【正文】 合同修訂 合同執(zhí)行 合同完成 關(guān)閉 I R I I I I ． 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審 ， 并就合同評(píng)審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。 ．若顧客要求產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差別較大時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。 ．任何一方提出更改合同時(shí)，無須得到對(duì)方的認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 ．應(yīng)確定產(chǎn)品開發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢驗(yàn)裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于將來的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。 ．設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小組組織實(shí)施。 ．設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)產(chǎn)品的最終確認(rèn)，其依據(jù)是顧客認(rèn)可報(bào)告書或商定單。 ．對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對(duì)外形、裝配、功能、性能的影響，以便能正確評(píng)價(jià)所有結(jié)2 R P 3 R P 4 （填寫單據(jù)） 文件更改 執(zhí)行 設(shè)計(jì)確認(rèn) 關(guān)閉 R I R 果。 ．更改通知單、更改后的圖樣由主管人員依《文 件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ．應(yīng)確保文件受控，受控文件由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應(yīng)部門，并登記于《文件資料以放，收回清單》中。對(duì)電子媒體文件，由資料室制定控制辦法，對(duì)電子媒體的文件必須建立備份，詳依《電子媒體文件控制辦法》執(zhí)行。 ．資料室應(yīng)定期公布所有有效的文件和資料的版本信息 ．廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室負(fù)責(zé)核查本廠（公司）所執(zhí)行的有 關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。 ．質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，確定供應(yīng)所采用的工藝和設(shè)備是否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求。 ．生產(chǎn)部對(duì)供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并記錄于采購(gòu)記錄上并注明實(shí)際到貨日期。 ．相應(yīng)采購(gòu)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ．生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)要求等?！?。 ．定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問題時(shí)，依《不合格品控 制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營(yíng)人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。 ．在加工貯存和使用過程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時(shí)，檢驗(yàn)部門必須嚴(yán)格要求作好檢驗(yàn)記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋記2 R I I 3 I P R I 4 I I P R 5 R 6 P R 7 R P 8 I I R 9 R R P 錄表上，通知經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、處理。 ．生產(chǎn)科（部）對(duì)需要外購(gòu)?fù)饧庸さ墓ぱb、模具進(jìn)行采購(gòu)或委外加工。不得損壞或涂改編號(hào)，停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。 ．所有工裝、模具必須保持完好，首 末件檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)模具首末件的檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即通知工裝管理員，由工裝管理員通知相關(guān)人員修理。 ．因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，技術(shù)副廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生 產(chǎn)科和設(shè)計(jì)科有關(guān)人員討論，技術(shù)科根據(jù)會(huì)議記要確定具體的制造方案和工程預(yù)算交廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 ．關(guān)鍵設(shè)備在 “設(shè)備臺(tái)帳 ”中以 “△ ”標(biāo)明，并由技術(shù)科制定其〈備品最低庫存量表〉 ．生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如 “完好 ”， “待修 ”、修理等。 2 R I I 3 能否完成 計(jì)劃更改？ 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 生產(chǎn)計(jì)劃完成否 關(guān)閉 R I I ．各相關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，完成后須填寫相關(guān)生產(chǎn)報(bào)表。 ．采購(gòu)進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié) 件經(jīng)生產(chǎn)部核對(duì)“送貨單 ”無誤后，填寫《送檢單》并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。 3 I I R I 4 P P R P 5 I I R I 6 R 7 R R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 QA 質(zhì)保部 CD相關(guān)部門 PD生產(chǎn)部 QC 質(zhì)檢部 過程、成品檢驗(yàn)管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 QC QA PD CD 1 檢驗(yàn)要求的 確定 零件生產(chǎn) 檢驗(yàn) 合格？ 不合格處理 讓 步 接 重新送檢合格？收 成品生產(chǎn) 成品檢驗(yàn)合格？ 不合格品處理 讓 步 重新送檢合格？接 收 入庫交付 I R ．質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程、成品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。 ．對(duì)不合格品處理方式和程序參照不合格品處理程序執(zhí)行，拒收的報(bào)廢時(shí)則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。 ．采購(gòu)到的儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號(hào)后方可投入使用。以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)試、試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。 ．過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ．首件的三檢在保證不中斷生產(chǎn)的情況下獲得相關(guān)的工藝文件，使用的工裝、設(shè)備、檢具正確并經(jīng)過檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文件的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后，方可開始生產(chǎn)。 ．檢驗(yàn)和試驗(yàn)不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。必要時(shí)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通后對(duì)合同進(jìn)行更改。技術(shù)科每季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非正常原因的停機(jī)時(shí)間，通過分析以達(dá)到減少非正常原因停機(jī)時(shí)間和降低維修費(fèi)用之目的。 ．應(yīng)測(cè)試設(shè)備機(jī)器能力指數(shù)。 ．若遇工裝、模具大修或按正常的〈預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃〉保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗(yàn)證小組重新驗(yàn)證。 ．所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，不得損壞或涂改編號(hào)。 ．驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫〈工裝、模具驗(yàn)證記錄表〉，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。 R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門 工裝、模具管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 gm PD EN VT TE WS 1 工裝模具需求 確定 審批 設(shè)計(jì)制造 驗(yàn)收 移交 使用 維護(hù)保養(yǎng) 維修 驗(yàn)證 I R R P P P ．在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃階段，項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》執(zhí)行。 ．倉庫管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫。 2 R P P P 3 R P P 4 5 I P P R 6 R P P 7 R P P I 8 R P P 9 R P P 10 R P P 11 R R R P 12 R R R P 13 R R R R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢 QA質(zhì)保部 EN設(shè)計(jì)部 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求備注 SM PD QA QC ST 1 與顧客的合同 或協(xié)議 進(jìn)廠 驗(yàn)收 入庫 防護(hù) 出庫 加工使用 （維護(hù)） 驗(yàn)證 有效性 處理措施 反饋顧客 R I R ．顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容： ）提供給供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品； ）用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的模具、工裝或檢具； ）包裝箱、標(biāo)識(shí)。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 ．對(duì)供應(yīng)商的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行。 ．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。 ．當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng)急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于《材料工具采購(gòu)單》上。 ．對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 或過程審核。 ．文件銷毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于《文件銷毀清單》。 ．文件更改的時(shí)機(jī)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。 ．如果客戶的 圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門。 ．質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照?qǐng)?zhí)行。 ．與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。 ．對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。 ．設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的辦法進(jìn)行，通過設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和批準(zhǔn)等。 ．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。 ．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保參與部門都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。 ．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。 3． 3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確說明及載明各方責(zé)任。 7． 3對(duì)收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料歸檔。 3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告 4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門。 11． 2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。 R———負(fù)責(zé) P———參與 I———通知 QA—————— 質(zhì)保部 AT評(píng)審小組 PD————生產(chǎn)部 EN———————設(shè)計(jì)部 編制 /日期： 審批 /日期： 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 CU EN PD Sm QC 1 新開發(fā)產(chǎn)品 過程更改 檢驗(yàn) 首件樣品提交 檢驗(yàn) 永久 偏差 R 1． 1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品 /零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 主機(jī)廠顧客和顧客批準(zhǔn)的第二方或已認(rèn)可的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按。 5 R R 5． 1制定改進(jìn)措施，包括過程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過程和測(cè)量結(jié)果來保持和改進(jìn)過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)； 5． 2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。 2 P R 2． 1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。 5 P R 5． 1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中； 5。 R———負(fù)責(zé) P———參與 GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 I———通知 CD———————相關(guān)部門 信息管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 GM GO CD