【正文】 廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室5礦物質(zhì)每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室6帶殼稗粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室7稻谷粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室8碎米總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室9小碎米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室10色澤、氣味每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室11水分每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室12黃粒米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室13互混每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室14汞*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１5滴滴涕*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１6黃曲霉毒素B１*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１7鉛*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心１8無機砷*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心19鎘*每年6，12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心20標簽每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室領導審批： 請化驗室嚴格按計劃進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)理：　第四條、質(zhì)量糾正和預防措施管理制度一、目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。二、范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。三、職責（一）不合格品的糾正和預防措施由質(zhì)檢部負責（二）大米質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預防由質(zhì)量負責人負責四、工作程序（一）大米質(zhì)量安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負責人監(jiān)督相關部門采取糾正與預防措施。（二） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢負責聯(lián)系相關責任部門采取糾正預防措施。當發(fā)生下述情況（不限于此）時應采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。；；；；。質(zhì)檢員和質(zhì)量負責人對以上問題會同相關單位人員進行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫“糾正和預防措施報告”，交與相關部門實施。預防措施的提出（1）各相關部門負責人應明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應的整改方案。（2）當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應組織相關責任單位人員進行原因調(diào)查提出預防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。質(zhì)檢員負責安排預防措施的落實及效果確認，并將結(jié)果記錄于“糾正和預防措施報告”上?！凹m正和預防措施報告”由質(zhì)檢員和質(zhì)量負責人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。責任部門接到“糾正和預防措施報告”后，應會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預防措施報告”。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，質(zhì)檢員對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。第五條、采購、進貨查驗制度一、采購、進貨查驗流程圖 制定采購計劃市場價格分析下采購單來料檢驗供應商領導審批不合格材料合格材料入庫拒收特采、選用 二、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。三、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動的控制。四、職責（一）供應部負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采購。（二）質(zhì)檢員負責采購產(chǎn)品的檢驗。五、工作程序（一）評估事項及標準：供方（廠、商）需經(jīng)有關部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。能提供產(chǎn)品檢測報告等。與本廠發(fā)生業(yè)務關系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 （二）對供方的評價供應部根據(jù)評價標準，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫供應商評估表，加以評價，在供應商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名單。根據(jù)評價結(jié)果，供應部編制合格供方名單。（三）對供方的控制由質(zhì)檢員對每批進廠的原材料進行驗收，并將結(jié)果報告供應部，如有質(zhì)量問題，由供應部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。（四）采購業(yè)務部門提供采購計劃，采購計劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計劃經(jīng)業(yè)務部門經(jīng)理批準后發(fā)放至供應部。供應部負責實施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、質(zhì)量標準、驗收標準、付款方式及運輸方式、供貨方式及時間、雙方的權利和義務、乙方的違約責任、甲方的違約責任、不可抗力、合同有效期等。如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供應部應填寫申請報總經(jīng)理批準后方可實施。采購原料驗證（1）采購食品原料時應向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗報告等質(zhì)量證明文件。當原料到貨時，應查驗供方的質(zhì)量證明文件。（2）按原材料相關標準中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進行檢驗。（3）原料大米品質(zhì)檢驗依據(jù)是GB1354，原料大米級別要求是二級（包括二級）以上，具體的入庫檢驗項目及指標是以下表為準：A、 粳米（稻花香、小町、珍珠）檢驗標準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說明供方每批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指標符合要求每批索取，且報告符合要求加工精度對照標準樣品檢驗留皮程度每批檢驗不完善粒1%—3%每批檢驗最大限度雜質(zhì)總量0每批檢驗糠粉0每批檢驗礦物質(zhì)0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%10%每批檢驗小碎米%%每批檢驗色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗水份%%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量2每批檢驗汞*索取合格報告或送檢驗機構檢驗六六六*索取合格報告或送檢驗機構檢驗滴滴涕*索取合格報告或送檢驗機構檢驗黃曲霉毒素B１*索取合格報告或送檢驗機構檢驗鉛*索取合格報告或送檢驗機構檢驗無機砷*索取合格報告或送檢驗機構檢驗鎘*索取合格報告或送檢驗機構檢驗B、秈米（優(yōu)質(zhì)米、油粘、雜交米）檢驗標準檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說明供方每批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指標符合要求每批索取，且報告符合要求加工精度對照標準樣品檢驗留皮程度每批檢驗不完善粒%—1%每批檢驗最大限度雜質(zhì)總量0每批檢驗糠粉0每批檢驗礦物質(zhì)0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%10%每批檢驗小碎米%—%每批檢驗色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗水份%%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量2每批檢驗汞*索取合格報告或送檢驗機構檢驗六六六*索取合格報告或送檢驗機構檢驗滴滴涕*索取合格報告或送檢驗機構檢驗黃曲霉毒素B１*索取合格報告或送檢驗機構檢驗鉛*索取合格報告或送檢驗機構檢驗無機砷*索取合格報告或送檢驗機構檢驗鎘*索取合格報告或送檢驗機構檢驗采購原料入庫經(jīng)過檢驗合格的原料才可以入庫，不合格的原料直接退回供應商，倉管員做好原料進帳記錄。5 相關記錄 《供方調(diào)查評估表》、 《合格供應商一覽表》、 《采購計劃表》第六條、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度一、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。二、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。三、職責生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)和過程的控制。質(zhì)檢員負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管理。倉庫負責產(chǎn)品防護控制。質(zhì)檢員負責監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。四、工作程序（一）生成操作流程圖