【正文】 開展設(shè)計開發(fā)工作并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)的實施文件：包括廣告宣傳的大型設(shè)計、宣傳計劃；策劃項目施工所需的主要原材料明細(xì)表、外購?fù)鈪f(xié)文件清單；設(shè)計施工作業(yè)指導(dǎo)書 (其中安全要求應(yīng)予以說明 )；設(shè)計開發(fā)項目驗收標(biāo)準(zhǔn)等。 (五 )設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證 1．在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行系統(tǒng)的綜合評審，評審的目的主要是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求以及對于內(nèi)外部資源的適應(yīng)性，滿足總體設(shè)計開發(fā)要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測出現(xiàn)不足的階段和部位，提出改正措施，以確保最終設(shè)計滿足浴客要求。評審一般由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行：在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達(dá)到目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進(jìn)行評審；項目負(fù)責(zé)人根據(jù)審核結(jié)果，填寫 (設(shè)計開發(fā)審核報告 )，對審核做出結(jié)論，報總經(jīng)理辦公室主任審批，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)；總辦主任負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫進(jìn) (設(shè)計開發(fā)審核報告 )。 2．設(shè)計開發(fā)項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制 (設(shè)計開發(fā)驗證報告 )，記錄驗證結(jié)果及 跟蹤的措施，報總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)策劃依據(jù)中的每一項要求都有相應(yīng)的驗證記錄。 (六 )設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的目的是證明最后的成果能夠滿足預(yù)期的使用要求，如需要，可以進(jìn)行分階段的局部確認(rèn)。對于確認(rèn)的內(nèi)容，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并根據(jù) (設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 通知相關(guān)部門執(zhí)行，確保設(shè)計開發(fā)的成果滿足預(yù)期的使用要求。浴所對設(shè)計開發(fā)成果的確認(rèn)方式有： 1．總經(jīng)理辦組織召開設(shè)計成果鑒定會，請企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人提交 (大型公關(guān)、宣傳項目鑒定書 )，對設(shè)計開發(fā)項目予以確認(rèn)。 2．對設(shè)計 開發(fā)相關(guān)文件的最終文稿，由企業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，即為確認(rèn)。 3．對廣告宣傳的確認(rèn)由總經(jīng)理辦公室主任及相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求去審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，即為確認(rèn)。 (七 )設(shè)計和開發(fā)的更改設(shè)計開發(fā)的更改可能發(fā)生在設(shè)計過程或設(shè)計確認(rèn)之后，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對結(jié)果帶來的影響，然后根據(jù)文件更改的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的變動，保證各相關(guān)部門成功實施。 