【正文】 　?。? ］該供應(yīng)商存在不規(guī)范，需作改善，待訂。　　□ 提報(bào)的供應(yīng)商未通過(guò)資格評(píng)審，不能合作。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料供應(yīng)商選擇管理制度，規(guī)范管理行為。 完善和修訂燃料供應(yīng)商管理制度，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。，切實(shí)提高本制度的實(shí)施成效。 評(píng)審小組按照供應(yīng)商入廠(chǎng)煤標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、煤質(zhì)狀況、到貨數(shù)量、財(cái)務(wù)狀況、供應(yīng)穩(wěn)定性和發(fā)運(yùn)能力等綜合指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并據(jù)此作為燃料采購(gòu)選擇的優(yōu)先順序。 選擇計(jì)劃外供應(yīng)商，、。 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，凡發(fā)現(xiàn)有質(zhì)價(jià)欺詐行為或質(zhì)量以次充好的供應(yīng)商，可填報(bào)蕪湖發(fā)電廠(chǎng)《燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告》（附錄3），否定其供應(yīng)資格。（附錄1） 根據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，經(jīng)過(guò)分析研究后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合作關(guān)系評(píng)估。 具有履行合同所必須的運(yùn)輸能力和資源供給能力。 潛在供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容。 燃料供應(yīng)質(zhì)量及合同兌現(xiàn)情況。確需代理商環(huán)節(jié)的，評(píng)審組應(yīng)對(duì)代理商資質(zhì)作嚴(yán)格審定。評(píng)審指標(biāo)盡可能量化，避免主觀(guān)干擾因素，保證相對(duì)穩(wěn)定和公正。 燃料供應(yīng)商評(píng)選規(guī)范 成立燃料供應(yīng)商評(píng)審組，小組成員不得少于三人。3 規(guī)定和程序 評(píng)審要求 燃料的采購(gòu)活動(dòng)必須遵循適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地的原則。6 定義和縮略語(yǔ) 無(wú)。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)辦法執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠(chǎng)《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)燃料管理重大事項(xiàng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4 職責(zé) 職能部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)。 職能部門(mén)派出人員應(yīng)將事件處理過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)所采取的措施及時(shí)報(bào)告并作好記錄。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)該真實(shí)、準(zhǔn)確，并報(bào)分管廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。 針對(duì)該事項(xiàng)已經(jīng)或擬訂采取的對(duì)應(yīng)措施。 燃料管理中企業(yè)認(rèn)為應(yīng)該報(bào)告的其他事項(xiàng)。 燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，直接影響到發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。3 規(guī)定和程序 重大事項(xiàng)的范圍 燃料市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，庫(kù)存呈明顯下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)對(duì)正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。 煤樣制備：使煤樣達(dá)到試驗(yàn)所要求的狀態(tài)的過(guò)程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。（附錄 2） 完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 煤檢中心 入廠(chǎng)煤質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)，負(fù)責(zé)入廠(chǎng)煤的采、制、化工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠(chǎng)煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 參與監(jiān)審部組織的入廠(chǎng)煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠(chǎng)煤采制化爭(zhēng)議仲裁工作。 如果供應(yīng)商要求進(jìn)行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級(jí)以上的電力煤炭檢測(cè)單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，所發(fā)生的仲裁費(fèi)、交通費(fèi)、化驗(yàn)費(fèi)由提出異議方承擔(dān)。 化驗(yàn)結(jié)果雙方爭(zhēng)議較大。 留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號(hào)、煤種、供貨方和留樣人。 市場(chǎng)自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進(jìn)行煤樣采集，在條件許可的情況下進(jìn)行聯(lián)合采樣，并實(shí)行單獨(dú)堆放。 入廠(chǎng)煤車(chē)板采制樣：由采制樣人員、煤檢專(zhuān)職負(fù)責(zé)，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠(chǎng)煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專(zhuān)職負(fù)責(zé)，燃運(yùn)部當(dāng)值班長(zhǎng)全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗(yàn)數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供內(nèi)部機(jī)密和商業(yè)信息。 設(shè)計(jì)合理的燃料采制化專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的采制化人員，完善、細(xì)致、合理的采制化操作程序。 廠(chǎng)長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠(chǎng)制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠(chǎng)入廠(chǎng)煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法1 目的規(guī)范入廠(chǎng)煤質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測(cè)爭(zhēng)議處理程序。