【正文】 關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項目的數(shù)據(jù)。5．3定期清理過時信息，使貯存信息有可利用價值并減少信息所占用的空間。4R4．1各部門應(yīng)測量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時限。2。業(yè)務(wù)計劃必須與持續(xù)改進、客戶滿意和管理評審進行整合。5RPP5．1總經(jīng)理召開會議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進行控制。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22Q/YLB17。02（附件）生產(chǎn)計劃管理流程18Q/YLB11。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。01（附件）設(shè)計控制流程10Q/YLB05。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6Q/YLB02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號文件名稱頁次Q/YLB00。02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。01（附件）合同評審管理程序9Q/YLB04。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。4IPR4．1A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項的策劃和考核；B財務(wù)確定主要指標(biāo)的增長預(yù)測和目標(biāo)成本控制計劃；C經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場預(yù)測和銷售預(yù)測；D設(shè)計部負(fù)責(zé)開發(fā)計劃的費用預(yù)測；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運行績效可測參數(shù)的控制；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計劃并組織實施。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會議，評審上年業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況，并提出新一年的業(yè)務(wù)計劃。2 RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。3 PR3．1為利用信息，必須對內(nèi)部和外部信息源開展識別，確保質(zhì)量管理體系信息的有效性、充分性、適用性。2應(yīng)采取措施進行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。8RR8．1各部門應(yīng)每年底定期評估信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問題，采取措施，改進信息管理工作。3 PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維護數(shù)據(jù)庫。C）顧客滿意度或不滿意度。6RP6．1為了實現(xiàn)組織目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每半年一次評價數(shù)據(jù)管理過程有效性和效率，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。2 2．1供應(yīng)商對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品（須附自檢報告）。對供應(yīng)商進行的評審可被確認(rèn)，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評審小組認(rèn)為有必要，仍可進行現(xiàn)場評審。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準(zhǔn)資料由設(shè)計部門產(chǎn)品工程師批準(zhǔn)。1．2必須將設(shè)計和過程更改通知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。8．2具體提交條件及內(nèi)容見相關(guān)文件敘述。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知CU———— 顧客 AT評審小組PD————生產(chǎn)部 SM經(jīng)營部EN———— 設(shè)計部 QC質(zhì)檢部持續(xù)改進管理流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注GMmRGOCD1質(zhì)量目標(biāo)的確定質(zhì)量目標(biāo)的實施檢查持續(xù)改進項目的提出持續(xù)改進項目評審持續(xù)改進的執(zhí)行結(jié)果判定關(guān)閉 RPP P1．1總經(jīng)理在每年底根據(jù)上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)公布，確保各級人員了解并熟知。3．2在質(zhì)量目標(biāo)實施中應(yīng)貫徹持續(xù)改進思想，利用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。5必要時，管代根據(jù)改進內(nèi)容制訂年度改進計劃，并跟蹤實施情況和改進效果。6．2持續(xù)改進應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采取改進技術(shù)及衡量方法，以利于改進建議的執(zhí)行。8 IPRP8．1重要項目的持續(xù)改進在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)制訂《持續(xù)改進計劃書》，明確進度和主要負(fù)責(zé)人，《持續(xù)改進計劃》將作為業(yè)務(wù)計劃的重要組成部分。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》確定安全控制程序以后，與之有關(guān)的生產(chǎn)計劃、采購、檢驗等人員由多方小組成員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險確定應(yīng)急計劃，已經(jīng)識別的、對安全性至關(guān)重要的故障，可以通過應(yīng)急計劃加以限制，必要時通過補救/或追回行動加以清除。