【正文】 ，與煤炭生產(chǎn)企業(yè)建立中長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。、接卸、入港入廠煤數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與燃料摻燒、盤點(diǎn)、儲(chǔ)存、熱值差等全過(guò)程管理活動(dòng)。 生產(chǎn)技術(shù)部 燃料使用管理部門，負(fù)責(zé)燃料使用全過(guò)程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)各種燃料財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)，并對(duì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)燃料成本控制，定期對(duì)燃料成本進(jìn)行分析。 燃料管理效能監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)接卸、存儲(chǔ)、計(jì)量、運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)管理工作，提高設(shè)備投用率。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，保證入廠煤的接卸生產(chǎn)有序進(jìn)行。 建立健全管理臺(tái)帳，完善操作規(guī)程，對(duì)各種燃料管理日?qǐng)?bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)采制化設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保采制化設(shè)備的完好率。 建立和完善的燃料管理制度，對(duì)入廠煤采制化全過(guò)程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)研究分析各煤種的燃燒情況，千方百計(jì)降低煤耗。 完善和修訂各種燃料管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 定期組織對(duì)燃料管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促燃料管理工作按制度進(jìn)行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料管理制度，規(guī)范管理行為。 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110101《燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》 ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110103《燃料統(tǒng)計(jì)管理辦法》 ZGDL110104《燃料經(jīng)營(yíng)分析辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110106《燃料管理考評(píng)辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110108《煤場(chǎng)管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購(gòu)價(jià)格管理辦法》 ZGDL110111《燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》 ZGDL110112《燃料信息化管理辦法》 ZGDL110113《燃料摻配管理辦法》8 附錄 附錄 1 燃料管理流程圖 附錄 2 制度執(zhí)行檢查表附錄 1 燃料管理流程圖廠 部各職能部門上級(jí)主 管部門是時(shí)段收集燃料資料、市場(chǎng)信息需求提出燃料需求十 天否報(bào)批否評(píng)議是制定燃料需求是煤炭訂貨燃油訂貨市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排重點(diǎn)煤礦訂貨十 五 天簽訂買賣合同簽訂買賣合同運(yùn)輸計(jì)劃簽訂供貨合同作業(yè)計(jì)劃（燃料采購(gòu)）備案三 十 天業(yè)務(wù)改進(jìn)燃料緊急調(diào)運(yùn)燃料催交催運(yùn)及運(yùn)輸協(xié)調(diào)燃料驗(yàn)收質(zhì)價(jià)核算、財(cái)務(wù)結(jié)算十 天是是否合格　燃料入庫(kù)燃料報(bào)表、分析否是嚴(yán)重輕微解決方式　退貸或拒付五 天業(yè)務(wù)改進(jìn)改進(jìn)意見反饋附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料采購(gòu)計(jì)劃管理工作。年度計(jì)劃量依據(jù)年度預(yù)期發(fā)電量、煤耗、庫(kù)存調(diào)整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）訂貨基數(shù)等因素確定。 編制燃料采購(gòu)計(jì)劃要詳細(xì)列明供應(yīng)商、供應(yīng)量、品種、質(zhì)量、預(yù)計(jì)出礦價(jià)格、運(yùn)輸方式和要求等內(nèi)容，對(duì)本地區(qū)的電力燃料供應(yīng)情況、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)估計(jì)以及采購(gòu)的難易程度等要有詳細(xì)說(shuō)明。 月度燃料采購(gòu)計(jì)劃的編制 月度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)月度發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤耗、庫(kù)存增減量計(jì)劃、其他耗用和市場(chǎng)變化等因素進(jìn)行編制；月度計(jì)劃原則上是年度計(jì)劃的按月平均分?jǐn)偂?在月度計(jì)劃編制過(guò)程中要首先考慮重點(diǎn)合同量的供應(yīng)，其次是考慮非重點(diǎn)合同量的供應(yīng)。 下一月度的燃料采購(gòu)計(jì)劃必須在本月20日前編制完成，并報(bào)上級(jí)主管部門。 年度燃料采購(gòu)計(jì)劃通過(guò)參加全國(guó)性的燃料交易會(huì)，落實(shí)資源、運(yùn)力、質(zhì)量和價(jià)格。 對(duì)已經(jīng)落實(shí)的燃料資源、運(yùn)力、價(jià)格要通過(guò)合法的書面合同形式，由供需雙方確認(rèn)。 重點(diǎn)和非重點(diǎn)計(jì)劃，在計(jì)劃編制前要與供方充分溝通，保證計(jì)劃的可操作性。 需要臨時(shí)采購(gòu)的事先做好市場(chǎng)調(diào)研，做到心中有數(shù)，保證臨時(shí)采購(gòu)量質(zhì)價(jià)的合理性。 