【正文】 我局對督察組工作人員提出了三點要求：一是工作要求要嚴、工作作風要實，明確分工、責任到人，深入田間地頭核查煙株。二是抽查覆蓋面要廣、數據準確性要高，嚴格按照省、市局關于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。三是反映問題要準、整改速度要快，要充分運用煙葉監(jiān)管相關知識，分析比對核查數據，對檢查中出現(xiàn)的問題，特別是數量不足、質量不高的，嚴肅追究責任、限時整改。規(guī)范內管工作流程。為使內部專賣管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化，緊密結合專賣內管機構改革工作變化的特點，我局對內管工作內容及規(guī)章制度進行了重新梳理、健全和完善，建立了聯(lián)絡員制度、聯(lián)席會議制度等。同時制定和完善了大戶管理、需求預測和資金回籠等8項內控制度，進一步加強內部監(jiān)督管理。加強學習培訓。為使內管人員和相關部門人員全面掌握和熟悉內管相關工作，每月組織12次專題培訓，參加培訓面達100%，針對每次培訓進行了效果測試，切實增強業(yè)務素質。二、工作成效預警分析處理情況今年15月份，共處理預警信息1062起。其中客戶管理預警1233起、訂單預警1577起、供貨合理性預警16起、送貨異動預警43起。啟動異常調查12起，其中上級下發(fā)任務2起。通過調查，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經營行為。案件查處情況截止到5月份，查處非法收購案件6起，查獲卷煙177條，查獲卷煙品牌以白沙（軟）、紅玫（硬精品）等為主。市場監(jiān)管情況通過對卷煙銷售各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)管，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙銷售有違規(guī)操作現(xiàn)象，全部做到100%入網、100%落地、100%落戶銷售。三、存在問題內管工作流于形式，各個容易出現(xiàn)不規(guī)范經營的環(huán)節(jié)都有監(jiān)管流程和監(jiān)管辦法，但大都流于形式,紙面的東西多過實際的內容。內管工作存在某種程度的脫節(jié)，內管員與中隊長之間，內管派駐組與專賣、營銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內管工作的有效開展造成困難。四、下一步工作打算繼續(xù)加強市場走訪工作。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經營、違法經營情況，但是要有針對性的開展，要結合專賣查處信息、預警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內部監(jiān)管提供堅實的參考依據。加強對真煙案件的分析處理，特別是針對易外流卷煙的分析把握。加強學習培訓, 按照計劃要求組織內管和相關人員開展學習培訓，切實提高規(guī)范經營意識，增強業(yè)務工作水平。同時注重培訓的效果，每次培訓都有培訓效果評估，培訓痕跡資料都要歸檔，保存完整。二〇一二年五月三十一日第四篇：2010年煙草專賣局內部專賣管理工作總結2010年煙草專賣局內部專賣管理工作總結今年以來，我局根據市局關于加強內部管理監(jiān)督工作的要求，結合實際工作情況，建章建制、狠抓落實，深入貫徹落實淮安內管工作現(xiàn)場會精神，進一步健全內部專賣管理監(jiān)督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監(jiān)管工作?，F(xiàn)將內部專賣管理監(jiān)督工作匯報如下：一、認真學習、提高認識、統(tǒng)一思想為了使全體干部職工能認真貫徹執(zhí)行煙草專賣法律、法規(guī)，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀；樹立依法經營、依法行政的法律意識、自律意識、監(jiān)管意識、責任意識，我局采取形式多樣的教育、培訓方式:利用每周科務例會時間，組織全體人員學習省、市局關于加強內部管理監(jiān)督的文件。在組織培訓期間就內管知識組織全體人員進行了一次考試。通過學習不僅使每位人員從思想上對內部監(jiān)督管理工作有了明確的認識；而且統(tǒng)一了思想。切實提高了專賣人員的業(yè)務素質和綜合素質，為各項工作的順利開展打好了堅實的思想基礎。二、方案詳實、機構完善、制度嚴格為深入推動內部監(jiān)督管理工作，切實將對營銷部卷煙經營活動的監(jiān)督管理工作做到位，提高內管工作質量。我局結合實際情況:制定了內部監(jiān)督管理工作實施辦法、考核辦法，并建立了長效工作機制制定了各項制度:市場管理制度、備案備查制度、內管報告制度、教育培訓等制度，使內管工作做到有目標、有方向，有章可循。成立了內部監(jiān)督管理工作機構和辦公室，同時根據內管辦工作實際情況，配齊了內部專賣管理人員，明確職責、責任到人，提高了全體人員的自律意識與監(jiān)督管理意識，保障了內管工作的順利開展。三、監(jiān)督檢查、措施多樣、效果良好為了從源頭上預防、從根本上規(guī)范內部卷煙經營行為，創(chuàng)建良好的市場經營環(huán)境。