【正文】 　　　　　　計(jì)劃外　　　　　市場采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他說明　審核： 填報(bào)： 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 燃料采購或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長或分管廠長審批，商務(wù)部備案。 業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)建立合同臺(tái)帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時(shí)向廠長或分管副廠長匯報(bào)，進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理。 變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，重大合同應(yīng)按程序上報(bào)。 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及臺(tái)帳和記錄，相關(guān)部門要及時(shí)填寫、上報(bào)；并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠自 籌 煤 管 理 辦 法1 目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。特殊情況下可采取“邊化驗(yàn)邊入廠”的原則，避免直接加倉。編制好的自籌煤年度采購計(jì)劃由廠長或分管副廠長批準(zhǔn)，商務(wù)部負(fù)責(zé)訂貨。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。 自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。 燃運(yùn)部、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)和煤場管理工作。 完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價(jià)格管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠管理制度 《燃料管理制度》（2005年8月12日） 《入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》（2005年8月15日） 《燃料采購合同管理辦法》（2005年8月25日）8 附錄 附錄 1 自籌采購管理流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1自籌煤管理流程圖廠 部月度自籌煤計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃否是考核、改進(jìn)意見反饋考核計(jì)劃執(zhí)行情況計(jì)劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計(jì)劃年、月度自籌煤采購計(jì)劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃商 務(wù) 部中國電力物流部是批 準(zhǔn)二 十 天十 天一個(gè)月，批準(zhǔn)三天年度計(jì)劃20天，月度計(jì)劃5天年度計(jì)劃10月25前，月度計(jì)劃20日前時(shí)段確 認(rèn)審核月度計(jì)劃，會(huì)審年度計(jì)劃編制年、月度自籌煤采購計(jì)劃備案否是提出調(diào)整采購計(jì)劃是編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進(jìn)附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 加強(qiáng)采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠。 爭議處理 爭議提出的原則 供應(yīng)商提出對(duì)化驗(yàn)報(bào)告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。 燃運(yùn)部 負(fù)責(zé)入爐煤煤樣采集工作。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的檢測記錄，相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)填寫、上報(bào),并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。 燃料訂貨活動(dòng)中涉及重大資金運(yùn)作或重大合同洽談。 重大事項(xiàng)發(fā)生的原因以及可能造成的影響。 當(dāng)事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢時(shí)，職能部門應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時(shí)對(duì)事態(tài)的最終結(jié)果做出評(píng)估，并制訂出具體的應(yīng)對(duì)措施，督促相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。 負(fù)責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實(shí)施。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善本辦法。 對(duì)于公開、充分競爭的燃料采購市場，供應(yīng)商的選擇應(yīng)采取綜合的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入闈為前提條件。 燃料供應(yīng)商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。 按時(shí)交貨能力與訂貨滿足率。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選步驟 由商務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》。 現(xiàn)有的國有重點(diǎn)供應(yīng)商可不通過重新評(píng)選方式確定。，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋?！　。? ］該供應(yīng)商資格尚待消除了保留意見后才能被批準(zhǔn)?！　?yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表　　　　　編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商評(píng)審組簡述報(bào)告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評(píng)審結(jié)論：　　　　［ ］該供應(yīng)商已被批準(zhǔn)向我廠提供符合要求的燃料。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行通報(bào)。4 職責(zé) 商務(wù)部，并保持制度的有效性。 年末對(duì)供應(yīng)商的年度合作情況進(jìn)行年度評(píng)審，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表》（附錄2）。 熟悉電力行業(yè)燃料供應(yīng)流程。 供應(yīng)期間供應(yīng)商對(duì)存在質(zhì)價(jià)問題的反映。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選原則 供應(yīng)商的過程，必須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 建立和使用全面的供應(yīng)商評(píng)審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應(yīng)。（附錄 2） 適時(shí)組織對(duì)燃料管理重大事項(xiàng)過程的檢查，督促燃料管理工作中重大事項(xiàng)的處理按制度進(jìn)行。 負(fù)責(zé)收集、整理重大事項(xiàng)處理過程中的意見和建議，提高本辦法的實(shí)施成效。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)重大事項(xiàng)發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級(jí)主管部門報(bào)告。 燃料管理中重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項(xiàng)，必須用書面形式向上級(jí)主管部門報(bào)告。 國家或地方政府出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，燃料市場價(jià)格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計(jì)燃料采購價(jià)格將要發(fā)生重大變化。6 定義和縮略語 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 負(fù)責(zé)入廠煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 監(jiān)審部 燃料管理效能監(jiān)察部門，對(duì)燃料管理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測結(jié)果高低，均以此次檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。 