【正文】 　　?。? ］該供應(yīng)商不合格，不能使用。　?。? ］該供應(yīng)商資格尚待消除了保留意見(jiàn)后才能被批準(zhǔn)?！　?yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表　　　　　編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商評(píng)審組簡(jiǎn)述報(bào)告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評(píng)審結(jié)論：　　　?。? ］該供應(yīng)商已被批準(zhǔn)向我廠提供符合要求的燃料?！　　? 供應(yīng)商評(píng)審小組將組織相關(guān)部門在天內(nèi)進(jìn)行源地評(píng)審。6 定義和縮略語(yǔ) 供應(yīng)商評(píng)選：主要是指對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進(jìn)行綜合的分析和評(píng)估，最終選擇出具有合作前景的客戶，同時(shí)可將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商排除在外。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)制度涉及的燃料供應(yīng)商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》（附錄4）要及時(shí)填寫、歸檔。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商選擇管理工作的行為監(jiān)督。，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。4 職責(zé) 商務(wù)部，并保持制度的有效性。 燃料供應(yīng)商每滿一年必須重新評(píng)審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 評(píng)選的書面意見(jiàn)和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。 現(xiàn)有的國(guó)有重點(diǎn)供應(yīng)商可不通過(guò)重新評(píng)選方式確定。 年末對(duì)供應(yīng)商的年度合作情況進(jìn)行年度評(píng)審，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表》（附錄2）。 根據(jù)市場(chǎng)采購(gòu)的變化情況，評(píng)審組要從價(jià)格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入的供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期的資質(zhì)復(fù)核。 評(píng)審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》進(jìn)行答復(fù)。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選步驟 由商務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》。 熟悉電力行業(yè)燃料供應(yīng)流程。 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法或不良記錄。 按時(shí)交貨能力與訂貨滿足率。 供應(yīng)期間供應(yīng)商對(duì)存在質(zhì)價(jià)問(wèn)題的反映。 資源供給的保證能力與合作潛力。 選擇供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好的供應(yīng)商。 燃料供應(yīng)商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選原則 供應(yīng)商的過(guò)程，必須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 燃料供應(yīng)商的評(píng)審過(guò)程和決策過(guò)程要透明化和制度化。組長(zhǎng)由分管廠長(zhǎng)擔(dān)任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關(guān)人員參加。 對(duì)于公開、充分競(jìng)爭(zhēng)的燃料采購(gòu)市場(chǎng)，供應(yīng)商的選擇應(yīng)采取綜合的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入闈為前提條件。 建立和使用全面的供應(yīng)商評(píng)審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應(yīng)。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購(gòu)供應(yīng)工作。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖各職能部門否是緊急事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)上報(bào)集團(tuán)公司四 天是否是備 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項(xiàng)處理報(bào)告事項(xiàng)調(diào)查匯總事項(xiàng)處理成立調(diào)查小組事項(xiàng)報(bào)告及處理建議反饋參加事項(xiàng)處理執(zhí)行應(yīng)急方案事項(xiàng)報(bào)告二天事項(xiàng)報(bào)告及擬定處理方案來(lái)文處理重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告是緊 急燃料重大事項(xiàng)一 天廠領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)電力物流部時(shí)段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善本辦法。（附錄 2） 適時(shí)組織對(duì)燃料管理重大事項(xiàng)過(guò)程的檢查，督促燃料管理工作中重大事項(xiàng)的處理按制度進(jìn)行。 完善和修訂燃料管理重大事項(xiàng)處理辦法、操作程序。 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實(shí)施。 負(fù)責(zé)收集、整理重大事項(xiàng)處理過(guò)程中的意見(jiàn)和建議，提高本辦法的實(shí)施成效。 對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析，應(yīng)重點(diǎn)分析發(fā)生的原因，對(duì)內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對(duì)責(zé)任人提出處理建議；對(duì)外部門原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應(yīng)對(duì)策略。 事件處理后，職能部門應(yīng)對(duì)事件進(jìn)行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見(jiàn)，防止該類事件的重復(fù)發(fā)生。 當(dāng)事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)時(shí)，職能部門應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時(shí)對(duì)事態(tài)的最終結(jié)果做出評(píng)估，并制訂出具體的應(yīng)對(duì)措施，督促相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)重大事項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專人，對(duì)重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，形成書面報(bào)告。 燃料管理工作中急需上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。 重大事項(xiàng)發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項(xiàng)，必須用書面形式向上級(jí)主管部門報(bào)告。 因諸多因素影響，燃料的庫(kù)存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無(wú)法及時(shí)跟上，可能發(fā)生無(wú)煤停機(jī)事件。 燃料調(diào)運(yùn)過(guò)程中，運(yùn)輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運(yùn)力、流向、線路或排空等，將會(huì)造成燃料供應(yīng)脫節(jié)。 燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。 國(guó)家或地方政府出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，燃料市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計(jì)燃料采購(gòu)價(jià)格將要發(fā)生重大變化。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過(guò)程。6 定義和縮略語(yǔ) 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的檢測(cè)記錄，相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)填寫、上報(bào),并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 負(fù)責(zé)入廠煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 化學(xué)部 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 燃運(yùn)部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對(duì)燃料管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 對(duì)于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測(cè)結(jié)果高低，均以此次檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。 船煤要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來(lái)廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。 商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員或駐港員,停止對(duì)該批煤的調(diào)運(yùn)和裝船。 爭(zhēng)議處理 爭(zhēng)議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。 煤檢中心必須在24小時(shí)內(nèi)，將煤樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通報(bào)商務(wù)部，以便將煤質(zhì)檢測(cè)信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商和港口煤船配裝。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開提取存查樣。 煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗(yàn)樣；進(jìn)行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過(guò)程進(jìn)行抽檢,原則上對(duì)每個(gè)煤種都要抽檢12次，并做好記錄。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過(guò)程管理必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)。 煤質(zhì)檢測(cè)過(guò)程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率100%。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營(yíng)，廉潔從業(yè)”新形象。堅(jiān)持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。 認(rèn)真落實(shí)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過(guò)程要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭(zhēng)議處理工作。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購(gòu)價(jià)格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購(gòu)合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購(gòu)管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見(jiàn)反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場(chǎng)、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃商 務(wù) 部中國(guó)電力物流部是批 準(zhǔn)二 十 天十 天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段確 認(rèn)審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃編制年、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃備案否是提出調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃是編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進(jìn)附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)暨爭(zhēng)議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 定期組織對(duì)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進(jìn)行。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對(duì)自籌煤采制化全過(guò)程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。 燃運(yùn)部、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。 監(jiān)審部。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)技術(shù)部。、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。4 職責(zé) 商務(wù)部 自籌煤的歸口管理部門，負(fù)責(zé)自籌煤的采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購(gòu)成本的監(jiān)控工作。 自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款