【正文】 重復(fù)發(fā)生。 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析 重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，相關(guān)部門(mén)共同參加。 對(duì)重大事項(xiàng)的調(diào)查與分析，應(yīng)重點(diǎn)分析發(fā)生的原因，對(duì)內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)查找工作中的漏洞和不足，對(duì)責(zé)任人提出處理建議；對(duì)外部門(mén)原因引發(fā)的重大事項(xiàng)，應(yīng)分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應(yīng)對(duì)策略。4 職責(zé) 職能部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)。 負(fù)責(zé)收集、整理重大事項(xiàng)處理過(guò)程中的意見(jiàn)和建議，提高本辦法的實(shí)施成效。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法。 負(fù)責(zé)提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實(shí)施。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)燃料管理重大事項(xiàng)各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)本辦法涉及的燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)表和記錄，相關(guān)部門(mén)要及時(shí)填寫(xiě)、上報(bào)。 完善和修訂燃料管理重大事項(xiàng)處理辦法、操作程序。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查本辦法執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)辦法執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》。（附錄 2） 適時(shí)組織對(duì)燃料管理重大事項(xiàng)過(guò)程的檢查，督促燃料管理工作中重大事項(xiàng)的處理按制度進(jìn)行。 反饋 關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理辦法執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善本辦法。6 定義和縮略語(yǔ) 無(wú)。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1燃料管理重大事項(xiàng)報(bào)告流程圖各職能部門(mén)否是緊急事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)上報(bào)集團(tuán)公司四 天是否是備 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項(xiàng)處理報(bào)告事項(xiàng)調(diào)查匯總事項(xiàng)處理成立調(diào)查小組事項(xiàng)報(bào)告及處理建議反饋參加事項(xiàng)處理執(zhí)行應(yīng)急方案事項(xiàng)報(bào)告二天事項(xiàng)報(bào)告及擬定處理方案來(lái)文處理重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告是緊 急燃料重大事項(xiàng)一 天廠領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)電力物流部時(shí)段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長(zhǎng)： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料供應(yīng)商選擇管理制度1 目的規(guī)范燃料采購(gòu)供應(yīng)渠道和采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理，促進(jìn)燃料采購(gòu)供應(yīng)工作的規(guī)范化。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購(gòu)供應(yīng)工作。3 規(guī)定和程序 評(píng)審要求 燃料的采購(gòu)活動(dòng)必須遵循適價(jià)、適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地的原則。 建立和使用全面的供應(yīng)商評(píng)審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應(yīng)。 建立與供應(yīng)商的合作關(guān)系，首先應(yīng)認(rèn)真分析燃料（煤炭，以下同）市場(chǎng)供應(yīng)環(huán)境，通過(guò)對(duì)需求類(lèi)型及特征的分析和研究，確認(rèn)是否有建立合作關(guān)系的必要性。 對(duì)于公開(kāi)、充分競(jìng)爭(zhēng)的燃料采購(gòu)市場(chǎng)，供應(yīng)商的選擇應(yīng)采取綜合的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入闈為前提條件。 燃料供應(yīng)商評(píng)選規(guī)范 成立燃料供應(yīng)商評(píng)審組，小組成員不得少于三人。組長(zhǎng)由分管廠長(zhǎng)擔(dān)任，組員必須由部門(mén)主管、燃料管理專(zhuān)職等相關(guān)人員參加。 備選供應(yīng)商的評(píng)選，由評(píng)審組按照評(píng)選要求進(jìn)行審查，并根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)審。 燃料供應(yīng)商的評(píng)審過(guò)程和決策過(guò)程要透明化和制度化。評(píng)審指標(biāo)盡可能量化，避免主觀干擾因素，保證相對(duì)穩(wěn)定和公正。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選原則 供應(yīng)商的過(guò)程，必須遵循公開(kāi)、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 選擇供應(yīng)商必須依據(jù)供應(yīng)商的商業(yè)成信度、質(zhì)量保證度、供貨及時(shí)率和價(jià)格合理性進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審。 