【正文】 悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的管理報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)。 檢查與評價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。6 定義和縮略語 自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計(jì)劃與需用計(jì)劃有缺口時(shí)，自己在市場上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。 檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對燃料進(jìn)行稱量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收的活動。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法1 目的規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測爭議處理程序。3 規(guī)定和程序 煤質(zhì)檢測的基本要求 認(rèn)真落實(shí)中國電力投資集團(tuán)公司、中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測的管理辦法，確保辦法的有效實(shí)施。 設(shè)計(jì)合理的燃料采制化專門機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細(xì)致、合理的采制化操作程序。 加強(qiáng)采制化隊(duì)伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。 嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負(fù)責(zé)，燃運(yùn)部當(dāng)值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號后由專人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。 市場自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進(jìn)行煤樣采集，在條件許可的情況下進(jìn)行聯(lián)合采樣，并實(shí)行單獨(dú)堆放。存查樣實(shí)行分戶留樣，每一供應(yīng)商的來煤留樣實(shí)行一柜制。 留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 商務(wù)部在接到煤檢中心的化驗(yàn)數(shù)據(jù)通知后，必須及時(shí)通知供應(yīng)商、調(diào)運(yùn)員或駐港員，并主動詢問供應(yīng)商對該批煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù)是否有異議。 化驗(yàn)結(jié)果雙方爭議較大。 要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在4小時(shí) 、外地的8小時(shí)內(nèi)及時(shí)趕到裕溪口港進(jìn)行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時(shí)間的供應(yīng)商不予復(fù)采。 如果供應(yīng)商要求進(jìn)行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費(fèi)、交通費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)由提出異議方承擔(dān)。4 職責(zé) 商務(wù)部 燃料管理歸口部門，負(fù)責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 對入廠煤和入爐煤的采制化工作進(jìn)行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進(jìn)行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 煤檢中心 入廠煤質(zhì)量檢測部門，負(fù)責(zé)入廠煤的采、制、化工作。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對入廠煤采制化全過程的公平、公正性負(fù)責(zé)。（附錄 2） 完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 定期組織對入廠煤采制化工作過程的檢查，督促采制化工作按制度進(jìn)行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評審，適時(shí)修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。 煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分式樣。 煤樣制備：使煤樣達(dá)到試驗(yàn)所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法1 目的加強(qiáng)燃料管理工作，明確重大事項(xiàng)的范圍，規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，實(shí)現(xiàn)對重大事項(xiàng)的防范和控制。3 規(guī)定和程序 重大事項(xiàng)的范圍 燃料市場出現(xiàn)異常波動，庫存呈明顯下降趨勢，預(yù)計(jì)對正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。 燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價(jià)不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。 燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，直接影響到發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。 燃料庫存盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)重大盈虧現(xiàn)象，盈虧量超過實(shí)際庫存量10%的。 燃料管理中企業(yè)認(rèn)為應(yīng)該報(bào)告的其他事項(xiàng)。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容。 針對該事項(xiàng)已經(jīng)或擬訂采取的對應(yīng)措施。 燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)該真實(shí)、準(zhǔn)確，并報(bào)分管廠長批準(zhǔn)。 燃料重大事項(xiàng)處理規(guī)范 燃料管理重大事項(xiàng)發(fā)生后，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)做出緊急處理方案，并及時(shí)向廠部領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)，為防止事態(tài)的擴(kuò)大或惡化，職能部門應(yīng)迅速落實(shí)應(yīng)急措施，并根據(jù)需要，指派專人即刻趕赴現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理。 職能部門派出人員應(yīng)將事件處理過程和現(xiàn)場所采取的措施及時(shí)報(bào)告并作好記錄。 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，相關(guān)部門共同參加。4 職責(zé) 職能部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)燃料管理重大事項(xiàng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)表和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)。 檢查與評價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對辦法執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行糾正，并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表》。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理辦法執(zhí)行過程中的信息反饋。6 定義和縮略語 無。