【正文】 關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。5．3定期清理過(guò)時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占用的空間。4R4．1各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。2。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。5RPP5．1總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，通過(guò)多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22Q/YLB17。02（附件）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程18Q/YLB11。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。01（附件）設(shè)計(jì)控制流程10Q/YLB05。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程6Q/YLB02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖目錄文件編號(hào)文件名稱頁(yè)次Q/YLB00。02。02（附件）生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程5Q/YLB02。01（附件）合同評(píng)審管理程序9Q/YLB04。01（附件）采購(gòu)控制流程13Q/YLB09。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。4IPR4．1A辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核；B財(cái)務(wù)確定主要指標(biāo)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和目標(biāo)成本控制計(jì)劃；C經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售預(yù)測(cè)；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測(cè)；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效可測(cè)參數(shù)的控制；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開(kāi)廠務(wù)會(huì)議，評(píng)審上年業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，并提出新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。2 RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。3 PR3．1為利用信息，必須對(duì)內(nèi)部和外部信息源開(kāi)展識(shí)別，確保質(zhì)量管理體系信息的有效性、充分性、適用性。2應(yīng)采取措施進(jìn)行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。8RR8．1各部門應(yīng)每年底定期評(píng)估信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問(wèn)題，采取措施，改進(jìn)信息管理工作。3 PP3．1各部門應(yīng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。C）顧客滿意度或不滿意度。6RP6．1為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每半年一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理過(guò)程有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。2 2．1供應(yīng)商對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品（須附自檢報(bào)告）。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的評(píng)審可被確認(rèn)，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評(píng)審小組認(rèn)為有必要，仍可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門產(chǎn)品工程師批準(zhǔn)。1．2必須將設(shè)計(jì)和過(guò)程更改通知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。8．2具體提交條件及內(nèi)容見(jiàn)相關(guān)文件敘述。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知CU———— 顧客 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部 SM經(jīng)營(yíng)部EN———— 設(shè)計(jì)部 QC質(zhì)檢部持續(xù)改進(jìn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注GMmRGOCD1質(zhì)量目標(biāo)的確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施檢查持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行結(jié)果判定關(guān)閉 RPP P1．1總經(jīng)理在每年底根據(jù)上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)公布，確保各級(jí)人員了解并熟知。3．2在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)思想，利用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。5必要時(shí)，管代根據(jù)改進(jìn)內(nèi)容制訂年度改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況和改進(jìn)效果。6．2持續(xù)改進(jìn)應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)技術(shù)及衡量方法，以利于改進(jìn)建議的執(zhí)行。8 IPRP8．1重要項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)制訂《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃書(shū)》，明確進(jìn)度和主要負(fù)責(zé)人，《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》將作為業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要組成部分。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控制程序》確定安全控制程序以后，與之有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、檢驗(yàn)等人員由多方小組成員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確定應(yīng)急計(jì)劃，已經(jīng)識(shí)別的、對(duì)安全性至關(guān)重要的故障，可以通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃加以限制，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救/或追回行動(dòng)加以清除。5．2與安全性有關(guān)的質(zhì)量記錄至少保存15年。．年度總合同由廠部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由經(jīng)營(yíng)部記錄于《合同評(píng)審表》上。．定型產(chǎn)品的評(píng)審在接受訂單前進(jìn)行，非定型產(chǎn)品的評(píng)審視顧客要求和市場(chǎng)情況，急件有一天之內(nèi)，一般為二周內(nèi)完成評(píng)審。．對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須包括開(kāi)發(fā)成本。．有以下情況時(shí)由經(jīng)營(yíng)部門提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)等有關(guān)人員共同與顧客代表簽訂產(chǎn)品銷售技術(shù)協(xié)議：、顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有較大的差異，設(shè)計(jì)須作重大或較多的修改；、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客要求為其重新設(shè)計(jì)的專用產(chǎn)品，顧客要求簽訂技術(shù)協(xié)議。．由經(jīng)營(yíng)部門保存合同評(píng)審記錄，具體參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．當(dāng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)到本階段時(shí)，由技術(shù)副總編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，下達(dá)到項(xiàng)目小組中的技術(shù)代表。．設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目建議書(shū)、試制協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)劃等，且必須評(píng)審和記錄于《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表》中，評(píng)審時(shí)還應(yīng)包括運(yùn)用法律法規(guī)、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)文件。．設(shè)計(jì)輸出必須是如下過(guò)程的結(jié)果，包括：努力簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)；需要時(shí)，使用幾何尺寸及公差；成本性能風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析；使用試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)反饋信息；使用設(shè)計(jì)。．通過(guò)設(shè)計(jì)原型樣品的校驗(yàn)、試驗(yàn)、試裝的結(jié)果評(píng)審，反映設(shè)計(jì)是否滿足設(shè)計(jì)輸入的全部要求。．設(shè)計(jì)確認(rèn)在通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求；時(shí)間按顧客確認(rèn)的項(xiàng)目進(jìn)度表。．設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計(jì)人員整理收集交檔案室并作長(zhǎng)期保存。．所有的設(shè)計(jì)更改，包括由供方提出的設(shè)計(jì)更改，在生產(chǎn)實(shí)施之前，均必須有顧客書(shū)面的批準(zhǔn)書(shū)或者放棄批準(zhǔn)。．圖紙的更改可以進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記實(shí)施必須包括對(duì)所有有效文件的更新。．文件的編號(hào)和版本的標(biāo)注參見(jiàn)《文件編號(hào)規(guī)范》。．