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大型集團(tuán)公司企業(yè)管理制度匯編-閱讀頁

2025-01-04 15:38本頁面
  

【正文】 ............................................................................................. 72 總則 ...................................................................................................................... 72 項(xiàng)目的初選與分析 ................................................................................................. 72 項(xiàng)目的審批與立項(xiàng) ................................................................................................. 73 項(xiàng)目的組織與實(shí)施 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的運(yùn)作與管理 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的變更與結(jié)束 ................................................................................................. 75 附則 ...................................................................................................................... 75 第五章 法律事務(wù)管理制度 ............................................................................................................ 75 法律事務(wù)部管理制度 ........................................................................................................ 75 總則 ....................................................................................................................... 75 法律事務(wù)工作規(guī)定 .................................................................................................. 76 附則 ....................................................................................................................... 79 第六章內(nèi)部審計(jì)管理制度 .............................................................................................................. 79 內(nèi)部審計(jì)管理制度 ............................................................................................................ 79 總則 ....................................................................................................................... 79 內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)及審計(jì)范圍 ................................................................................. 80 內(nèi)部審計(jì)對(duì)象和審計(jì)時(shí)限 ........................................................................................ 82 具體實(shí)施 ................................................................................................................ 82 第 8 頁 共 84 頁 內(nèi)部審計(jì)建設(shè) ......................................................................................................... 83 附則 ....................................................................................................................... 84 第一章行政管理制度 辦公室管理制度 總則: 為加強(qiáng)公司辦公管理,提高辦公效率,嚴(yán)格工作秩序,降低辦公成本 ,特制定本制度。 管理理念: 辦公管理貫徹 “規(guī)范、效率、效益”的理念。 效率:要求高的整體工作效率。 管理范圍: 公文管理;辦公用品管理;郵發(fā)管理;辦公現(xiàn)場(chǎng)管理;電話管理;固定資產(chǎn)和低值易耗品實(shí)物管理;車輛管理;印章管理;合同管理;檔案管理。 公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。進(jìn)行嚴(yán)格登記,并及時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示,跟蹤有關(guān)人員的承辦情況。 對(duì)發(fā)文的處理。各部交辦公室統(tǒng)一打印的文件須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進(jìn)行歸類存檔。 采購人員要嚴(yán)格按計(jì)劃內(nèi)容并要在預(yù)算之內(nèi)進(jìn)行采購,在保證質(zhì)量的前提下采購價(jià)格最優(yōu)惠的用品,索取并保存好發(fā)票。 入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別設(shè)帳。所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。 公司物品一般不可外借,特殊情況由辦公室主任批準(zhǔn)。 計(jì)劃外辦公用品領(lǐng)用,須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。 郵發(fā)管理 辦公室統(tǒng)一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。 辦公室負(fù)責(zé)每年根據(jù)各部門的需要制訂報(bào)刊訂閱計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 第 10 頁 共 84 頁 辦公現(xiàn)場(chǎng)管理 一、員工形象的基本要求:男、女員工應(yīng)注意儀表,保持外表整潔、行為語言得體。 辦公桌上擺放物品簡(jiǎn)潔、整齊。 辦公區(qū)內(nèi)潔凈有序。 辦公區(qū)內(nèi)除會(huì)客室外嚴(yán)禁吸煙。 員工打電話,用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確, 長(zhǎng)話短說 。 接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為: 您好, 道朗 。 公司不允許員工 使用辦公電話 掛私人長(zhǎng)途電話。屢教不改的,視情節(jié)給予扣發(fā)獎(jiǎng)金,直至辭退處理。 按照固定資產(chǎn)分類,歸口到有關(guān)部門,負(fù)責(zé)管、用、養(yǎng)、修。 做好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和清理報(bào)廢工作,在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn) 工作。 