【正文】 合格后方可開機(jī)使用。修理時，應(yīng)將修理情況記錄在〈工裝、模具履歷卡上。．操作使用者必須熟悉模具、工裝、工夾具的基本性能，掌握使用方法，嚴(yán)格按規(guī)程操作。．驗(yàn)證工作由廠長（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。．如使用過程中造成模具、工裝損壞，模具庫負(fù)責(zé)查明其損壞原因、程度和后果，并報(bào)告經(jīng)營部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。．質(zhì)檢部對檢驗(yàn)記錄（包括入庫檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）進(jìn)行標(biāo)識，并妥善保管。．整改后仍不符合評審要求的或?qū)|(zhì)量不重視、無明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消供方資格?？顖?zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。．批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7 RIII8RIII9PPPIRRR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門供方控制流程序號過程流程職責(zé)部門要求/備注PDENQAQC1供應(yīng)商的開發(fā)需求潛在供應(yīng)商選定評估供應(yīng)商布點(diǎn)前期策劃樣品試制樣品檢驗(yàn)合同或協(xié)議簽訂批量認(rèn)可符合要求？合格供方供貨供應(yīng)商管理評審供應(yīng)商取消供方RR．在項(xiàng)目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開發(fā)新的供方。．對有毒、有害及危險物品，其采購、運(yùn)輸、貯存和使用應(yīng)符合國家規(guī)定要求和安全具體規(guī)定。．對于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購，由設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)、成份化驗(yàn)或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商的原材料是否滿足質(zhì)量要求。．質(zhì)量體系失作用的文件，均由資料室蓋“作廢”章，進(jìn)行作廢處理。．文件保存期限依據(jù)相關(guān)文件具體規(guī)定。．收到文件和資料的部門應(yīng)及時登記，以保證文件資料的有效受控。2 RP3RP4RIR5IRI6 RR7RRR8R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門文件和資料管理流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注ARCD1文件需求文件的編寫文件的審批文件和資料的歸檔文件的發(fā)放文件的使用文件和資料保存文件評審文件作廢 RP ．根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司管理要求和顧客與其它方需要，各職能部門確定文件需要文件類型和數(shù)量。．必須考慮設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響。．在確認(rèn)記錄中，必須將設(shè)計(jì)失敗形成文件，在描述設(shè)計(jì)失敗之后，實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序。．設(shè)計(jì)評審包括設(shè)計(jì)圖紙?jiān)u審和樣機(jī)評審。．《設(shè)計(jì)計(jì)劃》由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制，項(xiàng)目組長或設(shè)計(jì)部門主管審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)。．合同修訂時由原簽訂人辦理并重新評審．合同修訂后經(jīng)營部門應(yīng)通知相關(guān)部門。．對顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求時，由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對產(chǎn)品總要求視為產(chǎn)品規(guī)范。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型產(chǎn)品（階段）的合同評審。3．2在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過如負(fù)載試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)、委托裝車試驗(yàn)等方法或風(fēng)險分析如DFMEA、PFMEA等方法識別產(chǎn)品的風(fēng)險。7．2改進(jìn)結(jié)果的效益分為有形效益和無形效益。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，提出總結(jié)報(bào)告。11PRP11．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保證時間必須為該零件在用時間加1個日歷年的時間。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門存檔；供應(yīng)商評審報(bào)告由供應(yīng)商評審小組組長存檔。7PPPR．根據(jù)需要，供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。E）供方。1．2各部門確定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，包括本部門以及其它部門相互之間傳遞的數(shù)據(jù)。A、體系業(yè)績測量，B過程的測量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測量。業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評審，對不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理) 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評審 管理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通6．資源管理 8。01（附件）進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程19Q/YLB13。02（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程11Q/YLB06。02。01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2Q/YLB01。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。2．3各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。7PR7．1各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。1．1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場審核。級：條件合格，須整改，并經(jīng)確認(rèn)合格。當(dāng)顧客有期限要求時，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確保完成時間；如有特殊情況，應(yīng)與顧客商議解決。3 IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出修訂或措施建議。