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正文內(nèi)容

渠縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督落實(shí)細(xì)則-文庫吧

2025-10-21 12:13 本頁面


【正文】 我局對(duì)督察組工作人員提出了三點(diǎn)要求:一是工作要求要嚴(yán)、工作作風(fēng)要實(shí),明確分工、責(zé)任到人,深入田間地頭核查煙株。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要高,嚴(yán)格按照省、市局關(guān)于面積核實(shí)工作要求,確保所核查面積具有一定的代表性。三是反映問題要準(zhǔn)、整改速度要快,要充分運(yùn)用煙葉監(jiān)管相關(guān)知識(shí),分析比對(duì)核查數(shù)據(jù),對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題,特別是數(shù)量不足、質(zhì)量不高的,嚴(yán)肅追究責(zé)任、限時(shí)整改。規(guī)范內(nèi)管工作流程。為使內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化,緊密結(jié)合專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)改革工作變化的特點(diǎn),我局對(duì)內(nèi)管工作內(nèi)容及規(guī)章制度進(jìn)行了重新梳理、健全和完善,建立了聯(lián)絡(luò)員制度、聯(lián)席會(huì)議制度等。同時(shí)制定和完善了大戶管理、需求預(yù)測(cè)和資金回籠等8項(xiàng)內(nèi)控制度,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為使內(nèi)管人員和相關(guān)部門人員全面掌握和熟悉內(nèi)管相關(guān)工作,每月組織12次專題培訓(xùn),參加培訓(xùn)面達(dá)100%,針對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行了效果測(cè)試,切實(shí)增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、工作成效預(yù)警分析處理情況今年15月份,共處理預(yù)警信息1062起。其中客戶管理預(yù)警1233起、訂單預(yù)警1577起、供貨合理性預(yù)警16起、送貨異動(dòng)預(yù)警43起。啟動(dòng)異常調(diào)查12起,其中上級(jí)下發(fā)任務(wù)2起。通過調(diào)查,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。案件查處情況截止到5月份,查處非法收購案件6起,查獲卷煙177條,查獲卷煙品牌以白沙(軟)、紅玫(硬精品)等為主。市場(chǎng)監(jiān)管情況通過對(duì)卷煙銷售各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管,沒有發(fā)現(xiàn)卷煙銷售有違規(guī)操作現(xiàn)象,全部做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷售。三、存在問題內(nèi)管工作流于形式,各個(gè)容易出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的環(huán)節(jié)都有監(jiān)管流程和監(jiān)管辦法,但大都流于形式,紙面的東西多過實(shí)際的內(nèi)容。內(nèi)管工作存在某種程度的脫節(jié),內(nèi)管員與中隊(duì)長(zhǎng)之間,內(nèi)管派駐組與專賣、營(yíng)銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系,給內(nèi)管工作的有效開展造成困難。四、下一步工作打算繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)走訪工作。市場(chǎng)走訪是掌握第一手資料的有效途徑,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、違法經(jīng)營(yíng)情況,但是要有針對(duì)性的開展,要結(jié)合專賣查處信息、預(yù)警信息、貨源投放信息對(duì)不同的零售戶做好市場(chǎng)走訪工作,為內(nèi)部監(jiān)管提供堅(jiān)實(shí)的參考依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)真煙案件的分析處理,特別是針對(duì)易外流卷煙的分析把握。加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn), 按照計(jì)劃要求組織內(nèi)管和相關(guān)人員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn),切實(shí)提高規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí),增強(qiáng)業(yè)務(wù)工作水平。同時(shí)注重培訓(xùn)的效果,每次培訓(xùn)都有培訓(xùn)效果評(píng)估,培訓(xùn)痕跡資料都要?dú)w檔,保存完整。二〇一二年五月三十一日第四篇:2010年煙草專賣局內(nèi)部專賣管理工作總結(jié)2010年煙草專賣局內(nèi)部專賣管理工作總結(jié)今年以來,我局根據(jù)市局關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的要求,結(jié)合實(shí)際工作情況,建章建制、狠抓落實(shí),深入貫徹落實(shí)淮安內(nèi)管工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度,強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)了內(nèi)管人員學(xué)習(xí)、隊(duì)伍建設(shè)、流程梳理、日常監(jiān)管工作。現(xiàn)將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作匯報(bào)如下:一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想為了使全體干部職工能認(rèn)真貫徹執(zhí)行煙草專賣法律、法規(guī),牢固樹立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀;樹立依法經(jīng)營(yíng)、依法行政的法律意識(shí)、自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí)、責(zé)任意識(shí),我局采取形式多樣的教育、培訓(xùn)方式:利用每周科務(wù)例會(huì)時(shí)間,組織全體人員學(xué)習(xí)省、市局關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督的文件。