我局對內管工作采取了事前、事中參與和事后的監(jiān)督方法。（1）拆單分攤、無證供貨情況檢查。我們在清理無證戶的同時，究其貨源，檢查營銷部門是否存在向無證戶供貨的情況。跟蹤管理，抽查營銷送貨人員是否按規(guī)定線路送貨，對照零售戶的訂貨單，檢查是否存在拆單分攤、摻雜使假坑害零售戶等違規(guī)操作現(xiàn)象。（2）檢查是否存在向異常零售戶超量供貨情況。內管人員對全區(qū)銷量前100名零售戶中的20戶進行調查摸底，摸清他們是否存在囤積、無證批發(fā)卷煙現(xiàn)象，并通過營銷網絡，對零售大戶的每天訂貨情況特別是緊俏貨源的分配情況適時網上監(jiān)控。（3）檢查客戶投訴整改情況。依靠群眾，針對零售戶對營銷人員提出的意見進行核實、及時整改。（4）對專賣部門進行檢查，包括檢查稽查隊員的執(zhí)法行為規(guī)范，網上辦案，案件審理中自由裁量權的運用，案卷材料中說理式行政處罰文書的使用等相關內容。（5）煙草專賣許可證的管理。全年共審批發(fā)放卷煙零售許可證146戶，辦理煙草專賣許可證延續(xù)163戶，辦理煙草零售戶歇業(yè)37戶，按照規(guī)定恢復營業(yè)的47戶。（6）對實施誠信消費一條街活動進行檢查，公開舉報電話，接受群眾監(jiān)督，對客戶投訴、處理以及整改情況進行檢查。（7）對專賣部門按照國家局規(guī)定將行政許可、辦案程序、工作制度公布于眾的情況進行檢查，著重對內容公開情況、監(jiān)督公開情況進行檢查，使行政執(zhí)法和服務工作做到了公開透明，并且嚴格執(zhí)行收支兩條線制度，從源頭上控制了行政不作為和行政亂作為的現(xiàn)象。四、卷煙市場凈化工作情況本，通過深入持久地開展打擊非法經營卷煙行為的清理整頓專項行動，我區(qū)的卷煙市場凈化率不斷提高，轄區(qū)內銷售、運輸“假、私、非”卷煙違法犯罪行為得到有效遏制，卷煙市場秩序得到了較好的維護。全年，共出動執(zhí)法車輛2500余臺次，出動執(zhí)法人員5000余人次，開展“閃電行動”三次，查辦各類涉煙違法案件38起，，，；破獲5萬元以上案件兩起，刑事判決1人。全區(qū)市場凈化率保持在97％以上。注重信息收集，加強協(xié)作。我們圍繞市局提出的“查獲標值10萬元或經營案值30萬元以上涉假案件1起以上，標值5萬元或經營案值10萬以上涉假案件2起以上；抓捕或判刑不法煙販2人以上?！边@一目標，全力以赴，加大“打假破網”力度。通過對重點大戶、重點地段進行重點監(jiān)控，在日常的市場檢查中多聽、多問、多觀察，在案件審理中注重對情報信息的收集等多種形式，調動群眾舉報的積極性，同時加強與相關執(zhí)法部門的協(xié)作，努力構建舉報、協(xié)查體系，依法嚴懲不法煙販。于今年四月份和十一月份破獲10萬元以上和5萬元以上案件各一起。增強打假工作的針對性和有效性，推動“打假破網”向縱深發(fā)展。聯(lián)合取締無證戶。取締無證戶一直以來是專賣市場監(jiān)管工作的一個重點，為了進一步提升市場凈化率，我們與工商、公安等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊，多次開展查處、取締無證、無照經營卷煙的專項行動。采取說服教育與多方引導相結合，查扣卷煙與規(guī)勸關、停、轉相結合，重點取締與營造聲勢相結合等方式多管齊下，根據分類登記的無證戶，先易后難逐個擊破，取得較為明顯的成效。五、明確措施，完善制度。（1）建立同級管理制度，明確同級監(jiān)管的形式、措施以及信息溝通渠道等內容，并充分利用信息管理系統(tǒng)，加強和改進專賣管理監(jiān)督檢查工作。（2）完善專賣、營銷聯(lián)席會議制度。主要涉及以下7方面內容：一是共同分析市場形勢和動態(tài)；二是交流信息，互相配合；三是聽取營銷部門對市場管理、文明執(zhí)法、證件發(fā)放等方面的意見；四是聽取專賣部門對客戶經理、送貨員等相關人員的工作情況及反饋意見；五是客戶投訴辦理情況及整改措施制定落實情況；六是對違規(guī)供貨、送貨等提出初步處理意見；七是共同分析研究專賣、營銷隊伍現(xiàn)狀及存在的問題，以及整改措施。一年來，盡管在內管工作中取得了一些成績，但是，我們感到距離上級局的要求還有一些差距。我們將繼續(xù)深入貫徹落實好國家、省、市局的要求，認真學習和借鑒兄弟單位的先進經驗和做法，進一步扎實工作、狠抓落實、打牢基礎、創(chuàng)新發(fā)展，不斷推動全省煙草行業(yè)整頓規(guī)范和內部管理監(jiān)督工作再上新水平。第五篇：煙草內部專賣管理監(jiān)督工作實施方案**市煙草專賣局（公司）關于加強內部專賣管理監(jiān)督工作的實施方案為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強內部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內部專賣管理監(jiān)督的長效機制，切實搞好省局加強內部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經營管理行為，制定本方案。一、加強內部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想、總體目標加強內部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展。