月度燃料采購(gòu)計(jì)劃都必須通過(guò)簽訂購(gòu)銷合同或協(xié)議加以落實(shí)，每一批燃料采購(gòu)業(yè)務(wù)都必須有對(duì)應(yīng)的買賣合同或協(xié)議。 供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質(zhì)斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。 運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，特別是鐵路運(yùn)輸出現(xiàn)過(guò)度緊張。 需要調(diào)整的計(jì)劃量超過(guò)原計(jì)劃量10%以上的或重點(diǎn)合同量改為市場(chǎng)采購(gòu)量的。 燃料采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整結(jié)果，不得提高燃料的平均采購(gòu)成本。 “迎峰度夏”和“備冬儲(chǔ)煤”期間的燃料采購(gòu)計(jì)劃與燃料月度采購(gòu)計(jì)劃一同編制上報(bào)上級(jí)主管部門，如果上級(jí)主管部門有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。 負(fù)責(zé)燃料采購(gòu)計(jì)劃的編制、上報(bào)工作，并對(duì)計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)燃料采購(gòu)計(jì)劃管理的行為監(jiān)督工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供預(yù)期發(fā)電量、煤耗等與計(jì)劃編制有關(guān)的信息和資料。（附錄 3） 完善和修訂管理辦法,及時(shí)填寫、上報(bào)《燃料月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況表》。（附錄 2） 反饋 關(guān)注辦法執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理辦法執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。6 定義和縮略語(yǔ) 重點(diǎn)計(jì)劃：指發(fā)電企業(yè)參加的全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上排訂的有鐵路部門重點(diǎn)運(yùn)力認(rèn)可的合同部分。 市場(chǎng)采購(gòu)：是指發(fā)電企業(yè)為補(bǔ)充煤炭資源不足，臨時(shí)從市場(chǎng)采購(gòu)的煤炭部分。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料采購(gòu)合同管理辦法1 目的規(guī)范燃料采購(gòu)供應(yīng)工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。3 規(guī)定和程序 燃料采購(gòu)合同管理的基本要求 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購(gòu)合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點(diǎn)的燃料采購(gòu)合同管理辦法，確保燃料采購(gòu)合同按規(guī)定程序進(jìn)行。合同簽訂時(shí)，應(yīng)充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和安全性。 燃料采購(gòu)或合作事項(xiàng)的談判應(yīng)事先匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，并嚴(yán)格按照談判結(jié)果簽訂合同。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)燃料采購(gòu)合同的管理，確保燃料采購(gòu)合同的簽約率和履約率。 燃料采購(gòu)合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對(duì)外簽訂燃料采購(gòu)合同。 燃料采購(gòu)合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號(hào)、納稅人登記號(hào)、合同簽訂地和簽訂日期。 燃料采購(gòu)合同的履行規(guī)范 燃料采購(gòu)合同依法簽訂后應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行約定。 商務(wù)部依據(jù)合同履行情況，會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)付款憑證審核后進(jìn)行付款工作，具有下列的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款。 收款單位、結(jié)算票據(jù)開具人與合同對(duì)方當(dāng)事人三方名稱不一致的。 結(jié)算憑證內(nèi)容書寫不清楚、憑證保管不當(dāng)或內(nèi)容殘缺的。 燃料采購(gòu)合同的變更和解除規(guī)范 變更或解除合同或協(xié)議，必須依照合同的訂立流程，經(jīng)商務(wù)部等相關(guān)職能部門和廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審核通過(guò)后方可進(jìn)行。 變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽發(fā)，掛號(hào)或簽收憑證應(yīng)作為合同的組成部分妥善保管。 其他規(guī)范 合同或協(xié)議作為對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究其行政責(zé)任。 負(fù)責(zé)燃料供應(yīng)商的管理和評(píng)審工作。 財(cái)務(wù)部 依據(jù)燃料采購(gòu)合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務(wù)處理工作。 負(fù)責(zé)燃料成本控制，對(duì)燃料采購(gòu)成本進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)合同文本訂立程序的合法性、規(guī)范性、條理性進(jìn)行審查。（附錄 2） 完善和修訂燃料采購(gòu)合同管理、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 定期組織對(duì)燃料采購(gòu)合同履約情況進(jìn)行檢查，督促燃料采購(gòu)工作按合同約定進(jìn)行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購(gòu)合同管理辦法，規(guī)范管理行為。