在組織培訓(xùn)期間就內(nèi)管知識(shí)組織全體人員進(jìn)行了一次考試。通過學(xué)習(xí)不僅使每位人員從思想上對(duì)內(nèi)部監(jiān)督管理工作有了明確的認(rèn)識(shí);而且統(tǒng)一了思想。切實(shí)提高了專賣人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合素質(zhì),為各項(xiàng)工作的順利開展打好了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二、方案詳實(shí)、機(jī)構(gòu)完善、制度嚴(yán)格為深入推動(dòng)內(nèi)部監(jiān)督管理工作,切實(shí)將對(duì)營(yíng)銷部卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作做到位,提高內(nèi)管工作質(zhì)量。我局結(jié)合實(shí)際情況:制定了內(nèi)部監(jiān)督管理工作實(shí)施辦法、考核辦法,并建立了長(zhǎng)效工作機(jī)制制定了各項(xiàng)制度:市場(chǎng)管理制度、備案?jìng)洳橹贫取?nèi)管報(bào)告制度、教育培訓(xùn)等制度,使內(nèi)管工作做到有目標(biāo)、有方向,有章可循。成立了內(nèi)部監(jiān)督管理工作機(jī)構(gòu)和辦公室,同時(shí)根據(jù)內(nèi)管辦工作實(shí)際情況,配齊了內(nèi)部專賣管理人員,明確職責(zé)、責(zé)任到人,提高了全體人員的自律意識(shí)與監(jiān)督管理意識(shí),保障了內(nèi)管工作的順利開展。三、監(jiān)督檢查、措施多樣、效果良好為了從源頭上預(yù)防、從根本上規(guī)范內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行為,創(chuàng)建良好的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。我局對(duì)內(nèi)管工作采取了事前、事中參與和事后的監(jiān)督方法。(1)拆單分?jǐn)?、無證供貨情況檢查。我們?cè)谇謇頍o證戶的同時(shí),究其貨源,檢查營(yíng)銷部門是否存在向無證戶供貨的情況。跟蹤管理,抽查營(yíng)銷送貨人員是否按規(guī)定線路送貨,對(duì)照零售戶的訂貨單,檢查是否存在拆單分?jǐn)?、摻雜使假坑害零售戶等違規(guī)操作現(xiàn)象。(2)檢查是否存在向異常零售戶超量供貨情況。內(nèi)管人員對(duì)全區(qū)銷量前100名零售戶中的20戶進(jìn)行調(diào)查摸底,摸清他們是否存在囤積、無證批發(fā)卷煙現(xiàn)象,并通過營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),對(duì)零售大戶的每天訂貨情況特別是緊俏貨源的分配情況適時(shí)網(wǎng)上監(jiān)控。(3)檢查客戶投訴整改情況。依靠群眾,針對(duì)零售戶對(duì)營(yíng)銷人員提出的意見進(jìn)行核實(shí)、及時(shí)整改。(4)對(duì)專賣部門進(jìn)行檢查,包括檢查稽查隊(duì)員的執(zhí)法行為規(guī)范,網(wǎng)上辦案,案件審理中自由裁量權(quán)的運(yùn)用,案卷材料中說理式行政處罰文書的使用等相關(guān)內(nèi)容。(5)煙草專賣許可證的管理。全年共審批發(fā)放卷煙零售許可證146戶,辦理煙草專賣許可證延續(xù)163戶,辦理煙草零售戶歇業(yè)37戶,按照規(guī)定恢復(fù)營(yíng)業(yè)的47戶。(6)對(duì)實(shí)施誠信消費(fèi)一條街活動(dòng)進(jìn)行檢查,公開舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,對(duì)客戶投訴、處理以及整改情況進(jìn)行檢查。(7)對(duì)專賣部門按照國(guó)家局規(guī)定將行政許可、辦案程序、工作制度公布于眾的情況進(jìn)行檢查,著重對(duì)內(nèi)容公開情況、監(jiān)督公開情況進(jìn)行檢查,使行政執(zhí)法和服務(wù)工作做到了公開透明,并且嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線制度,從源頭上控制了行政不作為和行政亂作為的現(xiàn)象。四、卷煙市場(chǎng)凈化工作情況本,通過深入持久地開展打擊非法經(jīng)營(yíng)卷煙行為的清理整頓專項(xiàng)行動(dòng),我區(qū)的卷煙市場(chǎng)凈化率不斷提高,轄區(qū)內(nèi)銷售、運(yùn)輸“假、私、非”卷煙違法犯罪行為得到有效遏制,卷煙市場(chǎng)秩序得到了較好的維護(hù)。全年,共出動(dòng)執(zhí)法車輛2500余臺(tái)次,出動(dòng)執(zhí)法人員5000余人次,開展“閃電行動(dòng)”三次,查辦各類涉煙違法案件38起,,,;破獲5萬元以上案件兩起,刑事判決1人。全區(qū)市場(chǎng)凈化率保持在97%以上。注重信息收集,加強(qiáng)協(xié)作。我們圍繞市局提出的“查獲標(biāo)值10萬元或經(jīng)營(yíng)案值30萬元以上涉假案件1起以上,標(biāo)值5萬元或經(jīng)營(yíng)案值10萬以上涉假案件2起以上;抓捕或判刑不法煙販2人以上?!边@一目標(biāo),全力以赴,加大“打假破網(wǎng)”力度。通過對(duì)重點(diǎn)大戶、重點(diǎn)地段進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,在日常的市場(chǎng)檢查中多聽、多問、多觀察,在案件審理中注重對(duì)情報(bào)信息的收集等多種形式,調(diào)動(dòng)群眾舉報(bào)的積極性,同時(shí)加強(qiáng)與相關(guān)執(zhí)法部門的協(xié)作,努力構(gòu)建舉報(bào)、協(xié)查體系,依法嚴(yán)懲不法煙販。于今年四月份和十一月份破獲10萬元以上和5萬元以上案件各一起。增強(qiáng)打假工作的針對(duì)性和有效性,推動(dòng)“打假破網(wǎng)”向縱深發(fā)展。聯(lián)合取締無證戶。取締無證戶一直以來是專賣市場(chǎng)監(jiān)管工作的一個(gè)重點(diǎn),為了進(jìn)一步提升市場(chǎng)凈化率,我們與工商、公安等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊(duì),多次開展查處、取締無證、無照經(jīng)營(yíng)卷煙的專項(xiàng)行動(dòng)。采取說服教育與多方引導(dǎo)相結(jié)合,查扣卷煙與規(guī)勸關(guān)、停、轉(zhuǎn)相結(jié)合,重點(diǎn)取締與營(yíng)造聲勢(shì)相結(jié)合等方式多管齊下,根據(jù)分類登記的無證戶,先易后難逐個(gè)擊破,取得較為明顯的成效。五、明確措施,完善制度。(1)建立同級(jí)管理制度,明確同級(jí)監(jiān)管的形式、措施以及信息溝通渠道等內(nèi)容,并充分利用信息管理系統(tǒng),加強(qiáng)和改進(jìn)專賣管理監(jiān)督檢查工作。