【正文】 度計劃的編制，負責自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務。 負責協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應。 監(jiān)審部。 燃運部、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。 負責協(xié)調(diào)和管理進港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。 負責自籌煤的采、制、化工作。 負責自籌煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程的公平、公正性負責。 負責運行調(diào)度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運行工況，合理調(diào)整燃燒。 負責研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的管理報表和記錄，相關(guān)部門要及時填寫、上報。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 檢查與評價 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。 定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進行。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計劃與需用計劃有缺口時，自己在市場上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。 采制化：是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。 檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對燃料進行稱量驗收和質(zhì)量驗收的活動。7 引用、參考標準及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計劃執(zhí)行計劃否是考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計劃年、月度自籌煤采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應商信息編制年、月度自籌煤采購計劃商 務 部中國電力物流部是批 準二 十 天十 天一個月，批準三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段確 認審核月度計劃，會審年度計劃編制年、月度自籌煤采購計劃備案否是提出調(diào)整采購計劃是編報計劃執(zhí)行情況業(yè)務工作改進附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法1 目的規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測爭議處理程序。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。3 規(guī)定和程序 煤質(zhì)檢測的基本要求 認真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)燃料管理的各項規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測的管理辦法，確保辦法的有效實施。 認真落實《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。 設(shè)計合理的燃料采制化專門機構(gòu)，配備具有相應專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。堅持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機制健全，流程運轉(zhuǎn)高效。 加強采制化隊伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務素質(zhì)和技術(shù)水平。 加強采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。 嚴格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準不得擅自對外提供內(nèi)部機密和商業(yè)信息。 煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤檢質(zhì)率100%。 建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，燃運部當值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進行抽檢,原則上對每個煤種都要抽檢12次，并做好記錄。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠。 市場自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進行煤樣采集，在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。 煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應商各執(zhí)一份；另一份貼好標簽后共同鎖入存查柜，以便復檢。存查樣實行分戶留樣，每一供應商的來煤留樣實行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復檢時共同打開提取存查樣。 留樣瓶上的密封標簽應注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 煤檢中心必須在24小時內(nèi)，將煤樣化驗數(shù)據(jù)及時通報商務部，以便將煤質(zhì)檢測信息及時反饋給供應商和港口煤船配裝。 商務部在接到煤檢中心的化驗數(shù)據(jù)通知后，必須及時通知供應商、調(diào)運員或駐港員，并主動詢問供應商對該批煤的化驗數(shù)據(jù)是否有異議。 爭議處理 爭議提出的原則 供應商提出對化驗報告有異議的,必須在接到商務部煤質(zhì)報告4小時內(nèi)提出,并通知商務部重新取樣或留存樣復檢。 化驗結(jié)果雙方爭議較大。 商務部接到異議通知后,應及時通知調(diào)運員或駐港員,停止對該批煤的調(diào)運和裝船。 要求重新采制樣，供應商在本地的必須在4小時 、外地的8小時內(nèi)及時趕到裕溪口港進行聯(lián)合復采制，凡超出規(guī)定時間的供應商不予復采。 船煤要求對留存樣進行復查的供應商，應在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認可，不得要求再進行復檢。 如果供應商要求進行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方承擔。 對于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測結(jié)果高低，均以此次檢測數(shù)據(jù)為準，并作為最后商務結(jié)算依據(jù)。4 職責 商務部 燃料管理歸口部門，負責燃料的采購管理、供應管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 負責對燃料供應商的管理工作，確保燃料供應渠道暢通。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 負責入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導工作。 負責燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 對入廠煤和入爐煤的采制化工作進行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 燃運部 負責入爐煤煤樣采集工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 化學部 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗管理制度，負責入爐煤的制樣和化驗工作。 負責入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 煤檢中心 入廠煤質(zhì)量檢測部門，負責入廠煤的采、制、化工作。 負責入廠煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對入廠煤采制化全過程的公平、公正性負責。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的檢測記錄，相關(guān)部門負責及時填寫、上報,并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。（附錄 2） 完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 檢查與評價 定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過程中存在的問題。 定期組織對入廠煤采制化工作過程的檢查，督促采制化工作按制度進行。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 采制化：是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。 煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分式樣。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。 煤樣制備：使煤樣達到試驗所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。7 引用、參考標準及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價表制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項報告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項報告辦法1 目的加強燃料管理工作，明確重大事項的范圍，規(guī)范重大事項報告程序，實現(xiàn)對重大事項的防范和控制。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項的管理工作。3 規(guī)定和程序 重大事項的范圍 燃料市場出現(xiàn)異常波動，庫存呈明顯下降趨勢，預計對正常的供應工作將造成重大影響。 國家或地方政府出臺宏觀調(diào)控政策，燃料市場價格出現(xiàn)較大幅度變化，預計燃料采購價格將要發(fā)生重大變化。 燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗收過程中發(fā)現(xiàn)嚴重的盈虧或質(zhì)價不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應。 燃料訂貨活動中涉及重大資金運作或重大合同洽談。 燃料供應中出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，直接影響到發(fā)電機組的安全運行。 燃料調(diào)運過程中，運輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運力、流向、線路或排空等，將會造成燃料供應脫節(jié)。 燃料庫存盤點中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實際庫存量10%的。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應無法及時跟上，可能發(fā)生無煤停機事件。 燃料管理中企業(yè)認為應該報告的其他事項。 燃料管理中重大事項報告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項，必須用書面形式向上級主管部門報告。 燃料管理中重大事項報告的內(nèi)容。 重大事項發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 針對該事項已經(jīng)或擬訂采取的對應措施。 燃料管理工作中急需上級主管部門協(xié)調(diào)的事項。 燃料管理重大事項報告程序和要求。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應迅速組織專人，對重大事項的發(fā)生情況進行調(diào)查，形成書面報告。報告內(nèi)容應該真實、準確，并報分管廠長批準。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應根據(jù)重大事項發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級主管部門報告。 燃料重大事項處理規(guī)范 燃料管理重大事項發(fā)生后，業(yè)務主管部門應做出緊急處理方案，并及時向廠部領(lǐng)導提報，為防止事態(tài)的擴大或惡化，職能部門應迅速落實應急措施，并根據(jù)需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理。 當事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴大趨勢時，職能部門應提請相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時對事態(tài)的最終結(jié)果做出評估，并制訂出具體的應對措施，督促相關(guān)部門認真落實應對措施。 職能部門派出人員應將事件處理過程和現(xiàn)場所采取的措施及時報告并作好記錄。 事件處理后，職能部門應對事件進行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見，防止該類事件的