燃料供應(yīng)商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。確需代理商環(huán)節(jié)的，評(píng)審組應(yīng)對(duì)代理商資質(zhì)作嚴(yán)格審定。 選擇供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好的供應(yīng)商。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容及要求 現(xiàn)有供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應(yīng)質(zhì)量及合同兌現(xiàn)情況。 供應(yīng)期間供應(yīng)商對(duì)存在質(zhì)價(jià)問(wèn)題的反映。 所供燃料價(jià)格與成本優(yōu)劣勢(shì)。 按時(shí)交貨能力與訂貨滿(mǎn)足率。 潛在供應(yīng)商的評(píng)選內(nèi)容。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法或不良記錄。 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 具有履行合同所必須的運(yùn)輸能力和資源供給能力。 熟悉電力行業(yè)燃料供應(yīng)流程。 具備法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 燃料供應(yīng)商的評(píng)選步驟 由商務(wù)部依據(jù)供應(yīng)商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》。（附錄1） 根據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，經(jīng)過(guò)分析研究后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合作關(guān)系評(píng)估。 評(píng)審小組依據(jù)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表》進(jìn)行答復(fù)。 經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商的初步評(píng)選，剔除明顯不宜合作的供應(yīng)商，建立名冊(cè)和檔案。 根據(jù)市場(chǎng)采購(gòu)的變化情況，評(píng)審組要從價(jià)格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對(duì)已經(jīng)進(jìn)入的供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期的資質(zhì)復(fù)核。 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，凡發(fā)現(xiàn)有質(zhì)價(jià)欺詐行為或質(zhì)量以次充好的供應(yīng)商，可填報(bào)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告》（附錄3），否定其供應(yīng)資格。 年末對(duì)供應(yīng)商的年度合作情況進(jìn)行年度評(píng)審，并填寫(xiě)蕪湖發(fā)電廠《燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表》（附錄2）。 燃料供應(yīng)商的管理辦法 商務(wù)部根據(jù)燃料評(píng)審需要，要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)和資料。 現(xiàn)有的國(guó)有重點(diǎn)供應(yīng)商可不通過(guò)重新評(píng)選方式確定。 選擇計(jì)劃外供應(yīng)商，、。 評(píng)選的書(shū)面意見(jiàn)和相關(guān)資料，由商務(wù)部統(tǒng)一存檔管理。 燃料供應(yīng)商經(jīng)評(píng)選確定后，商務(wù)部必須建立燃料供應(yīng)商管理檔案，進(jìn)行追蹤和分級(jí)管理。 燃料供應(yīng)商每滿(mǎn)一年必須重新評(píng)審，不合格者經(jīng)限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 評(píng)審小組按照供應(yīng)商入廠煤標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、煤質(zhì)狀況、到貨數(shù)量、財(cái)務(wù)狀況、供應(yīng)穩(wěn)定性和發(fā)運(yùn)能力等綜合指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并據(jù)此作為燃料采購(gòu)選擇的優(yōu)先順序。4 職責(zé) 商務(wù)部，并保持制度的有效性。 負(fù)責(zé)組織對(duì)燃料供應(yīng)商的評(píng)審工作。，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。，切實(shí)提高本制度的實(shí)施成效。 監(jiān)審部 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商選擇管理工作的行為監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)燃料供應(yīng)商的管理過(guò)程進(jìn)行效能監(jiān)察，并對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5 持續(xù)改善 記錄 對(duì)制度涉及的燃料供應(yīng)商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》（附錄4）要及時(shí)填寫(xiě)、歸檔。 完善和修訂燃料供應(yīng)商管理制度，并及時(shí)進(jìn)行發(fā)布。 檢查與評(píng)價(jià) 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時(shí)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)。 定期組織對(duì)制度執(zhí)行情況的檢查，督促燃料供應(yīng)商管理工作按制度進(jìn)行。 反饋 關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集和整理制度執(zhí)行過(guò)程中的信息反饋。 