當(dāng)更改涉及到主要要求的改變，應(yīng)對更改的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)管理者審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。 (八 )設(shè)計和開發(fā)文件管理 通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，總經(jīng)理辦項目 負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)實施前后的有關(guān)文件整理成正稿并保存歸檔。 三、相關(guān)文件 (文件控制程序 )等。 四、相關(guān)質(zhì)量記錄 (大型公關(guān)、宣傳項目建議書 )、 (大型公關(guān)、宣傳項目任務(wù)書 )、 (設(shè)計方案和設(shè)計開發(fā)計劃 )、 (設(shè)計開發(fā)輸入清單 )、 (設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 )、 (設(shè)計開發(fā)審核報告 )、 (設(shè)計開發(fā)驗證報告 )、 (設(shè)計開發(fā)輸出清單 )、 (大型公關(guān)、宣傳項目鑒定書 )。 第四章 采購控制程序 對浴所服務(wù)日常消耗物資的采購、勞務(wù)服務(wù)提供和供方的符合性、采購物資防護(hù)進(jìn)行有效控制，能夠確保服務(wù)的提供，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量。 一、采購 控制參與部門 (一 )采購供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對浴所服務(wù)所需物資進(jìn)行采購，對物資供方進(jìn)行選擇、評價、防護(hù)。 (二 )工程維修部：負(fù)責(zé)對服務(wù)外包項目的供方進(jìn)行選擇、驗證。 (三 )管理者代表：負(fù)責(zé)對合格供方的審核。 (四 )總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方和采購確定實施的簽字確認(rèn)。 二、物資采購控制程序 (一 )采購的實施 1．采購供應(yīng)部應(yīng)對常規(guī)服務(wù)所需的例行消耗性物資建立 (采購物資分類明細(xì)表 )。 2．采購供應(yīng)部根據(jù)需要和庫存情況，編制 (月采購計劃 )，對臨時采購物資，填寫 ，臨時采購單 )，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)實施。 3．采購供應(yīng)部根據(jù)采購計劃在合格的物資供方名錄中進(jìn)行選擇采購。 (二 )合格物資供方的確定 1．合格物資供方的條件：應(yīng)是工商部門注冊的合法經(jīng)營者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價格合理，服務(wù)優(yōu)良。 2．合格物資供方的評價和選擇：對重要的物資和常用物資的供方選擇，由采購供應(yīng)部會同相關(guān)部門搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評價，通過客觀、公正、合理的分析，填寫(合格供方名錄 )，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購供應(yīng)部建立相應(yīng)檔案，并 且要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整 (合格供方的評價 )；對于一般的和零星的物資采購，采購供應(yīng)部對其商品的驗證即是對供方的評價。 3．合格物資采購的信息包括：對物資的質(zhì)量要求、驗收要求及其他信息，如數(shù)量、價格、交付條件等，物資采購到貨，由采購供應(yīng)部按采購相關(guān)要求進(jìn)行物資驗證。 (三 )采購物資的防護(hù)控制 1．所采購的物資應(yīng)驗收后存放在合適的庫房，入庫物資要有確切的標(biāo)識，并要負(fù)責(zé)貯存防護(hù)，保證產(chǎn)品安全、防腐、防潮等。 2．庫房管理要嚴(yán)格執(zhí)行 (庫房管理實施辦法 )中的規(guī)定，嚴(yán)格出入 庫手續(xù)。 采購物資驗收后應(yīng)填寫 {采購物資驗收入庫單 )，建立 (庫房物品賬目 )，做到賬物相符，使用部門領(lǐng)用物品時應(yīng)填寫 (物品領(lǐng)用單 )，經(jīng)值班經(jīng)理審批后領(lǐng)用，倉庫保管員辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。 