5．2與安全性有關(guān)的質(zhì)量記錄至少保存15年。．年度總合同由廠部組織評審，評審結(jié)果由經(jīng)營部記錄于《合同評審表》上。．定型產(chǎn)品的評審在接受訂單前進行，非定型產(chǎn)品的評審視顧客要求和市場情況，急件有一天之內(nèi)，一般為二周內(nèi)完成評審。．對于投標(biāo)項目，應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)計、財務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報價單必須包括開發(fā)成本。．有以下情況時由經(jīng)營部門提請設(shè)計等有關(guān)人員共同與顧客代表簽訂產(chǎn)品銷售技術(shù)協(xié)議：、顧客對產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計有較大的差異，設(shè)計須作重大或較多的修改；、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客要求為其重新設(shè)計的專用產(chǎn)品，顧客要求簽訂技術(shù)協(xié)議。．由經(jīng)營部門保存合同評審記錄，具體參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)項目轉(zhuǎn)到本階段時，由技術(shù)副總編制《設(shè)計任務(wù)書》，下達到項目小組中的技術(shù)代表。．設(shè)計輸入有：項目建議書、試制協(xié)議、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計計劃等，且必須評審和記錄于《設(shè)計輸入評審表》中，評審時還應(yīng)包括運用法律法規(guī)、合同評審活動的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗文件。．設(shè)計輸出必須是如下過程的結(jié)果，包括：努力簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費；需要時，使用幾何尺寸及公差；成本性能風(fēng)險的權(quán)衡分析；使用試驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場反饋信息；使用設(shè)計。．通過設(shè)計原型樣品的校驗、試驗、試裝的結(jié)果評審，反映設(shè)計是否滿足設(shè)計輸入的全部要求。．設(shè)計確認(rèn)在通過設(shè)計驗證之后進行，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求；時間按顧客確認(rèn)的項目進度表。．設(shè)計圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計人員整理收集交檔案室并作長期保存。．所有的設(shè)計更改，包括由供方提出的設(shè)計更改，在生產(chǎn)實施之前，均必須有顧客書面的批準(zhǔn)書或者放棄批準(zhǔn)。．圖紙的更改可以進行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記實施必須包括對所有有效文件的更新。．文件的編號和版本的標(biāo)注參見《文件編號規(guī)范》。．文件和資料歸檔時，由歸檔人填寫資料室的《文件歸檔記錄表》，檔案員根據(jù)編目要求及時將該文件或資料編目后納入檔案中。．對客戶提供的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來文件與資料管理規(guī)范》規(guī)定進行及時評審、分布和實施。．審批應(yīng)由文件的原部門進行，若由其它部門進行時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。．對控制文件應(yīng)進行有效性檢查，規(guī)定每季度由資料員對各職能部門和人員進行檢查，并記錄：對技術(shù)文件檢查應(yīng)由技術(shù)人員進行。2 R3RP4R56IRI7 R8RR9R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計部 AR資料室 CP相關(guān)部門采購控制流程序號過程流程職責(zé)部門要求備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商的選擇供方布點樣品檢驗批量認(rèn)可合同或協(xié)議簽訂采購計劃供應(yīng)商交付跟蹤采購產(chǎn)品交付采購產(chǎn)品的檢驗和驗證關(guān)閉RPP．生產(chǎn)部根據(jù)采購要求從批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商確定首件首批樣品數(shù)量、質(zhì)量要求和送樣時間。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時的產(chǎn)品價格、質(zhì)量和服務(wù)。合格供方的選擇及定期評審，按《供方控制程序》進行。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號、供應(yīng)商編號、或標(biāo)識等方式對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進行標(biāo)識，保證產(chǎn)品的可追溯性。．對各階段的質(zhì)量評審，必要時，生產(chǎn)部可提請組織過程審核或按“陪購、進廠陪檢、過程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。．原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計部、質(zhì)保部進行核實，并對采購到的小批量材料進行化驗測試，與標(biāo)準(zhǔn)進行比對，必要時組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進行實地考察，經(jīng)檢驗或試驗，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時，初選為供應(yīng)商。．供應(yīng)商按時間進度要求提供樣品及《首件樣品檢驗報告》，由質(zhì)檢、設(shè)計部進行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。．對供應(yīng)商依。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購，則須經(jīng)。．