印章管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有 關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 檔案管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 公司保密制度 總則 為保守公司秘密,維護(hù)公司權(quán)益,特制定本制度。包括但不限于以下: (1)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 (3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。 (5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。 (7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。接觸到公司商業(yè)秘密的高級(jí)員工,例如:管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、銷售人員、秘書等對(duì)保守公司秘密負(fù)有特別的責(zé)任。 對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 絕密是最重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害;機(jī)密是重要的公司秘密,泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害 。 屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí),并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施: (1)非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄; (2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施; (3)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),主辦部門應(yīng)采取下列保密措施: (1)選擇具備保 密條件的會(huì)議場(chǎng)所; (2)根據(jù)工作需要,限定參加會(huì)議人員的范圍,對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定; (3)依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資 50 元以上 200元以下: (1)泄露 公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的; (2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的; (3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 (1)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的; 第 14 頁 共 84 頁 (2)違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的; (3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 本制度自發(fā)布之日起施行。 保管印章者要堅(jiān)持原則,不能濫用權(quán)力,謀取私利,違章違紀(jì)。 常規(guī)性工作用印由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 各種報(bào)表,須經(jīng)填報(bào)人、部門負(fù)責(zé) 人及公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字蓋章 。 印章必須妥善保管,不得隨便放置。特殊情況需外帶印章,須填寫 《用印審批單》 ,注明事由、返回時(shí)間(當(dāng)日下班前確保交回),辦公室主任簽字后,兩人以上同往,嚴(yán)禁單人帶章外出。 加蓋公章的位置要正確。 1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總則 第一條 本辦法適用于公司對(duì)外簽署所有合同,包括業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同和綜合類合同。 (二)綜合類合同是指除業(yè)務(wù)合同、勞動(dòng)合同外的非業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同,主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。公司合同實(shí)行專業(yè)部門歸口管理。 (二)歸類管理原則。 (三)合同審批會(huì)簽原則。 綜合類合同:( 1)主辦部門、辦公室、財(cái)務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對(duì)合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核,( 2)部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限簽批;( 3)總經(jīng)理簽批。 第四條 各主辦部門的主要職責(zé) 第 16 頁 共 84 頁 (一)依法負(fù)責(zé)合同的起草、對(duì)外談判和簽署工作; (二)檢查合同的履行情況。 第五條 公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議,須經(jīng)公司法定代表人簽署或總經(jīng)理簽署生效。 合同的簽訂 第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負(fù)責(zé)。 第二條 在交付審核前,主辦部門負(fù)責(zé)填寫下述內(nèi)容: (一)合同名稱; (二)合同金額; (三)對(duì)方單位; (四)聯(lián)系電話; (五)主辦部門意見: 第三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本,無標(biāo)準(zhǔn)合同文本或無適宜的合同文本時(shí),主辦部門可另行擬定。 合同的審核、審批工作及相關(guān)工作程序 第一條 審核的事項(xiàng)包括但不限于下述內(nèi)容: (一 )合同的合法性:審查合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求;合同簽訂的程序是否符合法律規(guī)定等; (二)合同的可行性:進(jìn)行預(yù)算審核工作,預(yù)測(cè)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn); (三)合同的嚴(yán)密性:審查合同條款是否完備嚴(yán)謹(jǐn),合同語言是否準(zhǔn)確無誤等; (四)認(rèn)為需要審查的其他事項(xiàng)。辦公室用印時(shí)應(yīng)審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。合同須加蓋騎縫章。 (二)財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)合同的支出、收入及財(cái)務(wù)審查等工作。如雙方不能達(dá)成一致,按合同糾紛處理。如雙方不能達(dá)成一致,按合同糾紛處理。 合同的管理 第一條 公司合同實(shí)行兩級(jí)臺(tái)賬,各業(yè)務(wù)部門設(shè)立分臺(tái)賬,辦公室設(shè)立綜合類合同總臺(tái)賬,統(tǒng)一分類編號(hào)。編號(hào)規(guī)則為公司簡(jiǎn)稱、分類代碼、對(duì)方簡(jiǎn)稱、年度、序號(hào)。 合同支付 第一條 合同 支付條件 (一) 合同支付必須符合合同條款的規(guī)定; (二) 合同支付必須經(jīng) 合同主辦部門的領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn) ; (三) 未簽訂合同不得提前支付合同款項(xiàng)。 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 管理范圍 公司內(nèi)現(xiàn)有的各種機(jī)動(dòng)車輛均屬公司辦公用車,辦公室是公司車輛管理、調(diào)度及駕駛員管理的職能部門,具體職責(zé)包括: 負(fù)責(zé)車輛的購置、配備、調(diào)撥、年審、修理和報(bào)廢; 統(tǒng)一辦理車輛油卡、保險(xiǎn),繳納養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用; 負(fù)責(zé)車輛及駕駛員技術(shù)
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