【正文】 　?。? ］該供應商存在不規(guī)范，需作改善，待訂?！　　? 提報的供應商未通過資格評審，不能合作。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料供應商選擇管理制度，規(guī)范管理行為。 完善和修訂燃料供應商管理制度，并及時進行發(fā)布。，切實提高本制度的實施成效。 評審小組按照供應商入廠煤標煤單價、煤質狀況、到貨數量、財務狀況、供應穩(wěn)定性和發(fā)運能力等綜合指標進行評價，并據此作為燃料采購選擇的優(yōu)先順序。 選擇計劃外供應商，、。 定期對供應商進行動態(tài)評估，每半年進行一次評審，凡發(fā)現(xiàn)有質價欺詐行為或質量以次充好的供應商，可填報蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商資格撤消報告》（附錄3），否定其供應資格。（附錄1） 根據收集到的供應商信息，經過分析研究后，對供應商進行合作關系評估。 具有履行合同所必須的運輸能力和資源供給能力。 潛在供應商的評選內容。 燃料供應質量及合同兌現(xiàn)情況。確需代理商環(huán)節(jié)的，評審組應對代理商資質作嚴格審定。評審指標盡可能量化，避免主觀干擾因素，保證相對穩(wěn)定和公正。 燃料供應商評選規(guī)范 成立燃料供應商評審組，小組成員不得少于三人。3 規(guī)定和程序 評審要求 燃料的采購活動必須遵循適價、適質、適量、適時、適地的原則。6 定義和縮略語 無。 檢查與評價 定期檢查本辦法執(zhí)行情況，必要時對辦法執(zhí)行過程中存在的問題進行糾正，并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。 監(jiān)審部 負責燃料管理重大事項各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4 職責 職能部 負責協(xié)調和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項。 職能部門派出人員應將事件處理過程和現(xiàn)場所采取的措施及時報告并作好記錄。報告內容應該真實、準確，并報分管廠長批準。 針對該事項已經或擬訂采取的對應措施。 燃料管理中企業(yè)認為應該報告的其他事項。 燃料供應中出現(xiàn)嚴重的質量問題，直接影響到發(fā)電機組的安全運行。3 規(guī)定和程序 重大事項的范圍 燃料市場出現(xiàn)異常波動，庫存呈明顯下降趨勢，預計對正常的供應工作將造成重大影響。 煤樣制備：使煤樣達到試驗所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。（附錄 2） 完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 煤檢中心 入廠煤質量檢測部門，負責入廠煤的采、制、化工作。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 組織、協(xié)調和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 如果供應商要求進行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質量技術監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方承擔。 化驗結果雙方爭議較大。 留樣瓶上的密封標簽應注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 市場自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進行煤樣采集，在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責，燃運部當值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 嚴格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關記錄和化驗數據，未經批準不得擅自對外提供內部機密和商業(yè)信息。 設計合理的燃料采制化專門機構，配備具有相應專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠入廠煤質量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法1 目的規(guī)范入廠煤質量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質檢測爭議處理程序。6 定義和縮略語 自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計劃與需用計劃有缺口時，自己在市場上籌集的發(fā)電生產中用于燃燒后產生熱能的自然資源。 檢查與評價 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。 負責運行調度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設備運行工況，合理調整燃燒。 負責協(xié)調和管理進港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。 負責協(xié)調、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應。 負責組織、協(xié)調自籌煤數量、質量驗收和質價審核監(jiān)督工作。 負責預測和分析年度煤炭資源的平衡，根據生產需要，負責編制年度、季度、月度自籌煤采購計劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。無貨票或有票無貨的，應及時與供應商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質量監(jiān)督工作，不定期組織有關部門對自籌煤質量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知商務部處理。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須進行機械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗。 商務部要加強對自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。 嚴格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進行。在商務談判中，任何人不得講關系任意提高煤炭價格，不準以煤謀私，為個人撈取好處。 自籌煤的要嚴格執(zhí)行《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，建立約束機制，規(guī)范采購流程，做好過程的內控評審。從建立長期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤單位，并按照以質計價、同質同價原則進行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠自籌發(fā)電用煤的采購、供應與管理工作。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料采購合同管理辦法，規(guī)范管理行為。