【正文】 度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應(yīng)。 監(jiān)審部。 燃運(yùn)部、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。 負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。 負(fù)責(zé)自籌煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對(duì)自籌煤采制化全過程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。 負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的管理報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。 定期組織對(duì)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進(jìn)行。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計(jì)劃與需用計(jì)劃有缺口時(shí)，自己在市場(chǎng)上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對(duì)燃料進(jìn)行稱量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收的活動(dòng)。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價(jià)格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計(jì)劃年、月度自籌煤采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃商 務(wù) 部中國電力物流部是批 準(zhǔn)二 十 天十 天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段確 認(rèn)審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃備案否是提出調(diào)整采購計(jì)劃是編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進(jìn)附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭議處理辦法1 目的規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測(cè)爭議處理程序。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。3 規(guī)定和程序 煤質(zhì)檢測(cè)的基本要求 認(rèn)真落實(shí)中國電力投資集團(tuán)公司、中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測(cè)的管理辦法，確保辦法的有效實(shí)施。 認(rèn)真落實(shí)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。 設(shè)計(jì)合理的燃料采制化專門機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識(shí)和技能的采制化人員，完善、細(xì)致、合理的采制化操作程序。堅(jiān)持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。 加強(qiáng)采制化隊(duì)伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。 嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。 煤質(zhì)檢測(cè)過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率100%。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，燃運(yùn)部當(dāng)值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢,原則上對(duì)每個(gè)煤種都要抽檢12次，并做好記錄。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。 市場(chǎng)自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進(jìn)行煤樣采集，在條件許可的情況下進(jìn)行聯(lián)合采樣，并實(shí)行單獨(dú)堆放。 煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗(yàn)樣；進(jìn)行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。存查樣實(shí)行分戶留樣，每一供應(yīng)商的來煤留樣實(shí)行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開提取存查樣。 留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號(hào)、煤種、供貨方和留樣人。 煤檢中心必須在24小時(shí)內(nèi)，將煤樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通報(bào)商務(wù)部，以便將煤質(zhì)檢測(cè)信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商和港口煤船配裝。 商務(wù)部在接到煤檢中心的化驗(yàn)數(shù)據(jù)通知后，必須及時(shí)通知供應(yīng)商、調(diào)運(yùn)員或駐港員，并主動(dòng)詢問供應(yīng)商對(duì)該批煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù)是否有異議。 爭議處理 爭議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。 化驗(yàn)結(jié)果雙方爭議較大。 商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員或駐港員,停止對(duì)該批煤的調(diào)運(yùn)和裝船。 要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在4小時(shí) 、外地的8小時(shí)內(nèi)及時(shí)趕到裕溪口港進(jìn)行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時(shí)間的供應(yīng)商不予復(fù)采。 船煤要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。 如果供應(yīng)商要求進(jìn)行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級(jí)以上的電力煤炭檢測(cè)單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費(fèi)、交通費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)由提出異議方承擔(dān)。 對(duì)于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測(cè)結(jié)果高低，均以此次檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。4 職責(zé) 商務(wù)部 燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 負(fù)責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)入廠煤和入爐煤的采制化工作進(jìn)行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 燃運(yùn)部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 化學(xué)部 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 煤檢中心 入廠煤質(zhì)量檢測(cè)部門，負(fù)責(zé)入廠煤的采、制、化工作。 負(fù)責(zé)入廠煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對(duì)入廠煤采制化全過程的公平、公正性負(fù)責(zé)。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的檢測(cè)記錄，相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)填寫、上報(bào),并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄 2） 完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過程中存在的問題。 定期組織對(duì)入廠煤采制化工作過程的檢查，督促采制化工作按制度進(jìn)行。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分式樣。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。 煤樣制備：使煤樣達(dá)到試驗(yàn)所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法1 目的加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大事項(xiàng)的防范和控制。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。3 規(guī)定和程序 重大事項(xiàng)的范圍 燃料市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，庫存呈明顯下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)對(duì)正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。 國家或地方政府出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，燃料市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計(jì)燃料采購價(jià)格將要發(fā)生重大變化。 燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價(jià)不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。 燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。 燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，直接影響到發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。 燃料調(diào)運(yùn)過程中，運(yùn)輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運(yùn)力、流向、線路或排空等，將會(huì)造成燃料供應(yīng)脫節(jié)。 燃料庫存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實(shí)際庫存量10%的。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無法及時(shí)跟上，可能發(fā)生無煤停機(jī)事件。 燃料管理中企業(yè)認(rèn)為應(yīng)該報(bào)告的其他事項(xiàng)。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項(xiàng)，必須用書面形式向上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容。 重大事項(xiàng)發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 針對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)或擬訂采取的對(duì)應(yīng)措施。 燃料管理工作中急需上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專人，對(duì)重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，形成書面報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)該真實(shí)、準(zhǔn)確，并報(bào)分管廠長批準(zhǔn)。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)重大事項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料重大事項(xiàng)處理規(guī)范 燃料管理重大事項(xiàng)發(fā)生后，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)做出緊急處理方案，并及時(shí)向廠部領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)，為防止事態(tài)的擴(kuò)大或惡化，職能部門應(yīng)迅速落實(shí)應(yīng)急措施，并根據(jù)需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)處理。 當(dāng)事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)時(shí)，職能部門應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時(shí)對(duì)事態(tài)的最終結(jié)果做出評(píng)估，并制訂出具體的應(yīng)對(duì)措施，督促相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。 職能部門派出人員應(yīng)將事件處理過程和現(xiàn)場(chǎng)所采取的措施及時(shí)報(bào)告并作好記錄。 事件處理后，職能部門應(yīng)對(duì)事件進(jìn)行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見，防止該類事件的