修正 根據(jù)反饋信息，及時(shí)進(jìn)行檢查、評(píng)審，適時(shí)修訂、完善燃料供應(yīng)商選擇管理制度，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語(yǔ) 供應(yīng)商評(píng)選：主要是指對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商進(jìn)行綜合的分析和評(píng)估，最終選擇出具有合作前景的客戶(hù)，同時(shí)可將不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商排除在外。7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司文件 ZGDL0109《燃料采購(gòu)合同管理辦法》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料采購(gòu)合同管理辦法》（試行）8 附錄 附錄 1燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表附錄 4燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表附錄1 燃料供應(yīng)商選擇管理流程圖十 五 天十 天二 十 天十 天準(zhǔn)備階段NYYN終止與供應(yīng)商合作填寫(xiě)供應(yīng)商撤消報(bào)告重新審議與執(zhí)行決議進(jìn)行年度資格復(fù)審填寫(xiě)年度評(píng)審表評(píng)定與篩選備 案建立供應(yīng)商管理檔案進(jìn)入采購(gòu)與合同管理流程審議實(shí)施源地考察評(píng)估填寫(xiě)供應(yīng)商撤消報(bào)告視需要開(kāi)展供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)價(jià)與排序批復(fù)評(píng)審意見(jiàn)或提出建議YN評(píng)估判定視供應(yīng)商意愿進(jìn)入重新評(píng)選執(zhí)行制度流程現(xiàn)有或潛在供應(yīng)商提供相關(guān)資信材料填寫(xiě)供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表檢查監(jiān)督評(píng)選過(guò)程成立燃料供應(yīng)商評(píng)審組評(píng)審組人員資料組織評(píng)選職能部廠領(lǐng)導(dǎo)備案上級(jí)主管部門(mén)時(shí)段附錄 2 燃料供應(yīng)商提報(bào)申請(qǐng)表　　　　　 編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱(chēng)： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系人： 電 話： 傳 真：　　　　　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)地點(diǎn)注冊(cè)資金法定代表人姓名　　　　法定代表人身份證號(hào)碼經(jīng)營(yíng)許可證名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)許可證名稱(chēng)編號(hào)　　　燃料生產(chǎn)地年生產(chǎn)能力資源品質(zhì)　　　以往的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要客戶(hù)　開(kāi)始供應(yīng)時(shí)間　供應(yīng)資源品質(zhì)　供應(yīng)能力/月　是否為新引入的供應(yīng)商？供應(yīng)商提報(bào)理由：?。? ］該供應(yīng)商提供的資源存在成本優(yōu)勢(shì) ［ ］是［ ］現(xiàn)有的供應(yīng)商清單中無(wú)該區(qū)域供應(yīng)商［ ］區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿(mǎn)足要求　 ［ ］否?。? ］在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上提供適量競(jìng)爭(zhēng)［ ］增加供貨渠道，擴(kuò)大采購(gòu)范圍　［ ］其他理由：提報(bào)部門(mén)：申請(qǐng)人：申請(qǐng)批準(zhǔn)人：　電 話：電 話：　日 期：日 期：供應(yīng)商評(píng)審小組意見(jiàn)　□ 提報(bào)的供應(yīng)商已通過(guò)資格評(píng)審，可以選用?！　　? 供應(yīng)商評(píng)審小組將組織相關(guān)部門(mén)在天內(nèi)進(jìn)行源地評(píng)審?！　　? 提報(bào)的供應(yīng)商未通過(guò)資格評(píng)審，不能合作?！　?yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應(yīng)商年度評(píng)審表　　　　　編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)審組簡(jiǎn)述報(bào)告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評(píng)審結(jié)論：　　　　［ ］該供應(yīng)商已被批準(zhǔn)向我廠提供符合要求的燃料?！　。? ］該供應(yīng)商被批準(zhǔn)未合格供應(yīng)商。　　［ ］該供應(yīng)商資格尚待消除了保留意見(jiàn)后才能被批準(zhǔn)?！　。? ］該供應(yīng)商存在不規(guī)范，需作改善，待訂?！　　。? ］該供應(yīng)商不合格，不能使用?！」?yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)：　　　日 期：日 期：日 期：附錄 4 燃料供應(yīng)商資格撤消報(bào)告　　　　　 編號(hào)：燃料供應(yīng)商名稱(chēng)：　　　　　　　　　　資源所在區(qū)域：　　　　上次資格確認(rèn)日期：終止日期：對(duì)有效期內(nèi)供應(yīng)商履行合同的評(píng)價(jià)：　　　　　　　撤消資格的原因：　　　　　　　　供應(yīng)商評(píng)審組結(jié)論：　　　　　　　　　供應(yīng)商評(píng)審組：商務(wù)部主管：分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：　　　　　　　日 期：日 期：日 期：附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表檢查時(shí)間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號(hào)《蕪湖發(fā)電廠燃料管理審計(jì)辦法》已經(jīng)于2005年8月12日通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布