三、服務(wù)外包的采購控制程序 浴所服務(wù)管理中包含的外包項目一般有：部分重要設(shè)備、設(shè)施的維修和保養(yǎng)；房屋的維修；監(jiān)視和測量的檢定；保安服務(wù)以及其他公司無法自己完成的工作，需要其他單位給予協(xié)助完成。 (一 )服務(wù)外包采購實施 1．采購供應(yīng)部選擇合格的服務(wù)外包供方，合格條件是：應(yīng)是工商部門注冊的合法經(jīng)濟(jì)實 體；具備優(yōu)良的業(yè)績；具備承擔(dān)業(yè)務(wù)的質(zhì)量保證能力。 2．對于重要的、時間較長的大型服務(wù)外包項目，如保安服務(wù)，應(yīng)與服務(wù)外包的合格供方簽訂《服務(wù)外包合同》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；一般性的服務(wù)外包項目，如清洗外墻，可達(dá)成口頭協(xié)議，報總經(jīng)理許可后實施。 3．合格勞務(wù)服務(wù)采購所需信息包括：工商部門注冊和法人資格證明文件；對勞務(wù)服務(wù)提供的評價記錄，包括服務(wù)業(yè)績證明材料。 (二 )服務(wù)外包采購驗證 由工程維修部對服務(wù)外包供方提供的服務(wù)進(jìn)行檢查驗收，并填寫《外包工程項目驗收記》 )。 四、相關(guān)文件 《庫房管理實施辦法》。 五、相關(guān)質(zhì)量記錄 《采購物資分類明細(xì)表》、《合格供方名錄》、《月采購計劃》、《臨時采購清單》、《外包工程項目驗收記錄》、《采購物資驗收人庫單》、《物品領(lǐng)用單》。 第五章 服務(wù)環(huán)境控制程序 從廣義上看，浴所服務(wù)環(huán)境分為硬環(huán)境和軟環(huán)境。硬環(huán)境主要指實現(xiàn)服務(wù)提供所需的設(shè)施、設(shè)備、燈光、水、空調(diào)等的維護(hù)、保養(yǎng)、控制，企業(yè)標(biāo)識的創(chuàng)建、維護(hù)與變更；軟環(huán)境主要指浴客財產(chǎn)、企業(yè)財產(chǎn)等的嚴(yán)格控制環(huán)境。 一、標(biāo)識環(huán)境的創(chuàng)建 為了讓浴客清晰識別、防止混亂和方便浴客，應(yīng)對浴客、服 務(wù)人員以及服務(wù)過程的有關(guān)事項在浴所范圍內(nèi)做出標(biāo)識的建立、記錄和管理，對各種服務(wù)事項、服務(wù)設(shè)施等加以識別，保持必要的秩序。當(dāng)有可追溯性要求時能保持服務(wù)的可追溯性。 (一 )標(biāo)識環(huán)境建立 由總經(jīng)理辦下屬的質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司標(biāo)識的建立、管理與檢查；各部門負(fù)責(zé)本部門標(biāo)識的建立、管理與檢查；工程維修部負(fù)責(zé)標(biāo)識的維修及更換。 (二 )標(biāo)識的種類及管理 1．浴客財產(chǎn)識別標(biāo)識 對不同的浴客財產(chǎn)及消費(fèi)應(yīng)建立相對應(yīng)的識別標(biāo)識，一客一鑰匙牌，憑鑰匙牌進(jìn)行浴客財產(chǎn)的存取與消費(fèi)。 2．告知 性標(biāo)識 對所有消費(fèi)項目、價格、時間均應(yīng)建立告知性標(biāo)識，如服務(wù)項目價目表、酒水牌等。 3．提醒性標(biāo)識 提醒浴客與服務(wù)人員關(guān)注的事項應(yīng)建立標(biāo)識。 4．場所、服務(wù)設(shè)施及路線識別指向標(biāo)識 不同功能的場所和服務(wù)設(shè)施應(yīng)建立場所識別指向標(biāo)識。 5．物品標(biāo)識 包括倉庫在內(nèi)的不同類別物品必須有標(biāo)識加以區(qū)別。 6．位置標(biāo)識 固定物品放置固定的地方需做出位置標(biāo)識。 7．服務(wù)人員的識別標(biāo)識 對不同崗位的服務(wù)人員應(yīng)著不同款式和色彩的崗位服裝，佩帶 相應(yīng)的識別標(biāo)識牌。這類標(biāo)識由服務(wù)人員自行保管，上崗時必須身著自己的工作服和工作卡；工作卡在辭職時應(yīng)退回人事部，發(fā)生丟失時應(yīng)及時到人事鄙補(bǔ)辦。 (三 )標(biāo)識的更換 場所功能發(fā)生改變時，應(yīng)更換標(biāo)識，如：男賓部維修需要把女賓部暫改為男賓部時即要更換標(biāo)識；如服務(wù)人員的工種發(fā)生變化，相應(yīng)的工作服也要更換。 (四 )標(biāo)識的檢查與維修 各種標(biāo)識由各部門隨時檢查，如有損壞、模糊不清等情況時需及時通知工程維修部維修。需要更換時要及時更換。 (五 )標(biāo)識的可追溯性 服務(wù)人員的工作卡作為惟一標(biāo)識 ，建立工作人員專用號碼，浴客可憑其工作卡號對不合格服務(wù)提出投訴；服務(wù)人員可從浴客鑰匙牌號碼記錄來追溯浴客的消費(fèi)情況。 (六 )相關(guān)文件 (員工工作服管理規(guī)定 )、 (員 1212作卡管理規(guī)定 )。 (七 )相關(guān)記錄 (員 22212作服發(fā)放記錄 )、 (員 212212作卡發(fā)放記錄 )。 二、浴所各部門電源環(huán)境節(jié)能控制 (參考 ) 為了進(jìn)一步節(jié)約成本，為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證合理、適當(dāng)?shù)臓I業(yè)環(huán)境，各部門針對本部門燈光、空調(diào)、設(shè)施設(shè)備的使用控制作以下規(guī)定。 (一 )前廳銷售部 1．燈光控制： (1)店前射燈：下午 17： 00~凌晨 2： 00開燈。 (2)店牌射燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (3)墻面射燈：下午 16： 00~凌晨 6： 00開燈。 (4)燈槽射燈：下午 17： 00~凌晨 3： 00開燈。 (5)大廳花燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (6)墻面造型燈：下午 17： 00~凌晨 6： 00開燈。 (7)筒燈：下午 17： 00凌晨 2： 00開燈。 (8)衛(wèi)生間、鞋房： 24 小時開燈。 2．風(fēng)水球：下午 16： 00~凌晨 12： 00開燈。 3．飲水機(jī)：上午 10： 00~凌晨 2： 00開。 4．空調(diào)：凌晨 2： 00后關(guān)閉空調(diào)，根據(jù)季節(jié)變化空調(diào)控制亦隨之變化。 5．消毒柜：每 2小時消毒一次。 6．排風(fēng)扇：衛(wèi)生間的排風(fēng)扇隨時開啟，隨時清掃洗手間衛(wèi)生，每 15分鐘巡視一次，發(fā)現(xiàn)異味，隨時開啟排風(fēng)扇，噴灑空氣清新劑。 7．前廳排風(fēng)：上午 8： 00交接班后開啟前廳門通風(fēng) 20分鐘，此時關(guān)閉空調(diào)。 (二 )休閑部美容美發(fā)組、康樂組 1．空調(diào)控制： (1)美容美發(fā)組空調(diào)開放時間：中午 12： 00~下午 5： 00；晚 7： 00凌晨 1： 00；其他時間有客人的情況下，隨時打開空調(diào)。 (2)乒乓球室、棋牌室：中午 12： 00~晚 12： 00；沒有客人時保持恒溫，來客即打開空調(diào) (針對分體空調(diào) )。 (3)走廊：中午 12： 00~凌晨 1： 00保持恒溫。 2．燈光控制： (1)乒乓球室：下午 18： 00凌晨 1： 00 開燈；無客人時只開壁燈和筒燈；有客人時把燈全部打開。 (2)棋脾室：下午 17： 00凌晨 1： 00 開燈，有客人的情況下，燈光全部打開；沒有客人的情況下，只開射燈。其他時間關(guān)閉，如有 客人可適當(dāng)開燈。 (3)洗手間：晚 7： 00凌晨 1點燈光全部打開；凌晨 1： 00~晚 7： 00只開射燈。 (4)美容室、美發(fā)室：下午 13： 00~凌晨 1： 00開燈，在沒有顧客的情況下，只開筒燈。其他時間關(guān)閉，如有客人，可適當(dāng)開燈。 (5)健身房：下午 17： 00~凌晨 1： 00，有客人的情況下，燈光全部打開；沒有客人的情況下，只開筒燈。其他時間關(guān)閉。 (6)走廊壁燈：下午 17： 00凌晨 1： 00開燈。 早晨 7： 00~中午 12： 00保持恒溫； 中午 12： 00~次日凌晨 1： 00開放； 凌晨 1： 00~3： 00保持恒溫。 (2)燈光： 1)更衣室燈光有筒燈和日光燈兩種：中午 12： 00~凌晨 2： 00全部開燈；其他時間筒燈和日光燈分別只開一排。 2)梳理間射燈：中午 12： 00~凌晨 4： 00開燈；凌晨 4： 00~早晨 8：舶關(guān)閉，如有客人要開燈；早晨 8： 009：冊開燈以打掃衛(wèi)生；上午 9： 00~中午 12： 00，在沒有客人的情況下關(guān)閉，如有客人要開燈。 3)浴衣柜內(nèi)浴霸：每日交接班后從洗衣房取回洗過的浴衣放入柜內(nèi)后開啟 1小時；其他時間，如果有需要烘干的浴衣，可適當(dāng)開啟 。 4)浴衣柜內(nèi)筒燈：中午 12： 00凌晨 4： 00全部開燈。 (3)捧風(fēng)扇：更衣室每天交接班之前開 1 小時左右，浴室排風(fēng)扇晚 7： 00~午夜 12： 00必須開放。 (4)噴淋、煙感、報警器：必須 24 小時通電。 2．男浴區(qū) (1)桑拿房：中午 12： 00~次日凌晨 2： 00 兩臺桑拿爐同時開放；其余時間只開放一臺小爐，大爐有客人時再打開。中午 12 點后保持暖度 50