【正文】 開展設計開發(fā)工作并編制相應的設計開發(fā)的實施文件：包括廣告宣傳的大型設計、宣傳計劃；策劃項目施工所需的主要原材料明細表、外購外協(xié)文件清單；設計施工作業(yè)指導書 (其中安全要求應予以說明 )；設計開發(fā)項目驗收標準等。 (五 )設計和開發(fā)的評審、驗證 1．在設計開發(fā)的適當階段，應根據(jù)需要進行系統(tǒng)的綜合評審，評審的目的主要是評價滿足階段設計開發(fā)要求以及對于內(nèi)外部資源的適應性，滿足總體設計開發(fā)要求的充分性及達到設定目標的程度，識別和預測出現(xiàn)不足的階段和部位，提出改正措施，以確保最終設計滿足浴客要求。評審一般由設計項目負責人提出申請，總經(jīng)理辦公室主任批準并組織相關(guān)人員和部門進行：在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；項目負責人根據(jù)審核結(jié)果，填寫 (設計開發(fā)審核報告 )，對審核做出結(jié)論，報總經(jīng)理辦公室主任審批，根據(jù)需要采取相應的改進；總辦主任負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫進 (設計開發(fā)審核報告 )。 2．設計開發(fā)項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制 (設計開發(fā)驗證報告 )，記錄驗證結(jié)果及 跟蹤的措施，報總經(jīng)理辦公室主任批準，確保設計開發(fā)策劃依據(jù)中的每一項要求都有相應的驗證記錄。 (六 )設計和開發(fā)確認 設計和開發(fā)確認的目的是證明最后的成果能夠滿足預期的使用要求，如需要，可以進行分階段的局部確認。對于確認的內(nèi)容，項目負責人應根據(jù)需要采取相應的改進措施，并根據(jù) (設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》 通知相關(guān)部門執(zhí)行，確保設計開發(fā)的成果滿足預期的使用要求。浴所對設計開發(fā)成果的確認方式有： 1．總經(jīng)理辦組織召開設計成果鑒定會，請企業(yè)各部門負責人提交 (大型公關(guān)、宣傳項目鑒定書 )，對設計開發(fā)項目予以確認。 2．對設計 開發(fā)相關(guān)文件的最終文稿，由企業(yè)總經(jīng)理進行審核、批準，即為確認。 3．對廣告宣傳的確認由總經(jīng)理辦公室主任及相關(guān)負責人根據(jù)標準和要求去審核，總經(jīng)理批準，即為確認。 (七 )設計和開發(fā)的更改設計開發(fā)的更改可能發(fā)生在設計過程或設計確認之后，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對結(jié)果帶來的影響，然后根據(jù)文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相應的變動，保證各相關(guān)部門成功實施。 當更改涉及到主要要求的改變，應對更改的內(nèi)容進行適當?shù)尿炞C和確認，經(jīng)管理者審核，總經(jīng)理批準后才能實施。 (八 )設計和開發(fā)文件管理 通過設計開發(fā)確認后，總經(jīng)理辦項目 負責人將所有的設計開發(fā)實施前后的有關(guān)文件整理成正稿并保存歸檔。 三、相關(guān)文件 (文件控制程序 )等。 四、相關(guān)質(zhì)量記錄 (大型公關(guān)、宣傳項目建議書 )、 (大型公關(guān)、宣傳項目任務書 )、 (設計方案和設計開發(fā)計劃 )、 (設計開發(fā)輸入清單 )、 (設計開發(fā)信息聯(lián)絡單 )、 (設計開發(fā)審核報告 )、 (設計開發(fā)驗證報告 )、 (設計開發(fā)輸出清單 )、 (大型公關(guān)、宣傳項目鑒定書 )。 第四章 采購控制程序 對浴所服務日常消耗物資的采購、勞務服務提供和供方的符合性、采購物資防護進行有效控制，能夠確保服務的提供，穩(wěn)定服務質(zhì)量。 一、采購 控制參與部門 (一 )采購供應部：負責對浴所服務所需物資進行采購，對物資供方進行選擇、評價、防護。 (二 )工程維修部：負責對服務外包項目的供方進行選擇、驗證。 (三 )管理者代表：負責對合格供方的審核。 (四 )總經(jīng)理：負責批準合格供方和采購確定實施的簽字確認。 二、物資采購控制程序 (一 )采購的實施 1．采購供應部應對常規(guī)服務所需的例行消耗性物資建立 (采購物資分類明細表 )。 2．采購供應部根據(jù)需要和庫存情況，編制 (月采購計劃 )，對臨時采購物資，填寫 ，臨時采購單 )，由采購供應部負責人審核，總經(jīng)理簽字批準實施。 3．采購供應部根據(jù)采購計劃在合格的物資供方名錄中進行選擇采購。 (二 )合格物資供方的確定 1．