6 定義和縮略語(yǔ) 自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計(jì)劃與需用計(jì)劃有缺口時(shí)，自己在市場(chǎng)上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。 負(fù)責(zé)運(yùn)行調(diào)度管理工作，及時(shí)掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整燃燒。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，自籌煤入廠(chǎng)的接卸工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購(gòu)資金，保障自籌煤采購(gòu)資金供應(yīng)。 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購(gòu)計(jì)劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購(gòu)合同或協(xié)議。無(wú)貨票或有票無(wú)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)自籌煤質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知商務(wù)部處理。自籌煤采制化工作的全過(guò)程管理，必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車(chē)板交貨必須車(chē)車(chē)取樣，船板交貨必須進(jìn)行機(jī)械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗(yàn)。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)自籌煤炭采購(gòu)合同的管理，確保自籌煤炭采購(gòu)合同的簽約率和履約率。 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《合同法》，認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購(gòu)合同管理的各項(xiàng)規(guī)定，確保自籌煤采購(gòu)合同按規(guī)定程序進(jìn)行。在商務(wù)談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭?jī)r(jià)格，不準(zhǔn)以煤謀私，為個(gè)人撈取好處。 自籌煤的要嚴(yán)格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠(chǎng)燃料管理制度》，建立約束機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)流程，做好過(guò)程的內(nèi)控評(píng)審。從建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的采購(gòu)渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤?jiǎn)挝?，并按照以質(zhì)計(jì)價(jià)、同質(zhì)同價(jià)原則進(jìn)行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠(chǎng)自籌發(fā)電用煤的采購(gòu)、供應(yīng)與管理工作。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購(gòu)合同管理辦法，規(guī)范管理行為。（附錄 2） 完善和修訂燃料采購(gòu)合同管理、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部 依據(jù)燃料采購(gòu)合同或協(xié)議，負(fù)責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務(wù)處理工作。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究其行政責(zé)任。 變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽發(fā)，掛號(hào)或簽收憑證應(yīng)作為合同的組成部分妥善保管。 結(jié)算憑證內(nèi)容書(shū)寫(xiě)不清楚、憑證保管不當(dāng)或內(nèi)容殘缺的。 商務(wù)部依據(jù)合同履行情況，會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)付款憑證審核后進(jìn)行付款工作，具有下列的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款。 燃料采購(gòu)合同文本必須注明出賣(mài)人和買(mǎi)受人全稱(chēng)、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話(huà)、開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)、納稅人登記號(hào)、合同簽訂地和簽訂日期。 商務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)燃料采購(gòu)合同的管理，確保燃料采購(gòu)合同的簽約率和履約率。合同簽訂時(shí)，應(yīng)充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和安全性。 廠(chǎng)長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠(chǎng)制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠(chǎng)燃料采購(gòu)合同管理辦法1 目的規(guī)范燃料采購(gòu)供應(yīng)工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。6 定義和縮略語(yǔ) 重點(diǎn)計(jì)劃：指發(fā)電企業(yè)參加的全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上排訂的有鐵路部門(mén)重點(diǎn)運(yùn)力認(rèn)可的合同部分。（附錄 3） 完善和修訂管理辦法,及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào)《燃料月度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況表》。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)燃料采購(gòu)計(jì)劃管理的行為監(jiān)督工作。 “迎峰度夏”和“備冬儲(chǔ)煤”期間的燃料采購(gòu)計(jì)劃與燃料月度采購(gòu)計(jì)劃一同編制上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，如果上級(jí)主管部門(mén)有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。 需要調(diào)整的計(jì)劃量超過(guò)原計(jì)劃量10%以上的或重點(diǎn)合同量改為市場(chǎng)采購(gòu)量的。 供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質(zhì)斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。 需要臨時(shí)采購(gòu)的事先做好市場(chǎng)調(diào)研，做到心中有數(shù)，保證臨時(shí)采購(gòu)量質(zhì)價(jià)的合理性。 對(duì)已經(jīng)落實(shí)的燃料資源、運(yùn)力、價(jià)格要通過(guò)合法的書(shū)面合同形式，由供需雙方確認(rèn)。 下一月度的燃料采購(gòu)計(jì)劃必須在本月20日前編制完成，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。 月度燃料采購(gòu)計(jì)劃的編制 月度采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)月度發(fā)電量預(yù)計(jì)、煤耗、庫(kù)存增減量計(jì)劃、其他耗用和市場(chǎng)變化等因素進(jìn)行編制；月度計(jì)劃原則上是年度計(jì)劃的按月平均分?jǐn)?。