煤檢中心必須在24小時(shí)內(nèi)，將煤樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通報(bào)商務(wù)部，以便將煤質(zhì)檢測信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商和港口煤船配裝。監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對(duì)采制化過程進(jìn)行抽檢,原則上對(duì)每個(gè)煤種都要抽檢12次，并做好記錄。堅(jiān)持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機(jī)制健全，流程運(yùn)轉(zhuǎn)高效。 采制化：是指對(duì)燃料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的采樣、制樣和化驗(yàn)的總稱。 負(fù)責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。 監(jiān)審部。，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。 自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠化驗(yàn)室存查樣管理辦法》。 自籌煤炭的驗(yàn)收管理及監(jiān)督 建立健全驗(yàn)收管理制度，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。 建立健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。所購煤炭，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。6 定義和縮略語 合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)合同雙方主體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進(jìn)行審查。4 職責(zé) 商務(wù)部、內(nèi)容審核和臺(tái)帳管理工作。 合同履行過程中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理好合同資料，重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同資料的完整性。 簽訂后的燃料采購合同文本，應(yīng)由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記和歸檔。 商務(wù)部既是燃料管理部門也是業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的燃料采購合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，市場燃料采購合同也應(yīng)文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體。 非重點(diǎn)計(jì)劃：是由地方政府協(xié)調(diào)，發(fā)電企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的全年合同部分。 負(fù)責(zé)燃料采購計(jì)劃管理過程的效能監(jiān)察和對(duì)管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 燃料采購計(jì)劃調(diào)整的采購部分，必須在燃料結(jié)算前簽訂合同或協(xié)議。 列入月度燃料采購計(jì)劃后，一定要加強(qiáng)催交催運(yùn)工作，確保計(jì)劃供應(yīng)。 燃料采購計(jì)劃的執(zhí)行 為了保證燃料供應(yīng)工作的有序進(jìn)行，必須嚴(yán)格執(zhí)行燃料采購計(jì)劃。 編制燃料采購計(jì)劃前，必須對(duì)煤炭市場進(jìn)行充分調(diào)研、分析和預(yù)測，同相關(guān)供應(yīng)商充分溝通和協(xié)商，確保被列入計(jì)劃的資源量完全落實(shí)。6 定義和縮略語 燃料：是指企業(yè)在發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源，包括各種品質(zhì)的煤炭和燃油。 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。 建立和完善本部門的燃料管理制度，及時(shí)通報(bào)設(shè)備運(yùn)行情況和上煤方式。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。、拒付索賠等業(yè)務(wù)和各種燃料報(bào)表的填報(bào)，并對(duì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 燃料的統(tǒng)計(jì)管理 燃料管理部門和相關(guān)專業(yè)人員要按職責(zé)分工做好燃料采購、接卸、采制化、庫存盤點(diǎn)、燃料消耗等方面原始記錄的收集、整理工作，認(rèn)真填寫各種表格或單證，數(shù)據(jù)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳規(guī)范化、檔案化管理。 編制好的燃料采購成本預(yù)算報(bào)中國電力國際發(fā)展有限公司市場營銷部審查。儲(chǔ)煤熱損失應(yīng)小于3%，月度煤場損耗不大于日平均存煤量的5‰。特殊情況時(shí)，應(yīng)采取逐步降低發(fā)電出力，穩(wěn)定存煤的緊急措施?；瘜W(xué)部運(yùn)行人員每班應(yīng)做一次工業(yè)分析，化驗(yàn)揮發(fā)分、灰分、發(fā)熱量和水分，并及時(shí)登錄MIS系統(tǒng)，報(bào)送值長、燃運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部和商務(wù)部，指導(dǎo)鍋爐燃燒調(diào)整，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 燃料結(jié)算 燃料結(jié)算要嚴(yán)格按照合同約定，凡國家合同訂貨的燃料各種費(fèi)用承付標(biāo)準(zhǔn)，均按國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行；非統(tǒng)配的燃料價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)按本地物價(jià)部門批準(zhǔn)的與電價(jià)相適應(yīng)的價(jià)格執(zhí)行。 建立和完善采制化管理制度，加強(qiáng)對(duì)采制化工作的監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。 根據(jù)接卸設(shè)備運(yùn)行情況和上煤方式，加強(qiáng)運(yùn)輸煤船的調(diào)度管理，合理安排入廠煤船、煤種靠港，便于搭配、摻燒，減少躉船、碼頭的空港時(shí)間，以滿足生產(chǎn)需要。 燃料管理部門要及時(shí)了解燃料市場變化和預(yù)測未來燃料市場的發(fā)展趨勢，適時(shí)做出市場分析和評(píng)價(jià)，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。在中國電力投資集團(tuán)公司和中國電力國際發(fā)展有限公司的指導(dǎo)下，蕪湖發(fā)電廠商務(wù)部受廠部委托，負(fù)責(zé)蕪湖發(fā)電廠燃料計(jì)劃的編制和燃料訂貨合同的簽訂，并具有燃料管理職能。 加強(qiáng)燃料管理的隊(duì)伍建設(shè)，為人才成長創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料管理工作。建立重大事項(xiàng)研究報(bào)告制度。 嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》、中國電力投資集團(tuán)公司和中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管有關(guān)文件、資料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密以及燃料合同、價(jià)格、計(jì)量、化驗(yàn)等與商業(yè)有關(guān)的信息。年度重點(diǎn)訂貨合同應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司、中電國際和區(qū)域燃料公司審核，并加蓋合同章。 駐礦、駐港人員要隨時(shí)掌握煤礦產(chǎn)銷及鐵路、港口運(yùn)輸計(jì)劃的安排，密切注意收集煤炭市場及運(yùn)銷、煤價(jià)等各種信息和動(dòng)態(tài)，認(rèn)真做好礦（港）煤炭的催裝（數(shù)量）和監(jiān)裝（質(zhì)量）等工作；同時(shí)，駐港人員應(yīng)積極主動(dòng)與港口加強(qiáng)聯(lián)系，協(xié)調(diào)港、航關(guān)系，做好煤場管理和煤炭采樣的監(jiān)督、核實(shí)工作；正確辦理有關(guān)手續(xù)，及時(shí)匯報(bào)有關(guān)情況，認(rèn)真做好電煤調(diào)運(yùn)、接卸、配裝和煤質(zhì)預(yù)報(bào)的發(fā)送工作。 遇有自然災(zāi)害或煤炭質(zhì)量問題影響接卸時(shí)，接卸人員應(yīng)做好記錄，及時(shí)匯報(bào)，盡量避免影響