 1各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。 8 R R 8． 1各部門應(yīng)每年底定期評(píng)估信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問(wèn)題，采取措施，改進(jìn)信息管理工作。 9 R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO————廠 長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 CD———————相關(guān)部門 數(shù)據(jù)分析流程 序號(hào) 過(guò)程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 數(shù)據(jù)源 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)的傳遞 數(shù)據(jù)的分析 信息的利用 有效性評(píng)價(jià) R R 1． 1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。 1． 2各部 門確定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，包括本部門以及其它部門相互之間傳遞的數(shù)據(jù)。 2 P R 2． 1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。 3 P P 3． 1各部門應(yīng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和手工報(bào)表。 4 R R 4． 1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析以便為以下方面提供信息： A）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 B）過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨 勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 C）顧客滿意度或不滿意度。 D）與產(chǎn)品要求的符合性。 E） 供方。 5 R R 5． 1制定改進(jìn)措施，包括過(guò)程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過(guò)程和測(cè)量結(jié)果來(lái)保持和改進(jìn)過(guò)程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)； 5． 2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過(guò)程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。 6 關(guān)閉 R P 6． 1為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每半年一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理過(guò)程有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施 。 7 7． 1數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過(guò)程。 R———負(fù)責(zé) P———參與