【正文】 持統(tǒng)一協(xié)調(diào)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，形成分工合理、規(guī)范有序、運(yùn)轉(zhuǎn)流暢的工作程序。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度1 目的規(guī)范燃料采購(gòu)供應(yīng)與管理的程序、權(quán)限，明確工作規(guī)則，降低燃料采購(gòu)和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。在遇有缺煤、缺油停機(jī)以及煤炭?jī)r(jià)格重大變動(dòng)等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，必須及時(shí)向主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，盡快研究制定出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)方案，報(bào)主管部門(mén)審批。 燃料采購(gòu)管理 企業(yè)燃料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)與發(fā)電生產(chǎn)計(jì)劃同步編制。凡國(guó)家計(jì)劃訂貨的燃料各種費(fèi)用承付標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)按國(guó)家有關(guān)部門(mén)和集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 統(tǒng)籌兼顧，注意保護(hù)各資源點(diǎn)的積極性，盡量做到均衡發(fā)運(yùn)，杜絕無(wú)計(jì)劃沖擊和計(jì)劃內(nèi)變車(chē)、變船等資源外流情況的發(fā)生。 燃料的驗(yàn)收和結(jié)算 燃料驗(yàn)收 建立健全燃料驗(yàn)收管理制度，進(jìn)廠燃料都必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量素賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠煤炭質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行，可以將煤樣送往具有裁定資格的省級(jí)以上煤質(zhì)檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行裁定。，其計(jì)量數(shù)據(jù)作為正平衡計(jì)算煤耗的依據(jù)，入爐煤數(shù)據(jù)運(yùn)行人員每班應(yīng)準(zhǔn)確錄入MIS系統(tǒng)，煤炭消耗量報(bào)表與電子皮帶秤計(jì)量月微調(diào)量應(yīng)符合規(guī)定要求。禁止通過(guò)入廠煤與入爐煤的熱值差調(diào)整發(fā)電煤耗。 由于燃料質(zhì)量問(wèn)題引起的鍋爐熄火、減負(fù)荷、停機(jī)等，要認(rèn)真進(jìn)行分析，明確責(zé)任，研究對(duì)策，降低問(wèn)題發(fā)生頻率。煤的比重應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)、不同煤種進(jìn)行測(cè)試，具體由商務(wù)部牽頭，燃運(yùn)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)入廠、入爐煤熱值差管理，入廠、入爐煤熱值差一般不大于100kcal/kg。 燃料統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)做好燃料的統(tǒng)計(jì)分析工作，有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析的文字材料按要求報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)。 負(fù)責(zé)燃料接卸、運(yùn)輸、存取、計(jì)量設(shè)備的技術(shù)管理和技術(shù)改造，督促設(shè)備使用部門(mén)加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備的使用效率。 燃運(yùn)部 入廠煤管理部門(mén)，負(fù)責(zé)入廠煤的接卸、計(jì)量、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)和煤場(chǎng)管理工作。、通報(bào)工作，并對(duì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)和各種燃料管理日?qǐng)?bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法1 目的加強(qiáng)燃料采購(gòu)的計(jì)劃管理工作，提高燃料供應(yīng)的保障度，確保燃料供應(yīng)連續(xù)、穩(wěn)定，推進(jìn)燃料采購(gòu)的程序化、科學(xué)化。 月度燃料采購(gòu)計(jì)劃要列明供應(yīng)商名稱(chēng)、年度訂貨量、累計(jì)到貨量、累計(jì)到貨率、本月計(jì)劃到貨量、采購(gòu)價(jià)格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關(guān)以質(zhì)定價(jià)方面的內(nèi)容。 燃料月度采購(gòu)計(jì)劃，要根據(jù)不同的供應(yīng)渠道分別落實(shí)。 燃料市場(chǎng)發(fā)生重大變化，資源供應(yīng)、燃料價(jià)格出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。4 職責(zé) 商務(wù)部、分析和預(yù)測(cè)工作，積極平衡資源，確保資源量的完全落實(shí)。（附錄 4） 檢查與評(píng)價(jià)定期檢查辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購(gòu)合同的訂立和管理工作。 燃料采購(gòu)合同的訂立規(guī)范 燃料采購(gòu)合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。 應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同的。 變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購(gòu)資金，保障燃料采購(gòu)資金供應(yīng)。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)本辦法在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。3 規(guī)定和程序 自籌煤炭管理的基本原則 認(rèn)真落實(shí)中國(guó)電力投資集團(tuán)、中電國(guó)際燃料管理的各項(xiàng)規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點(diǎn)的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。 自籌煤的采購(gòu)價(jià)格，應(yīng)是市場(chǎng)同期價(jià)格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價(jià)格。 自籌煤采購(gòu)合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。 入廠煤車(chē)板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。 自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款項(xiàng)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶(hù)。 生產(chǎn)技術(shù)部。 負(fù)責(zé)自籌煤的采、制、化工作。 定期組織對(duì)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進(jìn)行。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭(zhēng)議處理工作。 煤質(zhì)檢測(cè)過(guò)程的管理與監(jiān)督 建立健全入廠煤驗(yàn)收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢斤檢質(zhì)率100%。 煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗(yàn)樣；進(jìn)行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。 商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時(shí)通知調(diào)運(yùn)員或駐港員,停止對(duì)該批煤的調(diào)運(yùn)和裝船。 負(fù)責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)價(jià)審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 化學(xué)部 建立和完善本部門(mén)的樣品煤制備和化驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)入爐煤的制樣和化驗(yàn)工作。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） ZGDL110102《燃料驗(yàn)收管理辦法》 ZGDL110107《燃料采制樣管理辦法》 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》(2005年8月12日)8 附錄 附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄 1 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 燃料調(diào)運(yùn)過(guò)程中，運(yùn)輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運(yùn)力、流向、線(xiàn)路或排空等，將會(huì)造成燃料供應(yīng)脫節(jié)。 燃料管理工作中急需上級(jí)主管部門(mén)協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。 事件處理后，職能部門(mén)應(yīng)對(duì)事件進(jìn)行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見(jiàn)，防止該類(lèi)事件的重復(fù)發(fā)生。 