【正文】 異常情況，確認(rèn)和描述異常情況，按照上級(jí)批示認(rèn)真抓好落實(shí)；如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)工作表、工作文書(shū)，留存工作底稿，存檔備查。 （資料來(lái)源： 晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā) 《山西省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P129） 1在市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙掃碼入庫(kù)工作流程中，對(duì)物流中心的工作職責(zé)有何要求？ 答：按規(guī)定進(jìn)行實(shí)物掃碼，及時(shí)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)資料；對(duì)市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督提出的整改意見(jiàn)，認(rèn)真進(jìn)行情況核實(shí)和整改，如實(shí)做出回復(fù)。 (資料來(lái)源 : 晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā) 《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P148） 1 ＃＃ 市局所轄縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股應(yīng)按照什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督崗位、配備人員？ 答：內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股股長(zhǎng) 1 名，由專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股股長(zhǎng)兼任；內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股副股長(zhǎng) 1 名；卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗 2 名；執(zhí)法監(jiān)督崗 2 名。 （資料來(lái)源：晉煙人 [2020]90 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》的通知） 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 9 頁(yè) 1 縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé) 是什么？ 答：（ 1） 依據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和上級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督的部署和要求，具體組織開(kāi)展對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督。 （ 2） 負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督制度、措施、辦法。 （ 3） 負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的簡(jiǎn)報(bào)、動(dòng)態(tài)、總結(jié)、報(bào)告等文字材料。 （ 4） 負(fù)責(zé)督促縣級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行逐月自查，會(huì)同有關(guān)人員每月對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核。對(duì)有關(guān)部門(mén)報(bào)送的紙質(zhì)資料、電子文檔及視聽(tīng)資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的管理監(jiān)督，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙銷(xiāo)售是否做到 100%的入網(wǎng)、落戶(hù)、落地銷(xiāo)售。 （ 6） 加強(qiáng)對(duì)零售戶(hù)入網(wǎng)、客戶(hù)經(jīng)理訂單預(yù)測(cè)、送貨員卷煙配送、代訪代訂、接力配送等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)核實(shí)后及時(shí)下達(dá)整改通 知書(shū)并監(jiān)督整改落實(shí)情況，并對(duì)問(wèn)題的處理回復(fù)情況進(jìn)行核實(shí)。 （ 7） 負(fù)責(zé)通過(guò)信息管理系統(tǒng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行查詢(xún)、分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的預(yù)警和提示信息進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)線索及時(shí)報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并留存日常監(jiān)管過(guò)程中的工作記錄和工作底稿。 （ 8） 協(xié)同、配合有關(guān)部門(mén)查辦轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的違法、違規(guī)案件。 （ 9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]8 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 10 頁(yè) 理監(jiān)督工作職責(zé)》的通知 P34） 1 縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) 是什么 ? 答：（ 1） 依據(jù)國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及相關(guān)法律規(guī)定，具體負(fù)責(zé)對(duì)本局煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 （ 2） 負(fù)責(zé)受理對(duì)本局煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法部門(mén)和人員行政執(zhí)法行為的舉報(bào)和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 （ 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的申請(qǐng)、發(fā)放、暫停、變更、注銷(xiāo)等手續(xù)。 （ 4） 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 （ 5） 負(fù)責(zé)在本局落實(shí)煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法錯(cuò)案追究制度。 （ 6） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)文明執(zhí)法行為規(guī)范的行 為。 （ 7） 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法人員違反煙草專(zhuān)賣(mài)行政執(zhí)法紀(jì)律規(guī)定的行為。 （ 8） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]8 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作職責(zé)》的通知 P36） 1縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗在調(diào)查核實(shí)工作流程中的具體工作職責(zé)是什么？ 答：發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況或接到上級(jí)交辦任務(wù)、舉報(bào)投訴信息后要認(rèn)真記錄，及時(shí)提出調(diào)查意見(jiàn)，上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人；按照內(nèi)管股股長(zhǎng)的調(diào)查意見(jiàn)進(jìn) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 11 頁(yè) 行調(diào)查核實(shí)，如實(shí)記錄調(diào)查情況；按照局長(zhǎng)審批意見(jiàn)及時(shí)上報(bào)異常情況，并做好 臺(tái)帳登記工作以及文書(shū)、資料整理、歸檔工作。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P218） 縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管崗對(duì)卷煙配送工作實(shí)施監(jiān)管的具體工作職責(zé)是什么？ 答：按預(yù)定計(jì)劃走訪檢查卷煙零售戶(hù)，檢查《專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》維護(hù)情況 ,認(rèn)真檢查卷煙是否落戶(hù)銷(xiāo)售 ,送貨員是否親自粘貼送貨小票、統(tǒng)計(jì)送貨小票是否完整、是否有客戶(hù)簽名，客戶(hù)經(jīng)理是否如實(shí)填寫(xiě)工作記錄；填寫(xiě)監(jiān)管記錄簽字并加蓋序列印章。聽(tīng)取并記錄零售戶(hù)反映的送貨員、客戶(hù)經(jīng)理不規(guī)范行為，填 寫(xiě)《市場(chǎng)檢查記錄表》。發(fā)現(xiàn)異常情況，填寫(xiě)《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表》報(bào)稽查大隊(duì)長(zhǎng)審核。 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P253） （二） 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督信息系統(tǒng) ( 版 )基礎(chǔ)知識(shí) 2山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督信息系統(tǒng)（ 版）要達(dá)到的總體目標(biāo)是什么？ 答：貫徹國(guó) 家局《工作 規(guī)范 》 、突出山西特色 （資料來(lái)源：山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管信息系統(tǒng) ） 2貫徹國(guó)標(biāo)的市級(jí)卷煙營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)管共分幾個(gè)環(huán)節(jié)？幾個(gè)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)？ 答： 5 個(gè)主要環(huán) 節(jié)（購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、銷(xiāo)售、配送、零售戶(hù)）， 23 個(gè)監(jiān)管節(jié) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 12 頁(yè) 點(diǎn)（購(gòu)進(jìn) 3 個(gè)、庫(kù)存 1 個(gè)、銷(xiāo)售 9 個(gè)、配送 2 個(gè)、零售戶(hù) 8 個(gè)） （資料來(lái)源：山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管信息系統(tǒng) ） 2 ？ 答：超國(guó) 家局《規(guī)范》 （紅色）、超省 局《規(guī)范》 （橙色）、超市 局《規(guī)范》 （黃色） （資料來(lái)源：山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管信息系統(tǒng) ） 2 版內(nèi)管信息系統(tǒng)智能化預(yù)警的八大環(huán)節(jié)指什么？ 答：計(jì)劃、預(yù)測(cè)、購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、物流、零售戶(hù)、備案 （資料來(lái)源：山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管信息系統(tǒng) ） 2 版內(nèi)管信息系統(tǒng)在?卷煙銷(xiāo)售?環(huán)節(jié)的預(yù)警點(diǎn)有哪些？ 答：?jiǎn)纹蜂N(xiāo)量月預(yù)警、單品銷(xiāo)量周預(yù)警、卷煙銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)警、單品銷(xiāo)量可疑大戶(hù)預(yù)警、訂單總量異常預(yù)警、單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警、多次訂貨異常預(yù)警、銷(xiāo)售月限量預(yù)警、銷(xiāo)售日限量預(yù)警 （資料來(lái)源：山西省煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)管信息系統(tǒng) ） （三）應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí) 2市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作異常情況來(lái)源有哪些？ 答 :同級(jí)監(jiān)管、下級(jí)上報(bào)問(wèn)題、上級(jí)交辦任務(wù)、舉報(bào)投訴信息 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通 知 P59） 2市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科監(jiān)管卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)容有哪些？ 