【正文】 持統(tǒng)一協(xié)調(diào)、歸口管理、分級負責的原則，形成分工合理、規(guī)范有序、運轉(zhuǎn)流暢的工作程序。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度1 目的規(guī)范燃料采購供應與管理的程序、權限，明確工作規(guī)則，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。在遇有缺煤、缺油停機以及煤炭價格重大變動等事項發(fā)生時，必須及時向主管部門和領導報告，盡快研究制定出切實可行的應對方案，報主管部門審批。 燃料采購管理 企業(yè)燃料采購計劃應與發(fā)電生產(chǎn)計劃同步編制。凡國家計劃訂貨的燃料各種費用承付標準，均應按國家有關部門和集團公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 統(tǒng)籌兼顧，注意保護各資源點的積極性，盡量做到均衡發(fā)運，杜絕無計劃沖擊和計劃內(nèi)變車、變船等資源外流情況的發(fā)生。 燃料的驗收和結(jié)算 燃料驗收 建立健全燃料驗收管理制度，進廠燃料都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠；當化驗結(jié)果與供應商發(fā)生爭議時，按照《蕪湖發(fā)電廠煤炭質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行，可以將煤樣送往具有裁定資格的省級以上煤質(zhì)檢測部門進行裁定。，其計量數(shù)據(jù)作為正平衡計算煤耗的依據(jù)，入爐煤數(shù)據(jù)運行人員每班應準確錄入MIS系統(tǒng)，煤炭消耗量報表與電子皮帶秤計量月微調(diào)量應符合規(guī)定要求。禁止通過入廠煤與入爐煤的熱值差調(diào)整發(fā)電煤耗。 由于燃料質(zhì)量問題引起的鍋爐熄火、減負荷、停機等，要認真進行分析，明確責任，研究對策，降低問題發(fā)生頻率。煤的比重應根據(jù)不同季節(jié)、不同煤種進行測試，具體由商務部牽頭，燃運部、生產(chǎn)技術部負責。 生產(chǎn)技術部應加強入廠、入爐煤熱值差管理，入廠、入爐煤熱值差一般不大于100kcal/kg。 燃料統(tǒng)計人員應按月報、季報、半年報、年報做好燃料的統(tǒng)計分析工作，有關統(tǒng)計分析的文字材料按要求報送上級主管部門。 負責燃料接卸、運輸、存取、計量設備的技術管理和技術改造，督促設備使用部門加強設備的維護保養(yǎng)，提高設備的使用效率。 燃運部 入廠煤管理部門，負責入廠煤的接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)和各種燃料管理日報的及時性、準確性負責。 檢查與評價 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時對制度執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料采購計劃管理辦法1 目的加強燃料采購的計劃管理工作，提高燃料供應的保障度，確保燃料供應連續(xù)、穩(wěn)定，推進燃料采購的程序化、科學化。 月度燃料采購計劃要列明供應商名稱、年度訂貨量、累計到貨量、累計到貨率、本月計劃到貨量、采購價格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關以質(zhì)定價方面的內(nèi)容。 燃料月度采購計劃，要根據(jù)不同的供應渠道分別落實。 燃料市場發(fā)生重大變化，資源供應、燃料價格出現(xiàn)大幅度波動。4 職責 商務部、分析和預測工作，積極平衡資源，確保資源量的完全落實。（附錄 4） 檢查與評價定期檢查辦法執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行整改，并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購合同的訂立和管理工作。 燃料采購合同的訂立規(guī)范 燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應商的經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應商不得與之簽訂合同。 應當訂立書面合同而未訂立書面合同的。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 負責協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應。 檢查與評價 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。3 規(guī)定和程序 自籌煤炭管理的基本原則 認真落實中國電力投資集團、中電國際燃料管理的各項規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。 自籌煤的采購價格，應是市場同期價格，必須嚴格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價格。 自籌煤采購合同均應采用書面形式，與合同有關的文書、圖表、傳真等均應作為合同的組成部分。 入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款項，不準以現(xiàn)金支付，不準匯入其他賬戶。 生產(chǎn)技術部。 負責自籌煤的采、制、化工作。 定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。 煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴格按照國家標準進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤檢質(zhì)率100%。 煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應商各執(zhí)一份；另一份貼好標簽后共同鎖入存查柜，以便復檢。 商務部接到異議通知后,應及時通知調(diào)運員或駐港員,停止對該批煤的調(diào)運和裝船。 負責入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 化學部 建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗管理制度，負責入爐煤的制樣和化驗工作。 檢查與評價 定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過程中存在的問題。7 引用、參考標準及相關文件《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評價表制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項報告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 燃料調(diào)運過程中，運輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運力、流向、線路或排空等，將會造成燃料供應脫節(jié)。 燃料管理工作中急需上級主管部門協(xié)調(diào)的事項。 事件處理后，職能部門應對事件進行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見，防止該類事件的重復發(fā)生。 負責對本辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。