(2)完善專賣、營(yíng)銷聯(lián)席會(huì)議制度。主要涉及以下7方面內(nèi)容:一是共同分析市場(chǎng)形勢(shì)和動(dòng)態(tài);二是交流信息,互相配合;三是聽取營(yíng)銷部門對(duì)市場(chǎng)管理、文明執(zhí)法、證件發(fā)放等方面的意見;四是聽取專賣部門對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員等相關(guān)人員的工作情況及反饋意見;五是客戶投訴辦理情況及整改措施制定落實(shí)情況;六是對(duì)違規(guī)供貨、送貨等提出初步處理意見;七是共同分析研究專賣、營(yíng)銷隊(duì)伍現(xiàn)狀及存在的問題,以及整改措施。一年來,盡管在內(nèi)管工作中取得了一些成績(jī),但是,我們感到距離上級(jí)局的要求還有一些差距。我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)好國(guó)家、省、市局的要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)和借鑒兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,進(jìn)一步扎實(shí)工作、狠抓落實(shí)、打牢基礎(chǔ)、創(chuàng)新發(fā)展,不斷推動(dòng)全省煙草行業(yè)整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作再上新水平。第五篇:煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)施方案**市煙草專賣局(公司)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實(shí)施方案為深入貫徹全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神,建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)搞好省局加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點(diǎn)”的工作,全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營(yíng)管理行為,制定本方案。一、加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)思想是:以“三個(gè)代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),牢固樹立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀,為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進(jìn)行,全面加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題,推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標(biāo)是:以成為全省行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點(diǎn)”為契機(jī),在進(jìn)一步加強(qiáng)專賣隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)解決當(dāng)前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的突出問題。通過對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施全面、全員、全過程和日?;?、制度化的依法監(jiān)管,不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的法制化、規(guī)范化水平,徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)問題,建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)全局各項(xiàng)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。二、工作措施與要求(一)加強(qiáng)教育引導(dǎo),增強(qiáng)內(nèi)管意識(shí)加強(qiáng)教育引導(dǎo)的重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)干部。加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。因此,必須把教育的重點(diǎn)放在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部身上,著力解決領(lǐng)導(dǎo)干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心,以樹立國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀為根本,以遵紀(jì)守法、嚴(yán)格自律為主題,以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護(hù)國(guó)家和消費(fèi)者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標(biāo),切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)教育。利用中心組理論學(xué)習(xí)、“一課三會(huì)”、日常和專題學(xué)習(xí)等多種形式,與黨員先進(jìn)性教育、反腐倡廉教育有機(jī)協(xié)調(diào),把學(xué)習(xí)教育、改進(jìn)工作、解決實(shí)際問題結(jié)合起來,教育引導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、特別是各單位、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)牢固樹立外打內(nèi)管,“兩手抓、兩手都要硬,堅(jiān)持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念,全面增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)、監(jiān)管意識(shí),努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風(fēng),確保加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進(jìn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)全員思想政治工作。加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督,首先要統(tǒng)一思想,關(guān)鍵在提高認(rèn)識(shí)。