答：卷煙購(gòu)進(jìn)計(jì)劃、卷煙購(gòu)進(jìn)協(xié)議合同、卷煙掃碼入庫(kù)、卷煙到貨確認(rèn)、 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 13 頁(yè) 卷煙貨源分配、電話(huà)訪銷(xiāo)、卷煙出庫(kù)、卷煙貨款回收 （資料來(lái)源：晉煙專(zhuān) [2020]9 號(hào)關(guān)于印發(fā)《山西省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》的通知 P60） 2市級(jí)局對(duì)縣級(jí)局上報(bào)的虛擬客戶(hù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)如何處理？ 答： 如果該虛擬客戶(hù)未辦理煙草零售許可證， 經(jīng) 審 核后 ，按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任；如果該虛擬客戶(hù)已辦理煙草零售許可證，還要通知原發(fā)證機(jī)關(guān)給予注銷(xiāo)。 （資料來(lái) 源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P8） 2市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作中的定期工作有哪些？ 答： （ 1） 工作報(bào)告。每季度向省局報(bào)告一次內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作。 （ 2）重點(diǎn)檢查。每季度對(duì)轄區(qū)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行一次全面檢查。 （ 3）工作考核。每季度對(duì)所屬縣級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次考核。 （ 4）教育培訓(xùn)。每年對(duì)企業(yè)內(nèi)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工作人員進(jìn)行一次以上煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)。 （資料來(lái)源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān) 賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P24） 市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作有哪些？ 答：市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作分為：日常工作、定期工作、同級(jí)監(jiān)管三大類(lèi)。 （資料來(lái)源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P23） 3市級(jí)局對(duì)卷煙營(yíng)銷(xiāo)方面的同級(jí)監(jiān)管程序是什么？ 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 14 頁(yè) 答：（ 1） 確認(rèn)異常情況 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員通過(guò)信息系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供的相關(guān)資料，對(duì)卷煙購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售、配送等環(huán)節(jié)需要監(jiān)管的內(nèi)容，按照確定的條件進(jìn)行查詢(xún)、分析、對(duì)比，確認(rèn)異常情況。 （ 2） 描述異常情況 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常 情況填寫(xiě) 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表，對(duì)異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰(shuí)來(lái)調(diào)查、如何處理的初步意見(jiàn)，上報(bào)到內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人。 （ 3） 提出調(diào)查意見(jiàn) 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人根據(jù)上報(bào)的異常情況決定由內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員或者市場(chǎng)監(jiān)管人員開(kāi)展調(diào)查，或由業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助調(diào)查。 （ 4） 記錄調(diào)查情況 根據(jù)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人提出的具體處理意見(jiàn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查 過(guò)程和 結(jié)果記錄在 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表中。 （ 5） 得出調(diào)查結(jié)論 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科負(fù)責(zé)人要根據(jù)調(diào)查情況表的描述得 出調(diào)查結(jié)論， 判斷 是正常、違規(guī)還是違法。 （ 6） 提出處理意見(jiàn) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和責(zé)任追究制度提出處理意見(jiàn)，屬于違規(guī)的，報(bào)市級(jí)局副局長(zhǎng)審核，局長(zhǎng)審批，按批示分別落實(shí)。有關(guān) 貫徹《煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范》 —— 百問(wèn)百答知識(shí) 手冊(cè) ————————— 上班是幸福 工 作是愉快 相聚是緣分 奉獻(xiàn)是責(zé)任 ————————— 第 15 頁(yè) 部門(mén)要 把 處理結(jié)果 和整改情況 及時(shí)反饋內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督科。 （ 7） 整理檔案材料。 將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。 （資料來(lái)源：國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P26—P27） 3 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常情況 需要填寫(xiě)何種登記表格？ 答： 填寫(xiě) ? 內(nèi)部 專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記 表 ? （資料來(lái)源： 國(guó)家局制定的市級(jí)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作操作規(guī)范 P26） 3對(duì)下級(jí)局上報(bào)的問(wèn)題 ,市級(jí)局的處理流程是什么？ 答： 此流程開(kāi)始于縣級(jí)局，經(jīng)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員、內(nèi)部