供應(yīng)商配套產(chǎn)品進入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達的《年月采購計劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。．由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對合格供方進行定期評價并將結(jié)果記錄于《供方定期評價表》中，詳依《供方定期評價管理辦法》執(zhí)行，要求對所有供應(yīng)商每年至少進行覆蓋一次。．對于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采取的必要的質(zhì)量保證活動，顧客有特殊要求時，須依照顧客的要求執(zhí)行。．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對到庫產(chǎn)品按檢驗指導(dǎo)書進行入庫檢驗，如檢驗合格，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，接收入庫。．質(zhì)檢部、模具庫負(fù)責(zé)對模具或工裝的接收檢驗和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識。．模具庫按《工裝模具管理程序》進行管理和日常維護保養(yǎng)。對產(chǎn)品開發(fā)中需添置的工裝、模具填寫《工裝、模具申請單》，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。．設(shè)計中所形成的圖樣等技術(shù)文件由資料室下發(fā)至模具車間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車間‘技術(shù)科（部）根據(jù)項目進度安排制造。．驗證小組驗證合格制作者對合格的工裝、模具進行編號。．所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號及更改狀態(tài)的標(biāo)識。停止使用時應(yīng)上油保管。并在需要時申請制造。．工裝、模具嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)修理后無法達到設(shè)計要求時，由工裝小組確認(rèn)后，填寫〈工裝、模具報廢單〉報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報廢處理。．技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購及自制設(shè)備的制造。．驗收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺帳。．技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備管理技術(shù)進行預(yù)測性維護保養(yǎng)活動，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進行相應(yīng)的驗證。．生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營訂單信息及本廠實際，編制《月度生產(chǎn)計劃表》，報生產(chǎn)副總審批后下達各相關(guān)部門。．當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營部提供的信息發(fā)生變化時，由生產(chǎn)部編制《補充生產(chǎn)計劃》或《計劃更改通知單》，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達各相關(guān)部門執(zhí)行。．對于顧客的特殊要求，須按顧客要求進行檢驗和試驗，或送顧客指定或認(rèn)可的實驗室進行測試。．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購與供方進行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請流程。．持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進行檢驗和試驗，其培訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。．經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。．依照顧客要求的頻次進行的全尺寸檢驗、性能試驗、型式試驗等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。．檢具、量具和試驗設(shè)備的采購程序依據(jù)《設(shè)備采購程序》執(zhí)行。．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書、合格證及合格標(biāo)識，保證實物、證書和臺帳相符。．使用中的檢驗、測量和試驗設(shè)備必須附有有效的合格證，合格證為白底綠字印刷，寫有名稱、編號、檢定人員的日期。．若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測量的產(chǎn)品，對被檢品進行重新評估。．對所有不合格品，可疑材料或產(chǎn)品和隔離區(qū)應(yīng)提供可視的標(biāo)識。．設(shè)計部門評審產(chǎn)品技術(shù)要求的符合性。．對于返工、返修的場所，操作者應(yīng)能方便地得到《返工作業(yè)指導(dǎo)書》。．避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》。．對于重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按辦法執(zhí)行。．對于質(zhì)量體系審核和管理評審中出現(xiàn)的不合格項，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評審規(guī)范》執(zhí)行。以及預(yù)防措施的實施與預(yù)防措施有效性的驗證。．須推廣到類似產(chǎn)品過程發(fā)生的不合格現(xiàn)象。預(yù)防措施實施報告》。分析，并采取相應(yīng)的措施。．管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表式增改編和取消。．對客戶要求的質(zhì)量記錄、應(yīng)及時提交到相應(yīng)的部門。．質(zhì)量記錄保留時間參照〈質(zhì)量記錄一覽表〉．相關(guān)的職能部門需到其它部門查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得該部門負(fù)責(zé)人的同意，一般在該部門內(nèi)進行查閱。．在適當(dāng)時，（內(nèi)部評審、管理審核及使用時）應(yīng)對質(zhì)量記錄表式是否適用進