加強內部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設的基礎上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內部違法違規(guī)經營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應的內部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。二、工作措施與要求（一）加強教育引導，增強內管意識加強教育引導的重點是領導干部。加強內部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領導抓、關鍵要抓領導。因此，必須把教育的重點放在各級領導干部身上，著力解決領導干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領導干部的學習教育。利用中心組理論學習、“一課三會”、日常和專題學習等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協(xié)調，把學習教育、改進工作、解決實際問題結合起來，教育引導各級領導、特別是各單位、各部門主要領導牢固樹立外打內管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內管”的思想觀念，全面增強責任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉變工作方向和工作作風，確保加強內部專賣管理監(jiān)督工作的順利進行。進一步加強全員思想政治工作。加強內部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。要深入開展多層面、多種形式的法律法規(guī)專題學習教育活動。組織全體干部職工認真學習《煙草專賣法》、《實施條例》及行業(yè)內部管理規(guī)定，2教育引導廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹煙草專賣法律法規(guī)的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經營的能力和水平。全市行業(yè)各級領導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉移到加強內部專賣管理監(jiān)督上來。（二）健全完善制度，建立長效機制建立健全內部專賣管理監(jiān)督制度。建立健全內部專賣管理監(jiān)督制度是一項全新的工作，也是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要在實踐中不斷完善。當前的重點是：。明確監(jiān)管的領導機構和組織架構、確定內部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內部專賣監(jiān)管的體制框架。確定內部監(jiān)管的主要內容和政策依據，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內部分工和崗位職責，確立實施內部專賣監(jiān)管的基本模式。全面理清卷煙經營流程，找準專賣監(jiān)管的切入點，抓住關鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管。在卷煙購進方面，要抓住調入決策、品牌確定、采購數量等關鍵，采取提前介入、事中調研、事終審核等有效方法，預防和糾正貨源采購中的不符合市場實際、造成庫存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關鍵，采取嚴把行政許可審核關、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網”問題。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內部管理規(guī)定為依據，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業(yè)內部違法、違規(guī)、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。健全完善企業(yè)內控制度。建立健全內部專賣管理監(jiān)督長效機制，必須把企業(yè)內控制度建設作為一項重要任務來抓。根據本公司的實際情況，當前健全完善企業(yè)內控制度的重點是：“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。根據企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。進一步加強會計基礎工作；切實加大對企業(yè)資金、資產的監(jiān)管力度；不斷完善預算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內部審計制度，積極拓展內審領域和范疇，突出發(fā)揮好內審制度對企業(yè)內部控制的重要作用。按照新的業(yè)務流程，全面建立起對卷煙經營全過程的