年度?jì)劃量依據(jù)年度預(yù)期發(fā)電量、煤耗、庫(kù)存調(diào)整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）訂貨基數(shù)等因素確定。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110101《燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》 ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110103《燃料統(tǒng)計(jì)管理辦法》 ZGDL110104《燃料經(jīng)營(yíng)分析辦法》 ZGDL110105《燃料結(jié)算辦法》 ZGDL110106《燃料管理考評(píng)辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110108《煤場(chǎng)管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購(gòu)價(jià)格管理辦法》 ZGDL110111《燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》 ZGDL110112《燃料信息化管理辦法》 ZGDL110113《燃料摻配管理辦法》8 附錄 附錄 1 燃料管理流程圖 附錄 2 制度執(zhí)行檢查表附錄 1 燃料管理流程圖廠(chǎng) 部各職能部門(mén)上級(jí)主 管部門(mén)是時(shí)段收集燃料資料、市場(chǎng)信息需求提出燃料需求十 天否報(bào)批否評(píng)議是制定燃料需求是煤炭訂貨燃油訂貨市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排市場(chǎng)調(diào)節(jié)安排重點(diǎn)煤礦訂貨十 五 天簽訂買(mǎi)賣(mài)合同簽訂買(mǎi)賣(mài)合同運(yùn)輸計(jì)劃簽訂供貨合同作業(yè)計(jì)劃（燃料采購(gòu)）備案三 十 天業(yè)務(wù)改進(jìn)燃料緊急調(diào)運(yùn)燃料催交催運(yùn)及運(yùn)輸協(xié)調(diào)燃料驗(yàn)收質(zhì)價(jià)核算、財(cái)務(wù)結(jié)算十 天是是否合格　燃料入庫(kù)燃料報(bào)表、分析否是嚴(yán)重輕微解決方式　退貸或拒付五 天業(yè)務(wù)改進(jìn)改進(jìn)意見(jiàn)反饋附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠(chǎng)制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠(chǎng)燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料管理制度，規(guī)范管理行為。 完善和修訂各種燃料管理制度、操作程序，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 負(fù)責(zé)入爐煤檢測(cè)數(shù)據(jù)的錄入、通報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)采制化設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保采制化設(shè)備的完好率。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理進(jìn)港船舶，保證入廠(chǎng)煤的接卸生產(chǎn)有序進(jìn)行。 燃料管理效能監(jiān)察部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)燃料管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)各種燃料財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)，并對(duì)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)技術(shù)部 燃料使用管理部門(mén)，負(fù)責(zé)燃料使用全過(guò)程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。，與煤炭生產(chǎn)企業(yè)建立中長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。各種報(bào)表上報(bào)前需經(jīng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和分管廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后方可上報(bào)，不得編制虛假報(bào)表。當(dāng)月入爐煤平均熱值以化學(xué)部化驗(yàn)班的化驗(yàn)加權(quán)結(jié)果為依據(jù)。 要確保各種計(jì)量裝置使用的正確性和計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，計(jì)量數(shù)據(jù)要能真實(shí)反映企業(yè)的發(fā)電能耗。企業(yè)年度燃料采購(gòu)成本預(yù)算是指導(dǎo)企業(yè)年度燃料采購(gòu)價(jià)格和考核企業(yè)燃料采購(gòu)成效的依據(jù)。盤(pán)點(diǎn)記錄包括存煤的幾何體積、比重、水分差調(diào)整量、盈虧量，盤(pán)點(diǎn)記錄應(yīng)由參加者簽字。煤場(chǎng)應(yīng)配有合理的消防設(shè)施、噴水設(shè)備和防汛排水設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。在高溫、梅雨季節(jié)，要做好露天煤堆的防高溫暴曬和暴雨沖刷措施，盡量減少煤場(chǎng)原煤和熱值損耗。當(dāng)存煤量降至5天耗用量以下時(shí)，必須切實(shí)采取措施加強(qiáng)調(diào)運(yùn)、接卸，補(bǔ)充資源。通過(guò)與入廠(chǎng)煤的化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較后，計(jì)算出入廠(chǎng)煤與入爐煤的熱值差。 入爐煤的制樣和化驗(yàn)由化學(xué)部負(fù)責(zé)。 入爐燃料的計(jì)量和化驗(yàn) 入爐燃料計(jì)量 入爐燃料的計(jì)量由電子皮帶秤和流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量，并配有相應(yīng)的校驗(yàn)裝置，以保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和計(jì)量設(shè)備的完好率、投用率。采制化人員必須持證上崗，采制化崗位必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員從事煤質(zhì)采制化的技術(shù)管理工作。 入廠(chǎng)煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進(jìn)行密封、編號(hào)后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗(yàn)室。 到港煤以港口動(dòng)態(tài)軌道衡進(jìn)行計(jì)量；入廠(chǎng)煤以電子皮帶秤進(jìn)行計(jì)量；船舶的水尺驗(yàn)收，只能作為輔助手段。 遇有自然災(zāi)害或煤炭質(zhì)量問(wèn)題影響接卸時(shí)，接卸人員應(yīng)做好記錄，及時(shí)匯報(bào)，盡量避免影響生產(chǎn)事件發(fā)生。 制定和完善煤炭接卸管理制度，確保燃料接卸工作的有序進(jìn)行。 駐礦、駐港人員要隨時(shí)掌握煤礦產(chǎn)銷(xiāo)及鐵路、港口運(yùn)輸計(jì)劃的安排，密切注意收集煤炭市場(chǎng)及運(yùn)銷(xiāo)、煤價(jià)等各種信息和動(dòng)態(tài)，認(rèn)真做好礦（港）煤炭的催裝（數(shù)量）和監(jiān)裝（質(zhì)量）等工作；同時(shí)，駐港人員應(yīng)積極主動(dòng)與港口加強(qiáng)聯(lián)系，協(xié)調(diào)港、航關(guān)系，做好煤場(chǎng)管理和煤