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖各職能部門(mén)否是緊急事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)上報(bào)集團(tuán)公司四 天是否是備 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項(xiàng)處理報(bào)告事項(xiàng)調(diào)查匯總事項(xiàng)處理成立調(diào)查小組事項(xiàng)報(bào)告及處理建議反饋參加事項(xiàng)處理執(zhí)行應(yīng)急方案事項(xiàng)報(bào)告二天事項(xiàng)報(bào)告及擬定處理方案來(lái)文處理重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告是緊 急燃料重大事項(xiàng)一 天廠領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)電力物流部時(shí)段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。組長(zhǎng)由分管廠長(zhǎng)擔(dān)任，組員必須由部門(mén)主管、燃料管理專(zhuān)職等相關(guān)人員參加。 選擇供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好的供應(yīng)商。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法或不良記錄。 評(píng)審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》進(jìn)行答復(fù)。 評(píng)選的書(shū)面意見(jiàn)和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商選擇管理工作的行為監(jiān)督。6 定義和縮略語(yǔ) 供應(yīng)商評(píng)選：主要是指對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進(jìn)行綜合的分析和評(píng)估，最終選擇出具有合作前景的客戶(hù)，同時(shí)可將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商排除在外。　　?。? ］該供應(yīng)商不合格，不能使用?！　　? 供應(yīng)商評(píng)審小組將組織相關(guān)部門(mén)在天內(nèi)進(jìn)行源地評(píng)審。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)制度涉及的燃料供應(yīng)商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》（附錄4）要及時(shí)填寫(xiě)、歸檔。 燃料供應(yīng)商每滿(mǎn)一年必須重新評(píng)審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 根據(jù)市場(chǎng)采購(gòu)的變化情況，評(píng)審組要從價(jià)格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入的供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期的資質(zhì)復(fù)核。 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應(yīng)商的評(píng)審過(guò)程和決策過(guò)程要透明化和制度化。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購(gòu)供應(yīng)工作。 完善和修訂燃料管理重大事項(xiàng)處理辦法、操作程序。 對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析，應(yīng)重點(diǎn)分析發(fā)生的原因，對(duì)內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對(duì)責(zé)任人提出處理建議；對(duì)外部門(mén)原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應(yīng)對(duì)策略。 燃料管理中重大事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)迅速組織專(zhuān)人，對(duì)重大事項(xiàng)的發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)查，形成書(shū)面報(bào)告。 因諸多因素影響，燃料的庫(kù)存量低于5天用量，且后續(xù)燃料供應(yīng)無(wú)法及時(shí)跟上，可能發(fā)生無(wú)煤停機(jī)事件。2 適用范圍本辦法適用于蕪湖發(fā)電廠燃料管理重大事項(xiàng)的管理工作。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對(duì)采制化全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 船煤要求對(duì)留存樣進(jìn)行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來(lái)廠辦理，逾期視對(duì)煤檢中心化驗(yàn)數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進(jìn)行復(fù)檢。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時(shí)共同打開(kāi)提取存查樣。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過(guò)程管理必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，車(chē)板交貨必須車(chē)車(chē)取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗(yàn)。 認(rèn)真落實(shí)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過(guò)程要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。 建立和完善本部門(mén)的自籌煤管理制度，對(duì)自籌煤采制化全過(guò)程的公平、公正性負(fù)責(zé)。 財(cái)務(wù)部 參與自籌煤年度計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4 職責(zé) 商務(wù)部 自籌煤的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)自籌煤的采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、質(zhì)價(jià)管理以及采購(gòu)成本的監(jiān)控工作。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行查處；煤質(zhì)化驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時(shí)通知商務(wù)部，以便按照合同約定進(jìn)行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，按照《蕪湖發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督暨爭(zhēng)議處理辦法》執(zhí)行。，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等作為附件送達(dá)廠長(zhǎng)或分管副廠長(zhǎng)審批，商務(wù)部備案。 強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開(kāi)展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。 自籌煤的采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”原則，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。 反饋 關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料采購(gòu)合同的簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督和審查。 相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺(tái)帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估報(bào)告隨從供應(yīng)商管理臺(tái)帳進(jìn)行歸檔。 實(shí)際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。 燃料采購(gòu)合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)格或代理費(fèi)、履行期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專(zhuān)用章。 燃料采購(gòu)合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料采購(gòu)管理辦法，規(guī)范管理行為。 負(fù)責(zé)收集、整理和反映燃料采購(gòu)計(jì)劃涉及的燃料資源、運(yùn)力和價(jià)格等方面存在的問(wèn)題，及時(shí)同相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通。 供需雙方在商務(wù)上發(fā)生重大糾紛，難以保證計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行。 市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃確定后，要與供應(yīng)商事先簽訂燃料購(gòu)銷(xiāo)合同，明確供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間、品種、質(zhì)量、價(jià)格、以質(zhì)論價(jià)的加扣款標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等，把計(jì)劃真正落實(shí)到具體供應(yīng)單位