7 引用、參考標準及相關文件 中國電力投資集團公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料管理重大事項報告流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1燃料管理重大事項報告流程圖各職能部門否是緊急事項請示匯報上報集團公司四 天是否是備 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項處理報告事項調(diào)查匯總事項處理成立調(diào)查小組事項報告及處理建議反饋參加事項處理執(zhí)行應急方案事項報告二天事項報告及擬定處理方案來文處理重大事項請示報告是緊 急燃料重大事項一 天廠領導中國電力物流部時段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料供應商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。組長由分管廠長擔任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關人員參加。 選擇供應商，應根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實力較強、信譽較好的供應商。 必須具備相關的燃料經(jīng)營資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營活動中無違法或不良記錄。 評審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商提報申請表》進行答復。 評選的書面意見和相關資料，由商務部統(tǒng)一存檔管理。 監(jiān)審部 負責對燃料供應商選擇管理工作的行為監(jiān)督。6 定義和縮略語 供應商評選：主要是指對現(xiàn)有的供應商和潛在的供應商進行綜合的分析和評估，最終選擇出具有合作前景的客戶，同時可將不符合標準的供應商排除在外?！　　。? ］該供應商不合格，不能使用?！　　? 供應商評審小組將組織相關部門在天內(nèi)進行源地評審。5 持續(xù)改善 記錄 對制度涉及的燃料供應商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》（附錄4）要及時填寫、歸檔。 燃料供應商每滿一年必須重新評審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 根據(jù)市場采購的變化情況，評審組要從價格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對已經(jīng)進入的供應商進行定期或不定期的資質(zhì)復核。 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應商的評審過程和決策過程要透明化和制度化。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購供應工作。 完善和修訂燃料管理重大事項處理辦法、操作程序。 對重大事項的調(diào)查與分析，應重點分析發(fā)生的原因，對內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項，應查找工作中的漏洞和不足，對責任人提出處理建議；對外部門原因引發(fā)的重大事項，應分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應對策略。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應迅速組織專人，對重大事項的發(fā)生情況進行調(diào)查，形成書面報告。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應無法及時跟上，可能發(fā)生無煤停機事件。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項的管理工作。 反饋 關注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 負責燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 船煤要求對留存樣進行復查的供應商，應在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認可，不得要求再進行復檢。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復檢時共同打開提取存查樣。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴格按照國家標準進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗。 認真落實《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴格執(zhí)行國家標準，杜絕隨意性。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 建立和完善本部門的自籌煤管理制度，對自籌煤采制化全過程的公平、公正性負責。 財務部 參與自籌煤年度計劃的編制，負責自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務。4 職責 商務部 自籌煤的歸口管理部門，負責自籌煤的采購管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴格執(zhí)行國家標準，化驗數(shù)據(jù)必須準確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應及時通知商務部，以便按照合同約定進行質(zhì)量索賠；當化驗結(jié)果與供應商發(fā)生爭議時，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。，盡可能將合同文本、合同他方當事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管副廠長審批，商務部備案。 強化對采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀和法制教育。 自籌煤的采購應遵循“質(zhì)優(yōu)價廉”原則，采購計劃應根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。 反饋 關注辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。 監(jiān)察審計部 負責對燃料采購合同的簽訂、履行進行監(jiān)督和審查。 相關部門應根據(jù)所設立的合同臺帳，認真分析合同履約情況，按年度對供應商進行一次評估，評估報告隨從供應商管理臺帳進行歸檔。 實際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價格或代理費、履行期限、地點、運輸方式、違約責任等主要條款，方可加蓋合同專用章。 燃料采購合同均應采用書面形式，與合同有關的文書、圖表、傳真等均應作為合同的組成部分。 修正 根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料采購管理辦法，規(guī)范管理行為。 負責收集、整理和反映燃料采購計劃涉及的燃料資源、運力和價格等方面存在的問題，及時同相關單位進行協(xié)調(diào)和溝通。 供需雙方在商務上發(fā)生重大糾紛，難以保證計劃的繼續(xù)執(zhí)行。 市場采購計劃確定后，要與供應商事先簽訂燃料購銷合同，明確供應數(shù)量、供應時間、品種、質(zhì)量、價格、以質(zhì)論價的加扣款標準和違約責任等，把計劃真正落實到具體供應單位