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》 ZGDL110101《燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》（2005年8月12日）8 附錄 附錄 1 燃料采購(gòu)合同管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料采購(gòu)合同管理流程圖簽署批準(zhǔn) 意見備案審查 意見一 天三 天五 天相關(guān)材料簽署合同六 天七 天十 天年度重點(diǎn)計(jì)劃和非重點(diǎn)計(jì)劃事先報(bào)中國(guó)電力物流部審核報(bào)告上級(jí)主管部門后期評(píng)審　建立合同 臺(tái)帳建立檔案?jìng)浞莺贤O(jiān)督檢查記錄并進(jìn)入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請(qǐng)廠領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級(jí)主管部門時(shí)段附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠自籌煤管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠自籌發(fā)電用煤的采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作。 自籌煤必須以保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅(jiān)持以國(guó)家訂貨和定點(diǎn)供應(yīng)為主，市場(chǎng)為輔的原則。從建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的采購(gòu)渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤?jiǎn)挝?，并按照以質(zhì)計(jì)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則進(jìn)行。 自籌煤的煤種、品質(zhì)應(yīng)符合我廠發(fā)電用煤標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)直接進(jìn)廠的自籌煤炭必須堅(jiān)持“先化驗(yàn)后入廠”的原則，杜絕劣質(zhì)煤進(jìn)廠。 自籌煤的要嚴(yán)格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，建立約束機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)流程，做好過(guò)程的內(nèi)控評(píng)審。自籌煤價(jià)格的確定，由商務(wù)部主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務(wù)談判，談判結(jié)果必須匯報(bào)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購(gòu)銷合同或協(xié)議。在商務(wù)談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭?jī)r(jià)格，不準(zhǔn)以煤謀私，為個(gè)人撈取好處。 自籌煤炭的采購(gòu)管理 自籌煤的采購(gòu)計(jì)劃與國(guó)家訂貨計(jì)劃及發(fā)電生產(chǎn)計(jì)劃同步編制，并參照預(yù)期發(fā)電量、上一年度訂貨基數(shù)和計(jì)劃煤炭量確定；月度采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤場(chǎng)庫(kù)存增減量計(jì)劃編制。 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購(gòu)合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保自籌煤采購(gòu)合同按規(guī)定程序進(jìn)行。 商務(wù)部是自籌煤的業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的合同文本應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定，標(biāo)的明確，條款清晰。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)自籌煤炭采購(gòu)合同的管理，確保自籌煤炭采購(gòu)合同的簽約率和履約率。 到港煤以港口動(dòng)態(tài)軌道衡進(jìn)行計(jì)量；入廠煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量；船舶的水尺驗(yàn)收，只能作為輔助手段。自籌煤采制化工作的全過(guò)程管理，必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須進(jìn)行機(jī)械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗(yàn)。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)自籌煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知商務(wù)部處理。 自籌煤的結(jié)算管理 自籌煤的結(jié)算要嚴(yán)格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量索賠等賬務(wù)處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實(shí)相符。無(wú)貨票或有票無(wú)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 要嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺(tái)賬，按月、季、年中、年末進(jìn)行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格及索賠金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購(gòu)合同或協(xié)議。、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購(gòu)資金，保障自籌煤采購(gòu)資金供應(yīng)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。 負(fù)責(zé)自籌煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