【正文】 重復發(fā)生。 重大事項的調查與分析 重大事項的調查與分析由分管領導牽頭組織，相關部門共同參加。 對重大事項的調查與分析，應重點分析發(fā)生的原因，對內部原因引發(fā)的重大事項，應查找工作中的漏洞和不足，對責任人提出處理建議；對外部門原因引發(fā)的重大事項，應分析外部原因發(fā)生的宏觀背景和政策傾向，提出應對策略。4 職責 職能部 負責協(xié)調和處理燃料管理工作中出現(xiàn)的重大事項。 負責收集、整理重大事項處理過程中的意見和建議，提高本辦法的實施成效。 負責貫徹執(zhí)行本辦法。 負責提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實施。 監(jiān)審部 負責燃料管理重大事項各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負責對本辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5 持續(xù)改善 記錄 對本辦法涉及的燃料管理重大事項報表和記錄，相關部門要及時填寫、上報。 完善和修訂燃料管理重大事項處理辦法、操作程序。 檢查與評價 定期檢查本辦法執(zhí)行情況，必要時對辦法執(zhí)行過程中存在的問題進行糾正，并填寫蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。（附錄 2） 適時組織對燃料管理重大事項過程的檢查，督促燃料管理工作中重大事項的處理按制度進行。 反饋 關注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理辦法執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善本辦法。6 定義和縮略語 無。7 引用、參考標準及相關文件 中國電力投資集團公司CPIZDYX05《燃料管理制度》（試行） 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL1101《燃料管理制度》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料管理制度》8 附錄 附錄 1燃料管理重大事項報告流程圖附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1燃料管理重大事項報告流程圖各職能部門否是緊急事項請示匯報上報集團公司四 天是否是備 案信息發(fā)布或媒體交流發(fā)布事項處理報告事項調查匯總事項處理成立調查小組事項報告及處理建議反饋參加事項處理執(zhí)行應急方案事項報告二天事項報告及擬定處理方案來文處理重大事項請示報告是緊 急燃料重大事項一 天廠領導中國電力物流部時段緊急狀態(tài)電告或傳真三 天五 天六 天七 天附錄 2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料供應商選擇管理制度》已經于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。 廠長： 二00五年八月十二日 蕪湖發(fā)電廠制度體系 制度管理控制表 蕪湖發(fā)電廠燃料供應商選擇管理制度1 目的規(guī)范燃料采購供應渠道和采購行為，加強對燃料供應商的管理，促進燃料采購供應工作的規(guī)范化。2 適用范圍本制度適用于蕪湖發(fā)電廠的燃料采購供應工作。3 規(guī)定和程序 評審要求 燃料的采購活動必須遵循適價、適質、適量、適時、適地的原則。 建立和使用全面的供應商評審體系，目的是降低成本、提升品質和確保供應。 建立與供應商的合作關系，首先應認真分析燃料（煤炭，以下同）市場供應環(huán)境，通過對需求類型及特征的分析和研究，確認是否有建立合作關系的必要性。 對于公開、充分競爭的燃料采購市場，供應商的選擇應采取綜合的比較，以控制數量和擇優(yōu)入闈為前提條件。 燃料供應商評選規(guī)范 成立燃料供應商評審組，小組成員不得少于三人。組長由分管廠長擔任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關人員參加。 備選供應商的評選，由評審組按照評選要求進行審查，并根據實際情況需要進行實地考察和評審。 燃料供應商的評審過程和決策過程要透明化和制度化。評審指標盡可能量化，避免主觀干擾因素，保證相對穩(wěn)定和公正。 燃料供應商的評選原則 供應商的過程，必須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先原則。 選擇供應商必須依據供應商的商業(yè)成信度、質量保證度、供貨及時率和價格合理性進行嚴格評審。 燃料供應商的確定，原則上必須以擁有礦產資源作為雙方合作的前提條件。確需代理商環(huán)節(jié)的，評審組應對代理商資質作嚴格審定。 選擇供應商，應根據則優(yōu)就近的原則，選擇實力較強、信譽較好的供應商。 燃料供應商的評選內容及要求 現(xiàn)有供應商的評選內容。 資源供給的保證能力與合作潛力。 燃料供應質量及合同兌現(xiàn)情況。 供應期間供應商對存在質價問題的反映。 所供燃料價格與成本優(yōu)劣勢。 按時交貨能力與訂貨滿足率。 潛在供應商的評選內容。 必須具備相關的燃料經營資質、資信證明文件，并在生產經營活動中無違法或不良記錄。 具有獨立承擔民事責任的能力。 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 具有履行合同所必須的運輸能力和資源供給能力。 熟悉電力行業(yè)燃料供應流程。 具備法律法規(guī)規(guī)定的其他內容。 燃料供應商的評選步驟 由商務部依據供應商提供的資質、資信文件和有關信息，對供應商進行初選，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商提報申請表》。（附錄1） 根據收集到的供應商信息，經過分析研究后，對供應商進行合作關系評估。 評審小組依據蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商提報申請表》進行答復。 經過對供應商的初步評選，剔除明顯不宜合作的供應商，建立名冊和檔案。 