6PPPR6．1改進(jìn)建議經(jīng)選定批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)計(jì)完成日期，加以跟蹤驗(yàn)證。2 PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。5PPP RPP5．1與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識。．每一合同必須在接受前進(jìn)行評審。．合同評審也可分階段進(jìn)行。．產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。．設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審結(jié)果、故障診斷指南等。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，可以作為設(shè)計(jì)評審依據(jù)之一。．由提出者填寫《更改通知單》，通過相關(guān)部門的討論會簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。．應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的記錄。．對于所涉及部門較多的文件審查可以通過會簽方式進(jìn)行。．文件與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。．其它控制文件修改后，新版本之前的版本原稿作為“保留資料”保存到下一次修改。．對于顧客未確定供應(yīng)商名單或允許本公司自己選擇，當(dāng)顧客需要時，生產(chǎn)部確定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計(jì)部提交顧客批準(zhǔn)。．采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向合格供方采購相應(yīng)的產(chǎn)品。．顧客對公司采購的產(chǎn)品驗(yàn)證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。．供應(yīng)商按技術(shù)要求進(jìn)行前期策劃和樣品試制，對于采購資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。．顧客指定的合格供方名單時，則必須采用該名單。．對供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類別和外協(xié)件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證實(shí)的供應(yīng)商的能力業(yè)績和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。．對其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客要求進(jìn)行控制，以保護(hù)顧客利益。．生產(chǎn)所需時，使用部門向倉庫管理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。．項(xiàng)目小組對產(chǎn)品開發(fā)用的工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證編制〈工裝、模具開發(fā)進(jìn)度表〉，并對實(shí)施情況加以監(jiān)控。．各部門使用的工裝、模具經(jīng)驗(yàn)證合格后，由使用部門領(lǐng)用保管，并建立各部門的〈工裝、模具管理臺帳〉。．工裝、模具在設(shè)計(jì)時，若存在易損件，應(yīng)在制造時加工出備用件，備用件由使用部門保管。．決定采購時，必須與供貨廠家簽訂合同或協(xié)議，報(bào)廠長批準(zhǔn)后，方可采購。．技術(shù)科制定和實(shí)施〈年設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃〉．技術(shù)科制定〈設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)程〉。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注PDSMCD1顧客訂單信息生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃能否完成計(jì)劃更改？生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成否關(guān)閉IRI．經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。2RII3RII4PIP5RII6RIP7 RIR8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車間進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注PDQAQCCD1產(chǎn)品檢驗(yàn)要求確定產(chǎn)品提交檢驗(yàn)合格？不合格品處理程序讓步接收重新檢驗(yàn)合格？入庫生產(chǎn)交付IRII．質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)的項(xiàng)目、抽檢頻率、檢驗(yàn)器具和檢測人員，對于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則應(yīng)為零缺陷，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測試。．對檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格結(jié)果必須記錄存檔，分析評價。．質(zhì)檢依照顧客要求和《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及相關(guān)工藝文件，對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的《氣密性檢測記錄表》和《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。選擇適用精度的檢具、量具及試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)與要求的測試能力一致。．在控制計(jì)劃中所涉及的測量儀器和設(shè)備所組成的測量系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)《分析作業(yè)規(guī)范》，由計(jì)量管理員組成檢驗(yàn)員和操作人員進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。．對可疑的材料、產(chǎn)品等應(yīng)視作不合格品。．由相關(guān)部門對產(chǎn)品的處置措施予以實(shí)施。．對于外部出現(xiàn)的不符合，若顧客已提出解決方法時，則應(yīng)按顧客要求執(zhí)行。．質(zhì)?？平M織對潛在不合格原因分析與調(diào)查，充分考慮不合格的嚴(yán)重性，頻次和可識別性的風(fēng)險。．由質(zhì)保科將糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行匯總，整理并編制《糾正。2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7 RPIPP8RIIIR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 QA質(zhì)保部 PD生產(chǎn)部 CD相關(guān)部門 QC檢驗(yàn)科 質(zhì)量記錄管理流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注MRCD1質(zhì)量記錄的表的確定、增改編