【正文】 I———通知 GM———————廠長（總經(jīng)理） GO————廠長（總經(jīng)理）辦公室 CD———————相關(guān)部門 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 PD QA EN AT 1 新零件產(chǎn)品 過程更改 檢驗 首件樣品提交 檢驗 永久 偏差 試生產(chǎn)小批量 生產(chǎn) 本程序適用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。 1． 1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場審核。 2 2． 1供應(yīng)商對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品（須附自檢報告）。 3 R I 4 R P 5 R P R 6 6． 1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商評審小組要求對其現(xiàn)場進行審核。 7 現(xiàn)場審核 提交生產(chǎn)件 批準資料 驗證 批量生產(chǎn) 產(chǎn)品材料過程 更改 P P P R ．根據(jù) 需要，供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。 主機廠顧客和顧客批準的第二方或已認可的第三方注冊機構(gòu)按。對供應(yīng)商進行的評審可被確認，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評審小組認為有必要，仍可進行現(xiàn)場評審。判定級別如下：級：不合格。 級、級：合格，對不合格項采取措施。 級：條件合格，須整改，并經(jīng)確認合格。 8 P R 9 P R 9． 1供應(yīng)商提交生產(chǎn)批準資料由設(shè)計部門產(chǎn)品工程師批準。 10 P R P 11 P R P 1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn) 件批準書可批量生產(chǎn)供貨。 供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準資料由設(shè)計部門存檔；供應(yīng)商評審報告由供應(yīng)商評審小組組長存檔。 R———負責 P———參與 I———通知 QA—————— 質(zhì)保部 AT評審小組 PD————生產(chǎn)部 EN———————設(shè)計部 編制 /日期： 審批 /日期： 生產(chǎn)件批準程序 序號 過程流程 職責部門 要求 /備注 CU EN PD Sm QC 1 新開發(fā)產(chǎn)品 過程更改 檢驗 首件樣品提交 檢驗 永久 偏差 R 1． 1對以往提交零件不符合性進行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品 /零件編號的設(shè)計記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準。 1． 2必須將設(shè)計和過程更改通知給顧客產(chǎn)品批準部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準。 2 2． 1對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品。 3 R I 4 R P 5 R P R 6 試生產(chǎn)小批量 生產(chǎn) 現(xiàn)場審核 提交生產(chǎn)件 批準資料 驗證 批量生產(chǎn) 產(chǎn)品材料過程 更改 7 P P P R 8 P R 8． 1提交項目的分工由項目小組確定，按計劃要求的期限完成提交。當顧客有期限要求時，項目計劃應(yīng)確保完成時間；如有特殊情況，應(yīng)與顧客商議解決。 8． 2具體提交條件及內(nèi)容見相關(guān)文件敘述。 9 P R 10 P R P 10． 1在顧客未批準前，不得交貨。 11 P R P 11． 1生產(chǎn)件 批準記錄的保證時間必須為該零件在用時間加 1個日歷年的時間。 11． 2生產(chǎn)件被顧客批準后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。 R———負責 P———參與 I———通知 CU———— 顧客 AT評審小組 PD————生產(chǎn)部 SM經(jīng)營部 EN———— 設(shè)計部 QC質(zhì)檢部 持續(xù)改進管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 GM mR GO CD 1 質(zhì)量目標 的確定 質(zhì)量目標的實施 檢查 R P P P 1． 1總經(jīng)理在每年底根據(jù)上一年質(zhì)量目標完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標并批準公布，確保各級人員了解并熟知。 1． 2質(zhì)量目標的確立應(yīng)考慮客戶要求、競爭情況、法規(guī)要求，并遵循 “零缺陷 ”原則。 2 P P P R 2． 1總經(jīng)理負責對各質(zhì)量目標的實現(xiàn)組織相關(guān)部門確定實施措施或制定分解目標并落實到部門，相關(guān)部門制定具體措施并組織實施。 3 I P R P 3． 1管代負責跟蹤質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報，并提出修訂或措施建議。 3． 2在質(zhì)量目標實施中應(yīng)貫徹持續(xù)改進思想，利用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。 4 持 續(xù)改進項目的 提出 持續(xù)改進項目 評審 持續(xù)改進的執(zhí)行 結(jié)果判定 關(guān)閉 P P R P 1設(shè)計部對產(chǎn)品特殊特性、關(guān)鍵特性作改進。 2質(zhì)保部負責收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計工具計算制造變差和初試運行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，提出總結(jié)報告。 