【正文】 不露裸土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，營造優(yōu)美的工廠環(huán)境，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和廠區(qū)衛(wèi)生標準。六、項目實施進度該項目計劃建設期6個月，從2014年11月開始征地，到2015年5月項目達到正常生產(chǎn)水平和設計要求并投入運營，其間需要完成設計、論證、建筑工程招標、設備訂貨、設備安裝調(diào)試、竣工驗收等，具體實施進度見下表： 項目實施進度表 單位：月時 間項 目2014年2015年111212345征地、進行項目前期工作設備訂貨廠房等建筑建設設備到貨、安裝公用配套工程投入運營第六章 環(huán)境影響評價一、項目周邊環(huán)境影響本項目建設過程中的主要環(huán)境影響為揚塵、廢水、噪音污染。生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響為廢水污染；場地及用具清洗污水等。二、環(huán)境保護與治理措施合理設計，減少廢棄物產(chǎn)生量按照減量化的原則設計廢水排污工藝流程。做到“三同時”建設在食用菌深加工建設過程中，嚴格執(zhí)行省環(huán)保局和省農(nóng)業(yè)廳提出的主體建筑與治污設施同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)的“三同時”規(guī)定，使食用菌生產(chǎn)與廢棄物治理同步進行，保持了生產(chǎn)車間及周圍環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。同時對廠區(qū)進行了綠化，有效地凈化了水質(zhì)和空氣。建立規(guī)章制度，保證正常運轉(zhuǎn)制訂了污水處理設施運行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個污染處理設施穩(wěn)定運行，確保達標排放，公司制定了相關環(huán)保管理制度，包括《污水處理崗位職責》、《污水處理站操作規(guī)范》等，從制度上強化環(huán)境管理力度。不定期監(jiān)測污水排放情況公司對污水處理設施進行定期檢查，及時修理破損設備，定時更換過渡網(wǎng)，消除沉淀渣，確保污水處理后達標排放。三、評價本項目為環(huán)保型項目，無工業(yè)廢水排放，僅有少量生活污水及生活垃圾，所以項目建成后對周圍的環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。但為了美化廠區(qū)環(huán)境在投資中考慮了一定數(shù)量的垃圾桶（箱）及部分空地的適當綠化。建設期間對環(huán)境的影響時間短，破壞程度淺，符合國家項目建設的有關要求。為此，本項目對整個環(huán)境影響很小。符合建設項目環(huán)境保護要求。第七章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分該項目由XX縣XX蘑菇專業(yè)合作社專門成立負責項目的管理小組，設執(zhí)行董事?lián)雾椖啃〗M組長，小組其職能是專門負責該項目的有效進行，確保按時按質(zhì)完成各項建設任務，并接受財政部門檢查監(jiān)督。項目主管部門為XX鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，項目監(jiān)督單位有縣財政局、審計局、建設與環(huán)境保護局。該項目擴建完工后，項目單位接受交付使用資產(chǎn)進入正常經(jīng)營階段，項目單位下設財務部、技術部、后勤部、銷售部等相關部門進行日常經(jīng)營管理，按照現(xiàn)代企業(yè)管理的模式，實行總經(jīng)理負責制。二、勞動定員本項目擬勞動定員60人，其中管理人員7人，食品加工類高技術人才3人，生產(chǎn)及營銷人員50人。定員來源采用社會公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，優(yōu)先考慮有相應技術經(jīng)驗的工人和下崗人員，進廠進行上崗培訓和廠規(guī)廠紀教育，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗，關鍵技術人員進行專項培訓，以保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。三、經(jīng)營管理措施工程管理根據(jù)《建筑法》，在項目工程建設過程中，實施建設監(jiān)理制度，包括設計階段、施工階段、竣工階段的監(jiān)理。嚴格按照國家頒布的標準實施，確保過程質(zhì)量。