【正文】 廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室5礦物質(zhì)每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室6帶殼稗粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室7稻谷粒每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室8碎米總量每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室9小碎米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室10色澤、氣味每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室11水分每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室12黃粒米每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室13互混每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室14汞*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１5滴滴涕*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１6黃曲霉毒素B１*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１7鉛*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心１8無機(jī)砷*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心19鎘*每年6，12月本公司檢驗(yàn)員市質(zhì)檢中心20標(biāo)簽每批出廠檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)審批： 請化驗(yàn)室嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)理：　第四條、質(zhì)量糾正和預(yù)防措施管理制度一、目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。二、范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。三、職責(zé)（一）不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)（二）大米質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)四、工作程序（一）大米質(zhì)量安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。（二） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。；；；；。質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對以上問題會同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，交與相關(guān)部門實(shí)施。預(yù)防措施的提出（1）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。（2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”由質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢員對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。第五條、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、采購、進(jìn)貨查驗(yàn)流程圖 制定采購計(jì)劃市場價(jià)格分析下采購單來料檢驗(yàn)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用 二、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。三、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動(dòng)的控制。四、職責(zé)（一）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購。（二）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。五、工作程序（一）評估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)：供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。能提供產(chǎn)品檢測報(bào)告等。與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 （二）對供方的評價(jià)供應(yīng)部根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫供應(yīng)商評估表，加以評價(jià)，在供應(yīng)商評估表上，針對評價(jià)結(jié)果確定是否列入合格供方名單。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，供應(yīng)部編制合格供方名單。（三）對供方的控制由質(zhì)檢員對每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供應(yīng)部，如有質(zhì)量問題，由供應(yīng)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請總經(jīng)理取消其合格供方資格。（四）采購業(yè)務(wù)部門提供采購計(jì)劃，采購計(jì)劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計(jì)劃經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供應(yīng)部。供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及運(yùn)輸方式、供貨方式及時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供應(yīng)部應(yīng)填寫申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。采購原料驗(yàn)證（1）采購食品原料時(shí)應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。當(dāng)原料到貨時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供方的質(zhì)量證明文件。（2）按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。（3）原料大米品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是GB1354，原料大米級別要求是二級（包括二級）以上，具體的入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：A、 粳米（稻花香、小町、珍珠）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求加工精度對照標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒1%—3%每批檢驗(yàn)最大限度雜質(zhì)總量0每批檢驗(yàn)糠粉0每批檢驗(yàn)礦物質(zhì)0每批檢驗(yàn)帶殼稗粒0每批檢驗(yàn)稻谷粒0每批檢驗(yàn)碎米總量6%10%每批檢驗(yàn)小碎米%%每批檢驗(yàn)色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗(yàn)水份%%每批檢驗(yàn)黃粒米0每批檢驗(yàn)互混0每批檢驗(yàn)凈含量2每批檢驗(yàn)汞*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B１*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)B、秈米（優(yōu)質(zhì)米、油粘、雜交米）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗(yàn)說明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取，且報(bào)告符合要求加工精度對照標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒%—1%每批檢驗(yàn)最大限度雜質(zhì)總量0每批檢驗(yàn)糠粉0每批檢驗(yàn)礦物質(zhì)0每批檢驗(yàn)帶殼稗粒0每批檢驗(yàn)稻谷粒0每批檢驗(yàn)碎米總量6%10%每批檢驗(yàn)小碎米%—%每批檢驗(yàn)色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗(yàn)水份%%每批檢驗(yàn)黃粒米0每批檢驗(yàn)互混0每批檢驗(yàn)凈含量2每批檢驗(yàn)汞*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B１*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無機(jī)砷*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)采購原料入庫經(jīng)過檢驗(yàn)合格的原料才可以入庫，不合格的原料直接退回供應(yīng)商，倉管員做好原料進(jìn)帳記錄。5 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評估表》、 《合格供應(yīng)商一覽表》、 《采購計(jì)劃表》第六條、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度一、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。三、職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和過程的控制。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識及可追溯性監(jiān)督管理。倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。四、工作程序（一）生成操作流程圖