合格物資供方的條件：應是工商部門注冊的合法經(jīng)營者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價格合理，服務優(yōu)良。 2．合格物資供方的評價和選擇：對重要的物資和常用物資的供方選擇，由采購供應部會同相關(guān)部門搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評價，通過客觀、公正、合理的分析，填寫(合格供方名錄 )，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由采購供應部建立相應檔案，并 且要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整 (合格供方的評價 )；對于一般的和零星的物資采購，采購供應部對其商品的驗證即是對供方的評價。 3．合格物資采購的信息包括：對物資的質(zhì)量要求、驗收要求及其他信息，如數(shù)量、價格、交付條件等，物資采購到貨，由采購供應部按采購相關(guān)要求進行物資驗證。 (三 )采購物資的防護控制 1．所采購的物資應驗收后存放在合適的庫房，入庫物資要有確切的標識，并要負責貯存防護，保證產(chǎn)品安全、防腐、防潮等。 2．庫房管理要嚴格執(zhí)行 (庫房管理實施辦法 )中的規(guī)定，嚴格出入 庫手續(xù)。 采購物資驗收后應填寫 {采購物資驗收入庫單 )，建立 (庫房物品賬目 )，做到賬物相符，使用部門領(lǐng)用物品時應填寫 (物品領(lǐng)用單 )，經(jīng)值班經(jīng)理審批后領(lǐng)用，倉庫保管員辦理相應的出庫手續(xù)。 三、服務外包的采購控制程序 浴所服務管理中包含的外包項目一般有：部分重要設備、設施的維修和保養(yǎng)；房屋的維修；監(jiān)視和測量的檢定；保安服務以及其他公司無法自己完成的工作，需要其他單位給予協(xié)助完成。 (一 )服務外包采購實施 1．采購供應部選擇合格的服務外包供方，合格條件是：應是工商部門注冊的合法經(jīng)濟實 體；具備優(yōu)良的業(yè)績；具備承擔業(yè)務的質(zhì)量保證能力。 2．對于重要的、時間較長的大型服務外包項目，如保安服務，應與服務外包的合格供方簽訂《服務外包合同》，報總經(jīng)理批準實施；一般性的服務外包項目，如清洗外墻，可達成口頭協(xié)議，報總經(jīng)理許可后實施。 3．合格勞務服務采購所需信息包括：工商部門注冊和法人資格證明文件；對勞務服務提供的評價記錄，包括服務業(yè)績證明材料。 (二 )服務外包采購驗證 由工程維修部對服務外包供方提供的服務進行檢查驗收，并填寫《外包工程項目驗收記》 )。 四、相關(guān)文件 《庫房管理實施辦法》。 五、相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購物資分類明細表》、《合格供方名錄》、《月采購計劃》、《臨時采購清單》、《外包工程項目驗收記錄》、《采購物資驗收人庫單》、《物品領(lǐng)用單》。 第五章 服務環(huán)境控制程序 從廣義上看，浴所服務環(huán)境分為硬環(huán)境和軟環(huán)境。硬環(huán)境主要指實現(xiàn)服務提供所需的設施、設備、燈光、水、空調(diào)等的維護、保養(yǎng)、控制，企業(yè)標識的創(chuàng)建、維護與變更；軟環(huán)境主要指浴客財產(chǎn)、企業(yè)財產(chǎn)等的嚴格控制環(huán)境。 一、標識環(huán)境的創(chuàng)建 為了讓浴客清晰識別、防止混亂和方便浴客，應對浴客、服 務人員以及服務過程的有關(guān)事項在浴所范圍內(nèi)做出標識的建立、記錄和管理，對各種服務事項、服務設施等加以識別，保持必要的秩序。當有可追溯性要求時能保持服務的可追溯性。 (一 )標識環(huán)境建立 由總經(jīng)理辦下屬的質(zhì)量管理部負責公司標識的建立、管理與檢查；各部門負責本部門標識的建立、管理與檢查；工程維修部負責標識的維修及更換。 (二 )標識的種類及管理 1．浴客財產(chǎn)識別標識 對不同的浴客財產(chǎn)及消費應建立相對應的識別標識，一客一鑰匙牌，憑鑰匙牌進行浴客財產(chǎn)的存取與消費。 2．告知 性標識 對所有消費項目、價格、時間均應建立告知性標識，如服務項目價目表、酒水牌等。 3．提醒性標識 提醒浴客與服務人員關(guān)注的事項應建立標識。 4．場所、服務設施及路線識別指向標識 不同功能的場所和服務設施應建立場所識別指向標識。 5．物品標識 包括倉庫在內(nèi)的不同類別物品必須有標識加以區(qū)別。 6．位置標識 固定物品放置固定的地方需做出位置標識。 7．服務人員的識別標識 對不同崗位的服務人員應著不同款式和色彩的崗位服裝，佩帶 相應的識別標識牌。這類標識由服務人員自行保管，上崗時必須身著自己的工作服和工作卡；工作卡在辭職時應退回人事部，發(fā)生丟失時應及時到人事鄙補辦。 (三 )標識的更換 場所功能發(fā)生改變時，應更換標識，如：男賓部維修需要把女賓部暫改為男賓部時即要更換標識；如服務人員的工種發(fā)生變化，相應的工作服也要更換。 (四 )標識的檢查與維修 各種標識由各部門隨時檢查，如有損壞、模糊不清等情況時需及時通知工程維修部維修。需要更換時要及時更換。 (五 )標識的可追溯性 服務人員的工作卡作為惟一標識 ，建立工作人員專用號碼，浴客可憑其工作卡號對不合格服務提出投訴；服務人員可從浴客鑰匙牌號碼記錄來追溯浴客的消費情況。 (六 )相關(guān)文件 (員工工作服管理規(guī)定 )、 (員 1212作卡管理規(guī)定 )。 (七 )相關(guān)記錄 (員 22212作服發(fā)放記錄 )、 (員 212212作卡發(fā)放記錄 )。 二、浴所各部門電源環(huán)境節(jié)能控制 (參考 ) 為了進一步節(jié)約成本，為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務，保證合理、適當?shù)臓I業(yè)環(huán)境，各部門針對本部門燈光、空調(diào)、設施設備的使用控制作以下規(guī)定。 (一 )前廳銷售部 1．燈光控制： (1)店前射燈：下午 17： 00~凌晨 2： 00開燈。 (2)店牌射燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (3)墻面射燈：下午 16： 00~凌晨 6： 00開燈。 (4)燈槽射燈：下午 17： 00~凌晨 3： 00開燈。 (5)大廳花燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (6)墻面造型燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (7)筒燈：下午 17： 00凌晨 2： 00開燈。 (8)衛(wèi)生間、鞋房： 24 小時開燈。 2．風水球：下午 16： 00~凌晨 12： 00開燈。 3．飲水機：上午 10： 00~凌晨 2： 00開。 4．空調(diào)：凌晨 2： 00后關(guān)閉空調(diào)，根據(jù)季節(jié)變化空調(diào)控制亦隨之變化。 5．消毒柜：每 2小時消毒一次。 6．排風扇：衛(wèi)生間的排風扇隨時開啟，隨時清掃洗手間衛(wèi)生，每 15分鐘巡視一次，發(fā)現(xiàn)異味，隨時開啟排風扇，噴灑空氣清新劑。 7．前廳排風：上午 8： 00交接班后開啟前廳門通風 20分鐘，此時關(guān)閉空調(diào)。 (二 )休閑部美容美發(fā)組、康樂組 1．空調(diào)控制： (1)美容美發(fā)組空調(diào)開放時間：中午 12： 00~下午 5： 00；晚 7： 00凌晨 1： 00；其他時間有客人的情況下，隨時打開空調(diào)。 (2)乒乓球室、棋牌室：中午 12： 00~晚 12： 00；沒有客人時保持恒溫，來客即打開空調(diào) (針對分體空調(diào) )。 (3)走廊：中午 12： 00~凌晨 1： 00保持恒溫。 2．燈光控制： (1)乒乓球室：下午 18： 00凌晨 1： 00 開燈；無客人時只開壁燈和筒燈；有客人時把燈全部打開。 (2)棋脾室：下午 17： 00凌晨 1： 00 開燈，有客人的情況下，燈光全部打開；沒有客人的情況下，只開射燈。其他時間關(guān)閉，如有 客人可適當開燈。 (3)洗手間：晚 7： 00凌晨 1點燈光全部打開；凌晨 1： 00~晚 7： 00只開射燈。 (4)美容室、美發(fā)室：下午 13： 00~凌晨 1： 00開燈，在沒有顧客的情況下，只開筒燈。其他時間關(guān)閉，如有客人，可適當開燈。 (5)健身房：下午 17： 00~凌晨 1： 00，有客人的情況下，燈光全部打開；沒有客人的情況下，只開筒燈。其他時間關(guān)閉。 (6)走廊壁燈：下午 17： 00凌晨 1： 00開燈。 早晨 7： 00~中午 12： 00保持恒溫； 中午 12： 00~次日凌晨 1： 00開放； 凌晨 1： 00~3： 00保持恒溫。 (2)燈光： 1)更衣室燈光有筒燈和日光燈兩種：中午 12： 00~凌晨 2： 00全部開燈；其他時間筒燈和日光燈分別只開一排。 2)梳理間射燈：中午 12： 00~凌晨 4： 00開燈；凌晨 4： 00~早晨 8：舶關(guān)閉，如有客人要開燈；早晨 8： 009：冊開燈以打掃衛(wèi)生；上午 9： 00~中午 12： 00，在沒有客人的情況下關(guān)閉，如有客人要開燈。 3)浴衣柜內(nèi)浴霸：每日交接班后從洗衣房取回洗過的浴衣放入柜內(nèi)后開啟 1小時；其他時間，如果有需要烘干的浴衣，可適當開啟 。 4)浴衣柜內(nèi)筒燈：中午 12： 00凌晨 4： 00全部開燈。 (3)捧風扇：更衣室每天交接班之前開 1 小時左右，浴室排風扇晚 7： 00~午夜 12： 00必須開放。 (4)噴淋、煙感、報警器：必須 24 小時通電。 2．男浴區(qū) (1)桑拿房：中午 12： 00~次日凌晨 2： 00 兩臺桑拿爐同時開放；其余時間只開放一臺小爐，大爐有客人時再打開。中午 12 點后保持暖度 50