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度1 目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)渠道和采購行為，加強(qiáng)對燃料供應(yīng)商的管理，促進(jìn)燃料采購供應(yīng)工作的規(guī)范化。3 規(guī)定和程序 評審要求 燃料的采購活動必須遵循適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地的原則。 建立與供應(yīng)商的合作關(guān)系，首先應(yīng)認(rèn)真分析燃料（煤炭，以下同）市場供應(yīng)環(huán)境，通過對需求類型及特征的分析和研究，確認(rèn)是否有建立合作關(guān)系的必要性。 燃料供應(yīng)商評選規(guī)范 成立燃料供應(yīng)商評審組，小組成員不得少于三人。 備選供應(yīng)商的評選，由評審組按照評選要求進(jìn)行審查，并根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行實(shí)地考察和評審。評審指標(biāo)盡可能量化，避免主觀干擾因素，保證相對穩(wěn)定和公正。 選擇供應(yīng)商必須依據(jù)供應(yīng)商的商業(yè)成信度、質(zhì)量保證度、供貨及時(shí)率和價(jià)格合理性進(jìn)行嚴(yán)格評審。確需代理商環(huán)節(jié)的，評審組應(yīng)對代理商資質(zhì)作嚴(yán)格審定。 燃料供應(yīng)商的評選內(nèi)容及要求 現(xiàn)有供應(yīng)商的評選內(nèi)容。 燃料供應(yīng)質(zhì)量及合同兌現(xiàn)情況。 所供燃料價(jià)格與成本優(yōu)劣勢。 潛在供應(yīng)商的評選內(nèi)容。 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 具有履行合同所必須的運(yùn)輸能力和資源供給能力。 具備法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。（附錄1） 根據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，經(jīng)過分析研究后，對供應(yīng)商進(jìn)行合作關(guān)系評估。 經(jīng)過對供應(yīng)商的初步評選，剔除明顯不宜合作的供應(yīng)商，建立名冊和檔案。 定期對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評估，每半年進(jìn)行一次評審，凡發(fā)現(xiàn)有質(zhì)價(jià)欺詐行為或質(zhì)量以次充好的供應(yīng)商，可填報(bào)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告》（附錄3），否定其供應(yīng)資格。 燃料供應(yīng)商的管理辦法 商務(wù)部根據(jù)燃料評審需要，要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)和資料。 選擇計(jì)劃外供應(yīng)商，、。 燃料供應(yīng)商經(jīng)評選確定后，商務(wù)部必須建立燃料供應(yīng)商管理檔案，進(jìn)行追蹤和分級管理。 評審小組按照供應(yīng)商入廠煤標(biāo)煤單價(jià)、煤質(zhì)狀況、到貨數(shù)量、財(cái)務(wù)狀況、供應(yīng)穩(wěn)定性和發(fā)運(yùn)能力等綜合指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，并據(jù)此作為燃料采購選擇的優(yōu)先順序。 負(fù)責(zé)組織對燃料供應(yīng)商的評審工作。，切實(shí)提高本制度的實(shí)施成效。 負(fù)責(zé)對燃料供應(yīng)商的管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，并對制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 完善和修訂燃料供應(yīng)商管理制度，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 定期組織對制度執(zhí)行情況的檢查，督促燃料供應(yīng)商管理工作按制度進(jìn)行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評審，適時(shí)修訂、完善燃料供應(yīng)商選擇管理制度，規(guī)范管理行為。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL0109《燃料采購合同管理辦法》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料采購合同管理辦法》（試行）8 附錄 附錄 1燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請表附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評審表附錄 4燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表附錄1 燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖十 五 天十 天二 十 天十 天準(zhǔn)備階段NYYN終止與供應(yīng)商合作填寫供應(yīng)商撤消報(bào)告重新審議與執(zhí)行決議進(jìn)行年度資格復(fù)審填寫年度評審表評定與篩選備 案建立供應(yīng)商管理檔案進(jìn)入采購與合同管理流程審議實(shí)施源地考察評估填寫供應(yīng)商撤消報(bào)告視需要開展供應(yīng)商綜合實(shí)力評價(jià)與排序批復(fù)評審意見或提出建議YN評估判定視供應(yīng)商意愿進(jìn)入重新評選執(zhí)行制度流程現(xiàn)有或潛在供應(yīng)商提供相關(guān)資信材料填寫供應(yīng)商提報(bào)申請表檢查監(jiān)督評選過程成立燃料供應(yīng)商評審組評審組人員資料組織評選職能部廠領(lǐng)導(dǎo)備案上級主管部門時(shí)段附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請表　　　　　 編號：燃料供應(yīng)商名稱： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系人： 電 話： 傳 真：　　　　　　營業(yè)執(zhí)照號碼注冊地點(diǎn)注冊資金法定代表人姓名　　　　法定代表人身份證號碼經(jīng)營許可證名稱經(jīng)營許可證名稱編號　　　燃料生產(chǎn)地年生產(chǎn)能力資源品質(zhì)　　　以往的經(jīng)營業(yè)績主要客戶　開始供應(yīng)時(shí)間　供應(yīng)資源品質(zhì)　供應(yīng)能力/月　是否為新引入的供應(yīng)商？供應(yīng)商提報(bào)理由：?。? ］該供應(yīng)商提供的資源存在成本優(yōu)勢 ［ ］是［ ］現(xiàn)有的供應(yīng)商清單中無該區(qū)域供應(yīng)商［ ］區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足要求　 ［ ］否?。? ］在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上提供適量競爭［ ］增加供貨渠道，擴(kuò)大采購范圍?。? ］其他理由：提報(bào)部門：申請人：申請批準(zhǔn)人：　電 話：電 話：　日 期：日 期：供應(yīng)商評審小組意見　□ 提報(bào)的供應(yīng)商已通過資格評審，可以選用。　　□ 提報(bào)的供應(yīng)商未通過資格評審，不能合作?！　。? ］該供應(yīng)商被批準(zhǔn)未合格供應(yīng)商。　?。? ］該供應(yīng)商存在不規(guī)范，需作改善，待訂?！」?yīng)商評審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：　　　日 期：日 期：日 期：附錄 4 燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告　　　　　 編號：燃料供應(yīng)商名稱：　　　　　　　　　　資源所在區(qū)域：　　　　上次資格確認(rèn)日期：終止日期：對有效期內(nèi)供應(yīng)商履行合同的評價(jià)：　　　　　　　撤消資格的原因：　　　　　　　　供應(yīng)商評審組結(jié)論：　　　　　　　　　供應(yīng)商評審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：　　　　　　　日 期：日 期：日 期：附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料管理審計(jì)辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予