【正文】 交待作業(yè)程序及方法，以及注意事項(xiàng)而制定的指導(dǎo)性文件，是保證施工質(zhì)量的有效措施 。 第三條 工程管理部要對(duì)軟基處理、路堤填筑、路塹開(kāi)挖、鉆孔樁、擴(kuò)大基礎(chǔ)、墩臺(tái)摸板與混凝土、懸灌梁、預(yù)制梁、現(xiàn)澆連續(xù)梁、梁板安裝、隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、開(kāi)挖及支護(hù)、隧道襯砌、既有線加固和道岔?yè)芙拥仁┕み^(guò)程或施工工序，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際和特點(diǎn)，逐項(xiàng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，確保作業(yè)程序簡(jiǎn)明易懂，操作方法 具體可行，施工過(guò)程有序可控，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足要求。對(duì)特殊地質(zhì)等條件有不適合情況時(shí)，應(yīng)予說(shuō)明。 三、技術(shù)要求：明確工程類別 和項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 五、施工要求：分解說(shuō)明作業(yè)方法、采取的相關(guān)措施，需要控制的內(nèi)容和參數(shù)。 七、材料要求：說(shuō)明完成施工項(xiàng)目的材料種類、型號(hào)、數(shù)量和使用計(jì)劃、相關(guān)技術(shù)要求。 九、質(zhì)量控制及檢驗(yàn)：明確施工項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制要 點(diǎn)、檢查方法、驗(yàn)收程序及指標(biāo)。對(duì)涉及既有線、公路、航道、高空作業(yè)等安全重點(diǎn)工程，根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的安全措施。 第七條 在編制施工作業(yè)指導(dǎo)書前，參編技術(shù)人 員要理解設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)定、環(huán)保水保政策，依據(jù)本單位施工裝備、成熟施工方法、專業(yè)技術(shù)和環(huán)境作業(yè)條件進(jìn)行編制。 第八條 編制的作業(yè)指導(dǎo)書，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目總工程師審批后下發(fā)執(zhí)行。指導(dǎo)書發(fā)放和接收必須統(tǒng)一編號(hào)和登記。在施工圖的繪制過(guò)程中，全面了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖中存在的問(wèn) 題，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際情況，繪制施工圖。 35 施工圖由總工程師批準(zhǔn)。 施工圖要求和設(shè)計(jì)圖原則一致，與產(chǎn)品完全一致。對(duì)較大的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的同意。 第四條、施工圖修改 施工圖的修改執(zhí)行文件管理制度，由工程部負(fù)責(zé)填寫文件更改通知單，總工程師審批后實(shí)施。 工藝管理的任務(wù)是：堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)質(zhì)量管理；以達(dá)到優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)產(chǎn)、低耗的目的；開(kāi)展科學(xué)研究，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝；加強(qiáng)過(guò)程控制；提高全過(guò)程的工藝管理水平。 工藝管理基礎(chǔ)是：各類操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后持證上崗。 第二條、 工藝管理體制和職責(zé) 36 工藝管理由分公司經(jīng)理和總工程師負(fù)責(zé)組織。 總工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理； 工程部負(fù)責(zé)工藝文件的編寫、發(fā)放及生產(chǎn)工藝的變更；負(fù)責(zé)對(duì)各工序施工作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)工裝的保障。 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、物資的保障。 第三條、工作程序 工藝文件管理 （ 1）工程技術(shù)部 根據(jù)產(chǎn)品特性，編制可行的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件，并進(jìn)行發(fā)放，保證使用部門使用工藝文件的有效版本； （ 2）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員必須按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)工藝施工，； 工藝控制 工程部、安質(zhì)部、試驗(yàn)室分別按照職責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工工藝控制，保證施工作業(yè)按照生產(chǎn)工藝文件執(zhí)行；安質(zhì)部按工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，對(duì)施工工序進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝現(xiàn)象，及時(shí)糾正違反工藝行為。 