房地產(chǎn)公司項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書-文庫吧
2025-01-26 01:27 本頁面
【正文】 期間費用 總成本 注： 含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。 各 部門 責(zé)任成本匯總 如下： 序號 費用項目 成本總額 (萬元 ) 銷售面積單方成本 (元 /m2) 合計 一、項目發(fā)展部 1 作業(yè)成本 2 牽頭控制 成本 二、設(shè)計 管理 部 3 作業(yè)成本 4 牽頭控制成本 三、工程管理部 5 作業(yè)成本 6 牽頭控制成本 四、項目經(jīng)理部 7 作業(yè)成本 8 牽頭控制成本 五、營銷管理部 第 3 頁 共 26 頁 3 9 作業(yè)成本 10 牽頭控制成本 六、成本管理部 11 作業(yè)成本 12 牽頭控制成本 七 、其他調(diào)整 13 行政管理費用 6. 成本 分?jǐn)傆媱? 成本 跨期分?jǐn)偙? 項目名稱 費用總額 （萬元） 跨期分?jǐn)? （萬元） 一期 二期 三期 游泳池 會所 幼兒園 學(xué)校 球場 設(shè)備用房 車庫 合總計 營銷費用分期計劃表 分期 銷售收入（萬元） 營銷費用比例（ %） 營銷費用（萬元） 一期 二期 三期 合 計 整體營銷費用比例 = 營銷費用總和∕銷售收入總和 7. 資金計劃 部門 費用總額 (萬元 ) 資金計劃 （單位：萬元） 年季度 年季度 年季度 年季度 年季度 項目發(fā)展部 設(shè)計管理部 工程管理部 項目經(jīng)理部 第 4 頁 共 26 頁 4 營銷管理部 成本管理部 合計 二、 各部門 作業(yè) 目標(biāo) 項目發(fā)展部 設(shè)計 管 理 部 工程管理部 項目經(jīng)理部 營銷管理部 成本管理部 第 5 頁 共 26 頁 5 項目發(fā)展部 一、 主要作業(yè)目標(biāo)： 嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。 根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作， 按計劃、 盡早獲得 規(guī)劃許可證 、 施工許可證 及 預(yù)售許可 證。 按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。 根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。 二、 作業(yè) 時間目標(biāo) 序號 工作內(nèi)容 時間 開始 完成 1 取得土地證 2 3 三、 成本目標(biāo)： 你部除完成上述 主要 作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)： ： 項目發(fā)展 部為完成項目的 報批報建以及地價支付 而消耗的成本， 是項目發(fā)展 部獨自控制的責(zé)任成本， 包括內(nèi)容見下表。 項目 作業(yè)量 單位 單價 總費用 備注 總計 一 、 開發(fā)前 期準(zhǔn)備費 報批報建 費 政府綜合報建費 M2 建筑面積 人防易地建設(shè)費 M2 建筑面積 白蟻防治費 M2 建筑面積 圖紙審查費 M2 建筑面積 消防審查費 M2 建筑面積 教育基金 M2 建筑面積 新墻體材料保證金 M2 建筑面積 散裝水泥保證金 M2 建筑面積 衛(wèi)生防疫審查費 M2 建筑面積 工程招投標(biāo)管理費 主體建安費 招投標(biāo)代理服務(wù)費 主體建安費 合同鑒證管理費 主體建安費 項目環(huán)境影響評測費 項 標(biāo)底編制審查費 主體建安費 規(guī)劃執(zhí)照費 概算成本 第 6 頁 共 26 頁 6 勞保統(tǒng)籌費 主體建安費 城市生活垃圾服務(wù)費 M2 建筑面積 污水處理費 M2 建筑面積 其他報批報建費 增容費 供電貼費 M2 建筑面積 水增容費 M2 建筑面積 煤氣增容費 戶數(shù) 二、作業(yè)時間成本 從 簽訂土地合同 到 獲得土地證 ，每天時間成本按(資本化利息總額 /總作業(yè)時間 )計算 三 、管理費用 工資及福利 人數(shù) 行政及財產(chǎn)費用 人數(shù) 其他
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