生產(chǎn)管理根據(jù)崗位責任大小，確定與勞動報酬、福利待遇掛鉤的月份考核、季度考核。財務管理對各專項資金實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證財政資金發(fā)揮最大作用，保證財政借款及時歸還。銷售管理充分利用市場網(wǎng)絡，實施品牌戰(zhàn)略，提高市場份額，使之在整個產(chǎn)業(yè)鏈中真正通過擴大銷售發(fā)揮龍頭帶頭作用。四、技術培訓在項目實施過程中，企業(yè)通過對企業(yè)人員以及基地農(nóng)戶進行培訓，達到提高專業(yè)技能目的。按照崗位類型不同，企業(yè)培訓分為管理培訓、業(yè)務培訓、技術培訓等；對農(nóng)戶重點實施農(nóng)業(yè)技術的培訓，向農(nóng)民傳授食用菌種植等方面技能。五、勞動安全、衛(wèi)生與消防企業(yè)嚴格遵守《食品衛(wèi)生法》、《安全法》、《勞動保護條例》等法律法規(guī)，執(zhí)行衛(wèi)生檢查、安全檢查制度，確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量、勞動生產(chǎn)安全，善待員工，嚴格管理。第八章 投資估算與資金來源一、投資估算依據(jù)項目投資概算依據(jù)《XX省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》，同時參照《XX省建筑安裝工程費用定額》及《XX建筑材料工程造價管理》，嚴格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》。同時考慮各項漲價因素。二、投資估算 本項目總投資估算500萬人民幣，其中固定資產(chǎn)投資400萬元，流動資金估算為 100萬元。項目投資估算見下表：項目投資估算表序號工程費用名稱投資額（萬元）建筑工程安裝工程設備購置其它費用合計1第一部分：工程費用14010200350栽培廠房40320深加工廠房705170行政辦公、員工宿舍208其它輔助建設10222第二部分：其它工程及費用203050廠區(qū)道路及綠化20籌建期費用10生產(chǎn)準備費用10預備費用103第三部分：流動資金100100合計（1+2+3）500三、資金來源 本項目總投資估算500萬人民幣，其中固定資產(chǎn)投資400萬元，流動資金估算為100萬元，資金籌措方式為企業(yè)自籌。第九章 財務評價一、編制依據(jù)建設單位及相關專業(yè)提供的相關數(shù)據(jù)及相關資料；國家發(fā)改委、建設部發(fā)布《經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(三版)；國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價細則》；國家財政部關于《企業(yè)會計準則》(92)財工了574號文《工業(yè)企業(yè)財務制度》和(92)財會字67號文《工業(yè)企業(yè)財務制度》；國務院令134號(1993)中華人民共和國增值稅暫行條例；國務院令134號(1993)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例。二、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的說明項目計算期本項目的經(jīng)濟壽命期長，為簡化起見，經(jīng)營期20年?；鶞适找媛士紤]資本成本、機會成本和一定的通貨膨脹率，參考本行業(yè)今年的平均收益水平設定財務基準收益率為10％《經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(三版)。費用估算各項費用估算依據(jù)項目當?shù)貙嶋H情況確定。固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，房屋建筑物折舊年限40年，殘值取5％；機器設備折舊年限10年，殘值取5％；無形資產(chǎn)攤銷期限40年. 流動資金估算。流動資金參考項目的經(jīng)營成本計算，約100萬元。各項稅率1) 增值稅稅率：本項目增值稅稅率為17%；2) 城市維護建設稅：增值稅的7%；3) 教育費附加：增值稅的3%；4) 所得稅：本項目所得稅稅率取25%，贏余公積金所得稅后利潤的10%計取。三、年運營收入的估算根據(jù)項目建設單位目前的實際情況，考慮未來工具市場的發(fā)展前景，預測項目建成后達到設計生產(chǎn)能力時的產(chǎn)值情況如下表所示。序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)值（萬元）備注1香菇片6002香菇絲8003香菇干16004其他香菇產(chǎn)品800合計38