37 （ 2）物資設(shè)備部根據(jù)《設(shè)備管理制度》進(jìn)行日常管理，保證工藝裝備處于良好狀 態(tài)，并滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。 工藝考核 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門按月對(duì)各部門、各班組進(jìn)行考核，以保證工藝紀(jì)律。為加強(qiáng)項(xiàng)目部信號(hào)聯(lián)鎖工作的管理，依據(jù)鐵道部有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第三條 工程管理部是公司聯(lián)鎖管理工作的主管單位，作業(yè)隊(duì)、工班在工程管理部具體指導(dǎo)下開(kāi)展日常工作。 第五條 聯(lián)鎖試驗(yàn)必須按照設(shè)備技術(shù)條件和試驗(yàn)方法進(jìn)行，并將試驗(yàn)結(jié)果填入《信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)檢查表》，經(jīng)項(xiàng)目總工簽認(rèn)后交電務(wù)段作為聯(lián)鎖驗(yàn)收的依據(jù)。 38 第六條 聯(lián)鎖試驗(yàn)全部完成后，應(yīng)組織專人進(jìn)行室內(nèi)外設(shè)備圖紙與實(shí)物的核對(duì)工作，圖實(shí)相符后，方可移交電務(wù)段進(jìn)行聯(lián)鎖核對(duì)試驗(yàn)工作。 第七條 涉及修改聯(lián)鎖電路的施工作業(yè)，必須由聯(lián)鎖負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)行。 第八條 日常施工發(fā)現(xiàn)信號(hào)聯(lián)鎖設(shè)備隱患危及行車安全時(shí)，應(yīng)立即停止施工并及時(shí)通知設(shè)備管理單位值班人員，積 極配合處理。屬于施工責(zé)任時(shí)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。未按規(guī)定程序辦理審批（批準(zhǔn)）手續(xù)，任何人不準(zhǔn)擅自改動(dòng)。 第十條 信號(hào)聯(lián)鎖電路技術(shù)資料和圖紙有工程部指定專人管理，經(jīng)常保持正確、清楚、完整，并與實(shí)際相符。 第十一條 為滿足信號(hào)聯(lián)鎖設(shè)備“故障－安全”的要求，應(yīng)確認(rèn)各種監(jiān)測(cè)、 遙信、檢驗(yàn)、報(bào)警電路與聯(lián)鎖電路安全隔離，不得影響設(shè)備正常運(yùn)用。 第十二條 項(xiàng)目部聯(lián)鎖試驗(yàn)工程師職責(zé) 貫徹執(zhí)行上級(jí)聯(lián)鎖管理的有關(guān)規(guī)定，熟悉信號(hào)聯(lián)鎖電路技術(shù)條件， 39 嚴(yán)格遵守《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路信號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《信號(hào)維修規(guī)則》、《行車組織規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 負(fù)責(zé)擬定聯(lián)鎖試驗(yàn)方案，并組織項(xiàng)目部技術(shù)人員及相關(guān)人員討論，形成書面結(jié)論，交上級(jí)部門審定。 了解和掌握信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)的整體情況，處理信號(hào)聯(lián)鎖電路故障，及時(shí)反映和解決聯(lián)鎖中存在的問(wèn)題。 及時(shí)向上級(jí)報(bào)告聯(lián)鎖試驗(yàn)中存在的問(wèn)題，提出聯(lián)鎖電路修改方案，并按批準(zhǔn)的方案組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)承擔(dān)項(xiàng)目的信號(hào)設(shè)備電路圖與配線圖的核對(duì)，不相符時(shí)及時(shí)進(jìn)行糾正。要點(diǎn)開(kāi)通后及時(shí)交付電務(wù)段完整正確的臨時(shí)竣工圖 紙 2份，并辦理簽認(rèn)手續(xù)。 在項(xiàng)目經(jīng)理組織下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部聯(lián)鎖試驗(yàn)人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 業(yè)務(wù)上受項(xiàng)目部聯(lián)鎖工程師指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工班信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)的基礎(chǔ)工 40 作。 