【正文】 7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL0109《燃料采購合同管理辦法》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料采購合同管理辦法》（試行）8 附錄 附錄 1燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請表附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評審表附錄 4燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表附錄1 燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖十 五 天十 天二 十 天十 天準(zhǔn)備階段NYYN終止與供應(yīng)商合作填寫供應(yīng)商撤消報(bào)告重新審議與執(zhí)行決議進(jìn)行年度資格復(fù)審填寫年度評審表評定與篩選備 案建立供應(yīng)商管理檔案進(jìn)入采購與合同管理流程審議實(shí)施源地考察評估填寫供應(yīng)商撤消報(bào)告視需要開展供應(yīng)商綜合實(shí)力評價(jià)與排序批復(fù)評審意見或提出建議YN評估判定視供應(yīng)商意愿進(jìn)入重新評選執(zhí)行制度流程現(xiàn)有或潛在供應(yīng)商提供相關(guān)資信材料填寫供應(yīng)商提報(bào)申請表檢查監(jiān)督評選過程成立燃料供應(yīng)商評審組評審組人員資料組織評選職能部廠領(lǐng)導(dǎo)備案上級(jí)主管部門時(shí)段附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請表　　　　　 編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系人： 電 話： 傳 真：　　　　　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊地點(diǎn)注冊資金法定代表人姓名　　　　法定代表人身份證號(hào)碼經(jīng)營許可證名稱經(jīng)營許可證名稱編號(hào)　　　燃料生產(chǎn)地年生產(chǎn)能力資源品質(zhì)　　　以往的經(jīng)營業(yè)績主要客戶　開始供應(yīng)時(shí)間　供應(yīng)資源品質(zhì)　供應(yīng)能力/月　是否為新引入的供應(yīng)商？供應(yīng)商提報(bào)理由：　［ ］該供應(yīng)商提供的資源存在成本優(yōu)勢 ［ ］是［ ］現(xiàn)有的供應(yīng)商清單中無該區(qū)域供應(yīng)商［ ］區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足要求　 ［ ］否?。? ］在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上提供適量競爭［ ］增加供貨渠道，擴(kuò)大采購范圍?。? ］其他理由：提報(bào)部門：申請人：申請批準(zhǔn)人：　電 話：電 話：　日 期：日 期：供應(yīng)商評審小組意見　□ 提報(bào)的供應(yīng)商已通過資格評審，可以選用。 燃料供應(yīng)商經(jīng)評選確定后，商務(wù)部必須建立燃料供應(yīng)商管理檔案，進(jìn)行追蹤和分級(jí)管理。 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 備選供應(yīng)商的評選，由評審組按照評選要求進(jìn)行審查，并根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行實(shí)地考察和評審。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)。 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法1 目的加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對重大事項(xiàng)的防范和控制。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在4小時(shí) 、外地的8小時(shí)內(nèi)及時(shí)趕到裕溪口港進(jìn)行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時(shí)間的供應(yīng)商不予復(fù)采。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。自籌煤價(jià)格的確定，由商務(wù)部主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務(wù)談判，談判結(jié)果必須匯報(bào)廠長或分管副廠長，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購銷合同或協(xié)議。 定期組織對燃料采購合同履約情況進(jìn)行檢查，督促燃料采購工作按合同約定進(jìn)行。 其他規(guī)范 合同或協(xié)議作為對外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。 燃料采購合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對外簽訂燃料采購合同。（附錄 2） 反饋 關(guān)注辦法執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理辦法執(zhí)行過程中的信息反饋。 運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，特別是鐵路運(yùn)輸出現(xiàn)過度緊張。 在月度計(jì)劃編制過程中要首先考慮重點(diǎn)合同量的供應(yīng)，其次是考慮非重點(diǎn)合同量的供應(yīng)。 定期組織對燃料管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促燃料管理工作按制度進(jìn)行。 負(fù)責(zé)接卸、存儲(chǔ)、計(jì)量、運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)管理工作，提高設(shè)備投用率。4 職責(zé) 商務(wù)部 燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。煤場盤點(diǎn)應(yīng)做到每月盤點(diǎn)一次，月末將當(dāng)月盤存情況，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)部，出現(xiàn)大盈大虧現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，并按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處理。 燃料的儲(chǔ)存、盤點(diǎn) 燃料儲(chǔ)存 加強(qiáng)燃料儲(chǔ)存管理，配備滿足發(fā)電生產(chǎn)需要的儲(chǔ)存場地(包括燃油儲(chǔ)存系統(tǒng))和接卸、輸送設(shè)備，確保儲(chǔ)存場地的專用性和生產(chǎn)設(shè)備的完好率。 監(jiān)審部要做好入廠煤質(zhì)量監(jiān)督工作，應(yīng)不定期組織有關(guān)部門對入廠煤采制化過程進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知商務(wù)部進(jìn)行處理。 密切與政府、礦、路、港、航等部門的聯(lián)系，確保燃料供應(yīng)渠道暢通和燃料庫存穩(wěn)定。國家訂貨數(shù)量依據(jù)預(yù)期發(fā)電量并參照上一年燃料訂貨基數(shù)確定；月度采購計(jì)劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計(jì)、燃料庫存增減量計(jì)劃編制。 蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度匯編二00五年八月十二日燃料管理制度匯編目 錄（試行）ZGDL11010001/WHDC（試行）ZGDL11010101/WHDC（試行）ZGDL11010301/WHDC 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度實(shí)施細(xì)則》（試行）已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。燃料采購計(jì)劃應(yīng)按上級(jí)有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。 燃料的接卸管理 加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好卸煤設(shè)備的使用、維護(hù)和檢測工作，確保接卸設(shè)備的完好率和投用率。 燃料采制化人員必須通過培訓(xùn)，經(jīng)有培訓(xùn)資格的培訓(xùn)單位考試合格后取得崗位資格證書。 燃煤儲(chǔ)備定額原則上應(yīng)能滿足全廠機(jī)組正常運(yùn)行10天以上的耗煤量。 燃料成本預(yù)算及煤耗管理 燃料成本預(yù)算 認(rèn)真做好燃料采購成本的預(yù)算編制工作，根據(jù)中國電力投資集團(tuán)公司和中國電力國際發(fā)展有限公司下達(dá)的年度、月度燃料采購計(jì)劃和年度預(yù)算，組織燃料管理人員認(rèn)真分析燃料市場情況和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素，準(zhǔn)確、規(guī)范編制企業(yè)年度、月度燃料采購成本預(yù)算。 負(fù)責(zé)預(yù)測和分析年度燃料資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度燃料采購計(jì)劃以及燃料訂貨和市場采購，并代表本企業(yè)簽訂燃料買賣合同。 負(fù)責(zé)入爐煤摻配和煤樣采集工作。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。資源量不足時(shí)，可以考慮市場采購，并優(yōu)先向長期合作方采購。 供需雙方在商務(wù)上發(fā)生重大糾紛，難以保證計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評審，適時(shí)修訂、完善燃料采購管理辦法，規(guī)范管理行為。 燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)格或代理費(fèi)、履行期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專用章。 相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺(tái)帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，評估報(bào)告隨從供應(yīng)商管理臺(tái)帳進(jìn)行歸檔。 反饋 關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 強(qiáng)化對采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)。 船煤要求對留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專人，對重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，形成書面報(bào)告。 完善和修訂燃料管理重大事項(xiàng)處理辦法、操作程序。 燃料供應(yīng)商的評審過程和決策過程要透明化和制度化。 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 燃料供應(yīng)商每滿一年必須重新評審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同?！　　? 供應(yīng)商評審小組將組織相關(guān)部門在天內(nèi)進(jìn)行源地評審。6 定義和縮略語 供應(yīng)商評選：主要是指對現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進(jìn)行綜合的分析和評估，最終選擇出具有合作前景的客戶，同時(shí)可將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商排除在外。 評選的書面意見和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中無違法或不良記錄。組長由分管廠長擔(dān)任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關(guān)人員參加。 負(fù)責(zé)對本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 燃料管理工作中急需上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 化學(xué)部 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員或駐港員,停止對該批煤的調(diào)運(yùn)和裝船。 煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率100%。 定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進(jìn)行。 生產(chǎn)技術(shù)部。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 自籌煤的采購價(jià)格，應(yīng)是市場同期價(jià)格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價(jià)格。 檢查與評價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 燃料采購合同的訂立規(guī)范 燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。（附錄 4） 檢查與評價(jià)定期檢查辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行整改，并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表》。 燃料市場發(fā)生重大變化，資源供應(yīng)、燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。 月度燃料采購計(jì)劃要列明供應(yīng)商名稱、年度訂貨量、累計(jì)到貨量、累計(jì)到貨率、本月計(jì)劃到貨量、采購價(jià)格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關(guān)以質(zhì)定價(jià)方面的內(nèi)容。 檢查與評價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對制度執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。 燃運(yùn)部 入廠煤管理部門，負(fù)責(zé)入廠煤的接卸、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場管理工作。 燃料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)做好燃料的統(tǒng)計(jì)分析工作，有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析的文字材料按要求報(bào)送上級(jí)主管部門。煤的比重應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)、不同煤種進(jìn)行測試，具體由商務(wù)部牽頭，燃運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。禁止通過入廠煤與入爐煤的熱值差調(diào)整發(fā)電煤耗。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠煤炭質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行，可以將