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大型集團公司企業(yè)管理制度匯編-閱讀頁

2025-01-04 15:38本頁面
  

【正文】 ............................................................................................. 72 總則 ...................................................................................................................... 72 項目的初選與分析 ................................................................................................. 72 項目的審批與立項 ................................................................................................. 73 項目的組織與實施 ................................................................................................. 74 項目的運作與管理 ................................................................................................. 74 項目的變更與結束 ................................................................................................. 75 附則 ...................................................................................................................... 75 第五章 法律事務管理制度 ............................................................................................................ 75 法律事務部管理制度 ........................................................................................................ 75 總則 ....................................................................................................................... 75 法律事務工作規(guī)定 .................................................................................................. 76 附則 ....................................................................................................................... 79 第六章內部審計管理制度 .............................................................................................................. 79 內部審計管理制度 ............................................................................................................ 79 總則 ....................................................................................................................... 79 內部審計組織機構及審計范圍 ................................................................................. 80 內部審計對象和審計時限 ........................................................................................ 82 具體實施 ................................................................................................................ 82 第 8 頁 共 84 頁 內部審計建設 ......................................................................................................... 83 附則 ....................................................................................................................... 84 第一章行政管理制度 辦公室管理制度 總則: 為加強公司辦公管理,提高辦公效率,嚴格工作秩序,降低辦公成本 ,特制定本制度。 管理理念: 辦公管理貫徹 “規(guī)范、效率、效益”的理念。 效率:要求高的整體工作效率。 管理范圍: 公文管理;辦公用品管理;郵發(fā)管理;辦公現場管理;電話管理;固定資產和低值易耗品實物管理;車輛管理;印章管理;合同管理;檔案管理。 公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。進行嚴格登記,并及時呈送有關領導批示,跟蹤有關人員的承辦情況。 對發(fā)文的處理。各部交辦公室統一打印的文件須經本部門負責人簽字。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進行歸類存檔。 采購人員要嚴格按計劃內容并要在預算之內進行采購,在保證質量的前提下采購價格最優(yōu)惠的用品,索取并保存好發(fā)票。 入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別設帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。 公司物品一般不可外借,特殊情況由辦公室主任批準。 計劃外辦公用品領用,須經辦公室主任批準方可領用。 郵發(fā)管理 辦公室統一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。 辦公室負責每年根據各部門的需要制訂報刊訂閱計劃,報總經理審核批準后,辦理有關訂閱手續(xù)。 第 10 頁 共 84 頁 辦公現場管理 一、員工形象的基本要求:男、女員工應注意儀表,保持外表整潔、行為語言得體。 辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。 辦公區(qū)內潔凈有序。 辦公區(qū)內除會客室外嚴禁吸煙。 員工打電話,用語應盡量簡潔、明確, 長話短說 。 接聽電話的標準用語為: 您好, 道朗 。 公司不允許員工 使用辦公電話 掛私人長途電話。屢教不改的,視情節(jié)給予扣發(fā)獎金,直至辭退處理。 按照固定資產分類,歸口到有關部門,負責管、用、養(yǎng)、修。 做好固定資產的增加、調撥和清理報廢工作,在公司總經理的統一領導下,參與固定資產的清查盤點 工作。 印章管理 辦公室根據本制度制訂有 關實施細則并下發(fā)落實。 檔案管理 辦公室根據本制度制訂有關實施細則并下發(fā)落實。 公司保密制度 總則 為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。包括但不限于以下: (1)公司重大決策中的秘密事項。 (3)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 (5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 (7)其他經公司確定應當保密的事項。接觸到公司商業(yè)秘密的高級員工,例如:管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負有特別的責任。 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。 絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權力和利益遭受損害 。 屬于公司秘密的文件、資料,應當依據本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。 對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施: (1)非經總經理批準,不得復制和摘抄; (2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施; (3)在設備完善的保險裝置中保存。 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施: (1)選擇具備保 密條件的會議場所; (2)根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定; (3)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。 出現下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資 50 元以上 200元以下: (1)泄露 公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的; (2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內容的; (3)已泄露公司秘密但采取補救措施的。 (1)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的; 第 14 頁 共 84 頁 (2)違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的; (3)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。 本制度自發(fā)布之日起施行。 保管印章者要堅持原則,不能濫用權力,謀取私利,違章違紀。 常規(guī)性工作用印由總經理負責審批。 各種報表,須經填報人、部門負責 人及公司領導分別簽字蓋章 。 印章必須妥善保管,不得隨便放置。特殊情況需外帶印章,須填寫 《用印審批單》 ,注明事由、返回時間(當日下班前確保交回),辦公室主任簽字后,兩人以上同往,嚴禁單人帶章外出。 加蓋公章的位置要正確。 1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總則 第一條 本辦法適用于公司對外簽署所有合同,包括業(yè)務經濟類合同和綜合類合同。 (二)綜合類合同是指除業(yè)務合同、勞動合同外的非業(yè)務經濟類合同,主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。公司合同實行專業(yè)部門歸口管理。 (二)歸類管理原則。 (三)合同審批會簽原則。 綜合類合同:( 1)主辦部門、辦公室、財務部分別根據各自權限對合同相關事項進行審核,( 2)部門分管領導根據權限簽批;( 3)總經理簽批。 第四條 各主辦部門的主要職責 第 16 頁 共 84 頁 (一)依法負責合同的起草、對外談判和簽署工作; (二)檢查合同的履行情況。 第五條 公司對外簽訂合同、協議,須經公司法定代表人簽署或總經理簽署生效。 合同的簽訂 第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負責。 第二條 在交付審核前,主辦部門負責填寫下述內容: (一)合同名稱; (二)合同金額; (三)對方單位; (四)聯系電話; (五)主辦部門意見: 第三條 簽訂合同應當使用統一標準合同文本,無標準合同文本或無適宜的合同文本時,主辦部門可另行擬定。 合同的審核、審批工作及相關工作程序 第一條 審核的事項包括但不限于下述內容: (一 )合同的合法性:審查合同內容是否符合國家法律、法規(guī)的要求;合同簽訂的程序是否符合法律規(guī)定等; (二)合同的可行性:進行預算審核工作,預測取得的經濟效益和可能承擔的風險; (三)合同的嚴密性:審查合同條款是否完備嚴謹,合同語言是否準確無誤等; (四)認為需要審查的其他事項。辦公室用印時應審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。合同須加蓋騎縫章。 (二)財務部:負責合同的支出、收入及財務審查等工作。如雙方不能達成一致,按合同糾紛處理。如雙方不能達成一致,按合同糾紛處理。 合同的管理 第一條 公司合同實行兩級臺賬,各業(yè)務部門設立分臺賬,辦公室設立綜合類合同總臺賬,統一分類編號。編號規(guī)則為公司簡稱、分類代碼、對方簡稱、年度、序號。 合同支付 第一條 合同 支付條件 (一) 合同支付必須符合合同條款的規(guī)定; (二) 合同支付必須經 合同主辦部門的領導審核,總經理批準 ; (三) 未簽訂合同不得提前支付合同款項。 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 管理范圍 公司內現有的各種機動車輛均屬公司辦公用車,辦公室是公司車輛管理、調度及駕駛員管理的職能部門,具體職責包括: 負責車輛的購置、配備、調撥、年審、修理和報廢; 統一辦理車輛油卡、保險,繳納養(yǎng)路費、年審費等相關費用; 負責車輛及駕駛員技術
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