根據市場采購的變化情況，評審組要從價格、品質、交貨、協(xié)調等方面，對已經進入的供應商進行定期或不定期的資質復核。 定期對供應商進行動態(tài)評估，每半年進行一次評審，凡發(fā)現(xiàn)有質價欺詐行為或質量以次充好的供應商，可填報蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商資格撤消報告》（附錄3），否定其供應資格。 年末對供應商的年度合作情況進行年度評審，并填寫蕪湖發(fā)電廠《燃料供應商年度評審表》（附錄2）。 燃料供應商的管理辦法 商務部根據燃料評審需要，要求供應商提供相關資質和資料。 現(xiàn)有的國有重點供應商可不通過重新評選方式確定。 選擇計劃外供應商，、。 評選的書面意見和相關資料，由商務部統(tǒng)一存檔管理。 燃料供應商經評選確定后，商務部必須建立燃料供應商管理檔案，進行追蹤和分級管理。 燃料供應商每滿一年必須重新評審，不合格者經限期改善合格后依然可與合作，重審不合格者即終止合同。 評審小組按照供應商入廠煤標煤單價、煤質狀況、到貨數量、財務狀況、供應穩(wěn)定性和發(fā)運能力等綜合指標進行評價，并據此作為燃料采購選擇的優(yōu)先順序。4 職責 商務部，并保持制度的有效性。 負責組織對燃料供應商的評審工作。，確保企業(yè)燃料供應渠道暢通。，切實提高本制度的實施成效。 監(jiān)審部 負責對燃料供應商選擇管理工作的行為監(jiān)督。 負責對燃料供應商的管理過程進行效能監(jiān)察，并對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5 持續(xù)改善 記錄 對制度涉及的燃料供應商管理記錄和蕪湖發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》（附錄4）要及時填寫、歸檔。 完善和修訂燃料供應商管理制度，并及時進行發(fā)布。 檢查與評價 定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時對制度執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。 定期組織對制度執(zhí)行情況的檢查，督促燃料供應商管理工作按制度進行。 反饋 關注制度執(zhí)行情況，及時收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。 修正 根據反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料供應商選擇管理制度，規(guī)范管理行為。6 定義和縮略語 供應商評選：主要是指對現(xiàn)有的供應商和潛在的供應商進行綜合的分析和評估，最終選擇出具有合作前景的客戶，同時可將不符合標準的供應商排除在外。7 引用、參考標準及相關文件 中國電力國際發(fā)展有限公司文件 ZGDL0109《燃料采購合同管理辦法》（試行） 蕪湖發(fā)電廠《燃料采購合同管理辦法》（試行）8 附錄 附錄 1燃料供應商選擇管理流程圖附錄 2 燃料供應商提報申請表附錄 3 燃料供應商年度評審表附錄 4燃料供應商資格撤消報告附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1 燃料供應商選擇管理流程圖十 五 天十 天二 十 天十 天準備階段NYYN終止與供應商合作填寫供應商撤消報告重新審議與執(zhí)行決議進行年度資格復審填寫年度評審表評定與篩選備 案建立供應商管理檔案進入采購與合同管理流程審議實施源地考察評估填寫供應商撤消報告視需要開展供應商綜合實力評價與排序批復評審意見或提出建議YN評估判定視供應商意愿進入重新評選執(zhí)行制度流程現(xiàn)有或潛在供應商提供相關資信材料填寫供應商提報申請表檢查監(jiān)督評選過程成立燃料供應商評審組評審組人員資料組織評選職能部廠領導備案上級主管部門時段附錄 2 燃料供應商提報申請表　　　　　 編號：燃料供應商名稱： 地 址： 郵 編： 聯(lián)系人： 電 話： 傳 真：　　　　　　營業(yè)執(zhí)照號碼注冊地點注冊資金法定代表人姓名　　　　法定代表人身份證號碼經營許可證名稱經營許可證名稱編號　　　燃料生產地年生產能力資源品質　　　以往的經營業(yè)績主要客戶　開始供應時間　供應資源品質　供應能力/月　是否為新引入的供應商？供應商提報理由：?。? ］該供應商提供的資源存在成本優(yōu)勢 ［ ］是［ ］現(xiàn)有的供應商清單中無該區(qū)域供應商［ ］區(qū)域內現(xiàn)有供應商不能滿足要求　 ［ ］否　［ ］在現(xiàn)有供應商基礎上提供適量競爭［ ］增加供貨渠道，擴大采購范圍?。? ］其他理由：提報部門：申請人：申請批準人：　電 話：電 話：　日 期：日 期：供應商評審小組意見　□ 提報的供應商已通過資格評審，可以選用?！　　? 供應商評審小組將組織相關部門在天內進行源地評審?！　　? 提報的供應商未通過資格評審，不能合作。　　應商評審組：商務部主管：分管領導：日 期：日 期：日 期：附錄 3 燃料供應商年度評審表　　　　　編號：燃料供應商名稱：供應商評審組簡述報告：　　　　　 日期： 年 月 日　　　最終評審結論：　　　?。? ］該供應商已被批準向我廠提供符合要求的燃料。　?。? ］該供應商被批準未合格供應商?！　。? ］該供應商資格尚待消除了保留意見后才能被批準?！　。? ］該供應商存在不規(guī)范，需作改善，待訂?！　　。? ］該供應商不合格，不能使用?！」淘u審組：商務部主管：分管領導：　　　日 期：日 期：日 期：附錄 4 燃料供應商資格撤消報告　　　　　 編號：燃料供應商名稱：　　　　　　　　　　資源所在區(qū)域：　　　　上次資格確認日期：終止日期：對有效期內供應商履行合同的評價：　　　　　　　撤消資格的原因：　　　　　　　　供應商評審組結論：　　　　　　　　　供應商評審組：商務部主管：分管領導批準：　　　　　　　日 期：日 期：日 期：附錄 5 制度執(zhí)行情況檢查評價表 制度執(zhí)行情況檢查評價表檢查時間： 年 月 日 蕪湖發(fā)電廠制度發(fā)布通知2005年第 號《蕪湖發(fā)電廠燃料管理審計辦法》已經于2005年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布