3財務(wù)定期統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時形成報告 4經(jīng)營負責收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點比例，并及時反饋相關(guān)部門。 5必要時，管代根據(jù)改進內(nèi)容制訂年 度改進計劃，并跟蹤實施情況和改進效果。 6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報。 5 P P P R 5． 1辦公室根據(jù)上報建議內(nèi)容與有關(guān)責任部門溝通，初定建議是否可行，并將意見填入《持續(xù)改進建議征集表》中。 6 P P P R 6． 1改進建議經(jīng)選定批準后，交責任部門執(zhí)行并預(yù)計完成日期，加以跟蹤驗證。 6． 2持續(xù)改進應(yīng)用中應(yīng)當采取改進技術(shù)及衡量方法，以利于改進建議的執(zhí)行。 7 I P R P 7． 1改進建議的實施情況由辦公室負責跟蹤，并將結(jié)果 填寫在《持續(xù)改進建議成果報告書》上，報最高管理者批準。 7． 2改進結(jié)果的效益分為有形效益和無形效益。 7． 3對收到較高效益的改進項目提出人及實施人給予獎勵，并將相關(guān)資料歸檔。 8 I P R P 8． 1重要項目的持續(xù)改進在每年的 12月由廠部負責制訂《持續(xù)改進計劃書》，明確進度和主要負責人，《持續(xù)改進計劃》將作為業(yè)務(wù)計劃的重要組成部分。 R———負責 P———參與 I———通知 GM————總經(jīng)理 CD相關(guān)部門 MR————管理者 代表 CO———— 辦公室 產(chǎn)品安全控制流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 cu en pd sm qc pt 1 產(chǎn)品安全性 要求識別 產(chǎn)品安全性 要求培訓(xùn) 產(chǎn)品安全性要求 控制 不符合 檢驗和驗證 符合 持續(xù)改進的執(zhí)行 關(guān)閉 R R I I I I 1． 1在質(zhì)量策劃階段，確定安全特性必須標識在所有與之有關(guān)的文件中，如控制計劃、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標識，涉及大眾公司 的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋 “▽ ”章。 1． 2顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項目，須明確注明于合同或協(xié)議中，并將相關(guān)信息傳遞給設(shè)計、質(zhì)保等部門，以便控制。 2 P P R P P P 2． 1辦公室負責產(chǎn)品責任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。 2． 2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃控制程序》確定安全控制程序以后，與之有關(guān)的生產(chǎn)計劃、采購、檢驗等人員由多方小組成員負責培訓(xùn)。 3 P P P P R P 3． 1所有的狀態(tài)標識 按 ?檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 ?執(zhí)行。 3． 2在產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過如負載試驗、壽命試驗、材料試驗、模擬試驗、委托裝車試驗等方法或風險分析如DFMEA、 PFMEA等方法識別產(chǎn)品的風險。 3． 3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時，必須在采購訂單中明確說明及載明各方責任。 3． 4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風險確定應(yīng)急計劃，已經(jīng)識別的、對安全性至關(guān)重要的故障，可以通過應(yīng)急計劃加以限制，必要時通過補救 /或追回行動加以清除。 4 I I I R I I 4． 1若有安全件為不合格品時 ， 除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外 ， 需作醒目標識 ， 并立即停止生產(chǎn) ， 分析原因 ， 采取糾正措施。 4． 2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在缺陷時，在 4小時內(nèi)通知顧客并告之型號、數(shù)量、時間等信息，與顧客協(xié)商處理措施，必要時通過補救或追回加以限制。 5 P P P R P P 5． 1與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標識。 5． 2與安全性有關(guān)的質(zhì)量記錄至少保存 15年。 6 R———負責 P———參與 I———通知 SM————經(jīng)營部 QC質(zhì)檢部 PD————生產(chǎn)部 GO辦公室 EN———— 設(shè)計部 CD相關(guān)部門 合同評審管理流程 序號 過程流程 職責部門 要求備注 gm sm en pd qa fi 1 顧客訂單或 產(chǎn)品要求 合同能否接受 簽訂合同 合同執(zhí)行 合同修訂 合同執(zhí)行 合同完成 關(guān)閉 I R I I I I ． 經(jīng)營部負責定型產(chǎn)品的合同評審 ， 并就合同評審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。 ．設(shè)計部負責非定型產(chǎn)品（階段）的合同評審。 ．經(jīng)營部負責組織研究顧客的要求，必要時組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認對顧客要求已準確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。 ．年度總合同由廠部組織評審，評審結(jié)果由經(jīng)營部記錄于《合同評審表》上。 ．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同