因此,必須把加強(qiáng)全員思想政治工作放在重要位臵,著力解決干部職工的思想認(rèn)識(shí)問題。要進(jìn)一步引深“兩個(gè)維護(hù)”大討論活動(dòng),廣泛發(fā)動(dòng)職工群眾積極參與討論,全面提高行業(yè)干部職工對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”的思想認(rèn)識(shí),更加牢固地樹立起國(guó)家利益、消費(fèi)者利益至上的共同價(jià)值觀,切實(shí)以加強(qiáng)監(jiān)管,規(guī)范行為的實(shí)際行動(dòng),維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。要深入開展多層面、多種形式的法律法規(guī)專題學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《煙草專賣法》、《實(shí)施條例》及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定,2教育引導(dǎo)廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求,進(jìn)一步強(qiáng)化全面貫徹?zé)煵輰Yu法律法規(guī)的自覺性,徹底糾正過去對(duì)《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性,不斷增強(qiáng)法律意識(shí)和法制觀念,努力提高依法行政、依法經(jīng)營(yíng)的能力和水平。全市行業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部都要在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的同時(shí),深入宣講全國(guó)行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議精神,教育引導(dǎo)全體干部職工認(rèn)清形勢(shì)、明確方向,進(jìn)一步理清發(fā)展的思路,盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。(二)健全完善制度,建立長(zhǎng)效機(jī)制建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是一項(xiàng)全新的工作,也是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,需要在實(shí)踐中不斷完善。當(dāng)前的重點(diǎn)是:。明確監(jiān)管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對(duì)象,搭建起實(shí)施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù),明確針對(duì)什么采取什么、實(shí)施什么達(dá)到什么等方面的基本方法和目標(biāo);明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責(zé),確立實(shí)施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。全面理清卷煙經(jīng)營(yíng)流程,找準(zhǔn)專賣監(jiān)管的切入點(diǎn),抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)管。在卷煙購進(jìn)方面,要抓住調(diào)入決策、品牌確定、采購數(shù)量等關(guān)鍵,采取提前介入、事中調(diào)研、事終審核等有效方法,預(yù)防和糾正貨源采購中的不符合市場(chǎng)實(shí)際、造成庫存積壓及個(gè)人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題;在卷煙庫存方面,抓住到貨確認(rèn)、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關(guān)鍵,采取檢查落實(shí)、核查訂單、跟蹤督查等手段,配合企業(yè)內(nèi)控制度,監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序;在卷煙銷售方面,抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補(bǔ)訂貨源等關(guān)鍵,采取嚴(yán)把行政許可審核關(guān)、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補(bǔ)訂貨源程序等手段,重點(diǎn)解決“無證供貨”、“拆單分?jǐn)偂?、“賣大戶”、“補(bǔ)貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。以國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù),明確懲治對(duì)象和懲治手段,加大懲治力度。嚴(yán)厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀(jì)行為。以強(qiáng)有力的懲治措施,增強(qiáng)教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制,必須把企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。根據(jù)本公司的實(shí)際情況,當(dāng)前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點(diǎn)是:“決策程序規(guī)定”和“會(huì)議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,按照集體決策、科學(xué)決策、民主決策的要求,針對(duì)企業(yè)“三重一大”重要事項(xiàng),進(jìn)一步完善決策和實(shí)施過程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序,全面規(guī)范決策行為,防止決策隨意性。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作;切實(shí)加大對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度;不斷完善預(yù)算、投資、薪酬管理辦法,強(qiáng)化三個(gè)委員會(huì)職能,堅(jiān)決體現(xiàn)制度剛性;進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,積極拓展內(nèi)審領(lǐng)域和范疇,突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。按照新的業(yè)務(wù)流程,全面建立起對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)全過程的
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