文件和資料歸檔時(shí)，由歸檔人填寫資料室的《文件歸檔記錄表》，檔案員根據(jù)編目要求及時(shí)將該文件或資料編目后納入檔案中。．對(duì)客戶提供的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來(lái)文件與資料管理規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行及時(shí)評(píng)審、分布和實(shí)施。．審批應(yīng)由文件的原部門進(jìn)行，若由其它部門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。．對(duì)控制文件應(yīng)進(jìn)行有效性檢查，規(guī)定每季度由資料員對(duì)各職能部門和人員進(jìn)行檢查，并記錄：對(duì)技術(shù)文件檢查應(yīng)由技術(shù)人員進(jìn)行。2 R3RP4R56IRI7 R8RR9R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門采購(gòu)控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商的選擇供方布點(diǎn)樣品檢驗(yàn)批量認(rèn)可合同或協(xié)議簽訂采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商交付跟蹤采購(gòu)產(chǎn)品交付采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證關(guān)閉RPP．生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)要求從批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商確定首件首批樣品數(shù)量、質(zhì)量要求和送樣時(shí)間。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。合格供方的選擇及定期評(píng)審，按《供方控制程序》進(jìn)行。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、或標(biāo)識(shí)等方式對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追溯性。．對(duì)各階段的質(zhì)量評(píng)審，必要時(shí)，生產(chǎn)部可提請(qǐng)組織過(guò)程審核或按“陪購(gòu)、進(jìn)廠陪檢、過(guò)程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。．原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購(gòu)材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)采購(gòu)到的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測(cè)試，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，必要時(shí)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時(shí)，初選為供應(yīng)商。．供應(yīng)商按時(shí)間進(jìn)度要求提供樣品及《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，由質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部進(jìn)行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。．對(duì)供應(yīng)商依。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購(gòu)，則須經(jīng)。．供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達(dá)的《年月采購(gòu)計(jì)劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。．由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并將結(jié)果記錄于《供方定期評(píng)價(jià)表》中，詳依《供方定期評(píng)價(jià)管理辦法》執(zhí)行，要求對(duì)所有供應(yīng)商每年至少進(jìn)行覆蓋一次。．對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采取的必要的質(zhì)量保證活動(dòng)，顧客有特殊要求時(shí)，須依照顧客的要求執(zhí)行。．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)到庫(kù)產(chǎn)品按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，接收入庫(kù)。．質(zhì)檢部、模具庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具或工裝的接收檢驗(yàn)和登記入庫(kù)，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識(shí)。．模具庫(kù)按《工裝模具管理程序》進(jìn)行管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中需添置的工裝、模具填寫《工裝、模具申請(qǐng)單》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。．設(shè)計(jì)中所形成的圖樣等技術(shù)文件由資料室下發(fā)至模具車間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車間‘技術(shù)科（部）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排制造。．驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格制作者對(duì)合格的工裝、模具進(jìn)行編號(hào)。．所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。并在需要時(shí)申請(qǐng)制造。．工裝、模具嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)修理后無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)，由工裝小組確認(rèn)后，填寫〈工裝、模具報(bào)廢單〉報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。．技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購(gòu)及自制設(shè)備的制造。．驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。．技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備管理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。．生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)訂單信息及本廠實(shí)際，編制《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，報(bào)生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各相關(guān)部門。．當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營(yíng)部提供的信息發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)部編制《補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃》或《計(jì)劃更改通知單》，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門執(zhí)行。．對(duì)于顧客的特殊要求，須按顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購(gòu)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報(bào)廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請(qǐng)流程。．持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其培訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。．經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。．依照顧客要求的頻次進(jìn)行的全尺寸檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。．檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)程序依據(jù)《設(shè)備采購(gòu)程序》執(zhí)行。．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書(shū)、合格證及合格標(biāo)識(shí)，保證實(shí)物、證書(shū)和臺(tái)帳相符。．使用中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須附有有效的合格證，合格證為白底綠字印刷，寫有名稱、編號(hào)、檢定人員的日期。．若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測(cè)量的產(chǎn)品，對(duì)被檢品進(jìn)行重新評(píng)估。．對(duì)所有不合格品，可疑材料或產(chǎn)品和隔離區(qū)應(yīng)提供可視的標(biāo)識(shí)。．設(shè)計(jì)部門評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)要求的符合性。．對(duì)于返工、返修的場(chǎng)所，操作者應(yīng)能方便地得到《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。．避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》。．對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按辦法執(zhí)行。．對(duì)于質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評(píng)審規(guī)范》執(zhí)行。以及預(yù)防措施的實(shí)施與預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證。．須推廣到類似產(chǎn)品過(guò)程發(fā)生的不合格現(xiàn)象。預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》。分析，并采取相應(yīng)的措施。．管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表式增改編和取消。．對(duì)客戶要求的質(zhì)量記錄、應(yīng)及時(shí)提交到相應(yīng)的部門。．質(zhì)量記錄保留時(shí)間參照〈質(zhì)量記錄一覽表〉．相關(guān)的職能部門需到其它部門查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得該部門負(fù)責(zé)人的同意，一般在該部門內(nèi)進(jìn)行查閱。．在適當(dāng)時(shí)，（內(nèi)部評(píng)審、管理審核及使用時(shí)）應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄表式是否適用進(jìn)