（附錄 2） 完善和修訂燃料采購合同管理、操作程序，并及時進行發(fā)布。 負責對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 財務部 依據燃料采購合同或協(xié)議，負責燃料的核算結算、拒付索賠等賬務處理工作。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關資料而造成經濟損失的，要追究其行政責任。 變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復應符合公文收發(fā)要求，掛號寄發(fā)或由對方簽發(fā)，掛號或簽收憑證應作為合同的組成部分妥善保管。 結算憑證內容書寫不清楚、憑證保管不當或內容殘缺的。 商務部依據合同履行情況，會同財務部對付款憑證審核后進行付款工作，具有下列的業(yè)務，應當拒絕付款。 燃料采購合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號、納稅人登記號、合同簽訂地和簽訂日期。 商務部要加強對燃料采購合同的管理，確保燃料采購合同的簽約率和履約率。合同簽訂時，應充分考慮合同的必要性、經濟性、可行性和安全性。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法1 目的規(guī)范燃料采購供應工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經營風險，維護企業(yè)的合法權益。6 定義和縮略語 重點計劃：指發(fā)電企業(yè)參加的全國重點煤炭產運需銜接會上排訂的有鐵路部門重點運力認可的合同部分。（附錄 3） 完善和修訂管理辦法,及時填寫、上報《燃料月度采購計劃執(zhí)行情況表》。 監(jiān)察審計部 負責燃料采購計劃管理的行為監(jiān)督工作。 “迎峰度夏”和“備冬儲煤”期間的燃料采購計劃與燃料月度采購計劃一同編制上報上級主管部門，如果上級主管部門有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。 需要調整的計劃量超過原計劃量10%以上的或重點合同量改為市場采購量的。 供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。 需要臨時采購的事先做好市場調研，做到心中有數，保證臨時采購量質價的合理性。 對已經落實的燃料資源、運力、價格要通過合法的書面合同形式，由供需雙方確認。 下一月度的燃料采購計劃必須在本月20日前編制完成，并報上級主管部門。 月度燃料采購計劃的編制 月度采購計劃根據月度發(fā)電量預計、煤耗、庫存增減量計劃、其他耗用和市場變化等因素進行編制；月度計劃原則上是年度計劃的按月平均分攤。年度計劃量依據年度預期發(fā)電量、煤耗、庫存調整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）訂貨基數等因素確定。7 引用、參考標準及相關文件《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110101《燃料采購計劃管理辦法》 ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 ZGDL110103《燃料統(tǒng)計管理辦法》 ZGDL110104《燃料經營分析辦法》 ZGDL110105《燃料結算辦法》 ZGDL110106《燃料管理考評辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 ZGDL110108《煤場管理辦法》 ZGDL110109《燃料采購合同管理辦法》 ZGDL110110《燃料采購價格管理辦法》 ZGDL110111《燃料管理重大事項報告辦法》 ZGDL110112《燃料信息化管理辦法》 ZGDL110113《燃料摻配管理辦法》8 附錄 附錄 1 燃料管理流程圖 附錄 2 制度執(zhí)行檢查表附錄 1 燃料管理流程圖廠 部各職能部門上級主 管部門是時段收集燃料資料、市場信息需求提出燃料需求十 天否報批否評議是制定燃料需求是煤炭訂貨燃油訂貨市場調節(jié)安排市場調節(jié)安排重點煤礦訂貨十 五 天簽訂買賣合同簽訂買賣合同運輸計劃簽訂供貨合同作業(yè)計劃（燃料采購）備案三 十 天業(yè)務改進燃料緊急調運燃料催交催運及運輸協(xié)調燃料驗收質價核算、財務結算十 天是是否合格　燃料入庫燃料報表、分析否是嚴重輕微解決方式　退貸或拒付五 天業(yè)務改進改進意見反饋附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料采購計劃管理辦法》已經于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料管理制度，規(guī)范管理行為。 完善和修訂各種燃料管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。 負責入爐煤檢測數據的錄入、通報工作，并對數據的及時性、準確性負責。 負責采制化設備的日常維護保養(yǎng)工作，確保采制化設備的完好率。 負責協(xié)調和管理進港船舶，保證入廠煤的接卸生產有序進行。 燃料管理效能監(jiān)察部門，負責對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 負責各種燃料財務報表的填報，并對報表的及時性、準確性、真實性負責。 生產技術部 燃料使用管理部門，負責燃料使用全過程的技術管理和技術指導工作。，與煤炭生產企業(yè)建立中長期戰(zhàn)略伙伴關系，確保企業(yè)燃料供應渠道暢通。各種報表上報前需經部門主要負責人和分管廠領導審核、批準后方可上報，不得編制虛假報表。當月入爐煤平均熱值以化學部化驗班的化驗加權結果為依據。 要確保各種計量裝置使用的正確性和計量數據的準確性，計量數據要能真實反映企業(yè)的發(fā)電能耗。企業(yè)年度燃料采購成本預算是指導企業(yè)年度燃料采購價格和考核企業(yè)燃料采購成效的依據。盤點記錄包括存煤的幾何體積、比重、水分差調整量、盈虧量，盤點記錄應由參加者簽字。煤場應配有合理的消防設施、噴水設備和防汛排水設備應處于完好狀態(tài)。在高溫、梅雨季節(jié)，要做好露天煤堆的防高溫暴曬和暴雨沖刷措施，盡量減少煤場原煤和熱值損耗。當存煤量降至5天耗用量以下時，必須切實采取措施加強調運、接卸，補充資源。通過與入廠煤的化驗結果進行比較后，計算出入廠煤與入爐煤的熱值差。 入爐煤的制樣和化驗由化學部負責。 入爐燃料的計量和化驗 入爐燃料計量 入爐燃料的計量由電子皮帶秤和流量計進行計量，并配有相應的校驗裝置，以保證計量的準確性和計量設備的完好率、投用率。采制化人員必須持證上崗，采制化崗位必須有專業(yè)技術人員從事煤質采制化的技術管理工作。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。 到港煤以港口動態(tài)軌道衡進行計量；入廠煤以電子皮帶秤進行計量；船舶的水尺驗收，只能作為輔助手段。 遇有自然災害或煤炭質量問題影響接卸時，接卸人員應做好記錄，及時匯報，盡量避免影響生產事件發(fā)生。 制定和完善煤炭接卸管理制度，確保燃料接卸工作的有序進行。 駐礦、駐港人員要隨時掌握煤礦產銷及鐵路、港口運輸計劃的安排，密切注意收集煤炭市場及運銷、煤價等各種信息和動態(tài)，認真做好礦（港）煤炭的催裝（數量）和監(jiān)裝（質量）等工作；同時，駐港人員應積極主動與港口加強聯(lián)系，協(xié)調港、航關系，做好煤場管理和煤