在項(xiàng)目部聯(lián)鎖工程師組織下，具體負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目的信號(hào)設(shè)備電路圖與配線圖的核對(duì)工作，做到電路圖與配線圖相符，不相符時(shí)及時(shí)進(jìn)行提出。 積極參加項(xiàng)目部聯(lián)鎖試驗(yàn)方案會(huì)、總結(jié) 會(huì)，踴躍提出自己的建議和看法。項(xiàng)目部對(duì) III 級(jí)施工的聯(lián)鎖試驗(yàn)結(jié)果具體負(fù)責(zé)。各種聯(lián)鎖試驗(yàn)必須有試驗(yàn)負(fù)責(zé)人，在聯(lián)鎖試驗(yàn)工作中執(zhí)行一人操作、一人記錄。 第十七條 聯(lián)鎖電路檢查試驗(yàn)中的安全事項(xiàng) 聯(lián)鎖檢查試驗(yàn)前，要制定組織周密、分 工明確的安全措施。 聯(lián)鎖試驗(yàn)過(guò)程中，要聽(tīng)從統(tǒng)一指揮，按分工負(fù)責(zé)的內(nèi)容，認(rèn)真確認(rèn)。 封鎖點(diǎn)外進(jìn)行試驗(yàn)，在信號(hào)開(kāi)放后，停止與本進(jìn)路有關(guān)的試驗(yàn)工作。在機(jī)車停留的股道進(jìn)行有關(guān)的試驗(yàn)時(shí)，必須征得車站值班員和司機(jī)的同意后，方可進(jìn)行。 設(shè)備開(kāi)通前所有模擬條件的拆除必須由專人負(fù)責(zé)，并與設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。 二十、項(xiàng)目施工技術(shù)總結(jié)撰寫制度 第一條 總則 一、施工技術(shù)總結(jié)是工程施工的必要程序之一，是對(duì)工程施工過(guò)程的 42 全面綜合記載，是施工技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作，必須認(rèn)真做好。 三、施工技術(shù)總結(jié)編寫以工程管理部為主體，項(xiàng)目總工牽頭。 第二條 施工技術(shù)總結(jié)的分類 施工技術(shù)總結(jié)分為單項(xiàng)工程施工技術(shù)總結(jié)、單位工程施工技術(shù)總結(jié)、重點(diǎn)工程施工技術(shù)總結(jié)和專題施工技術(shù)總結(jié)四大類。 二、單位工程施工技術(shù)總結(jié) 根據(jù)各單項(xiàng)工程施工技術(shù)總結(jié)，工程管理部負(fù)責(zé)編寫單位工程施工技術(shù)總結(jié)。工程竣工后驗(yàn)交之前報(bào)上級(jí)工程管理部門。專題施工技術(shù)總結(jié)應(yīng)由該專題施工技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員編寫，工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)交前完成編寫任務(wù)，并報(bào)上級(jí)工程管理部門。 一、工程概況 高度概括，簡(jiǎn)明扼要，主要內(nèi)容有：建設(shè)項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位總包單位、分包 單位、監(jiān)理單位、接管單位；地理位置、自然條件及沿線社會(huì)情況；建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模和特征；修建的目的、政治意義、經(jīng)濟(jì)意義，鐵路項(xiàng)目在路網(wǎng)中的地位和作用。 三、施工過(guò)程控制情況，施工中遇到的重大問(wèn)題及隱蔽工程部分檢查及處理情況。 五、設(shè)計(jì)變更、工程洽商，包括變更原因、變更數(shù)量，對(duì)質(zhì)量、工期的影響等。 七、經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)、存在的主要問(wèn)題及今后維修使用應(yīng)注意的事項(xiàng)。 第四條 施工技術(shù)總結(jié)管理 一、工程管理部對(duì)已完成編寫的施工技術(shù)總結(jié)，應(yīng)認(rèn)真加以整理、核對(duì)，按照總結(jié)的性質(zhì)分類裝訂成冊(cè)、編號(hào)登記歸檔以便查閱。 三、各類施工技術(shù)總結(jié)均應(yīng)寫明編寫單位和主要編 寫人員姓名、編寫日期等。 二十一、項(xiàng)目竣工文件管理制度 第一條 總則 一、工程竣工文件是工程施工情況的真實(shí)記錄，是對(duì)工程進(jìn)行使用、養(yǎng)護(hù)、維修、改建、擴(kuò)建的基本依據(jù)，是國(guó)家長(zhǎng)期保存的重要科技檔案的組成部分。 二、竣工文件是工程驗(yàn)收、評(píng)優(yōu)的主要依據(jù)，并且是辦理工程結(jié)算的重要組成部分。 第二條 竣工文件編制依據(jù) 一、鐵路工程竣工文件編制依據(jù)鐵道部有關(guān)管理辦法執(zhí)行。 第三條 竣工文件的編制 一、工程管理部按建設(shè)單位或其委托單位的要求編制竣工文件，協(xié)調(diào)由兩個(gè)及以上單位施工的單位工程的組卷，負(fù)責(zé)管段內(nèi)竣工文件移交。 三、竣工文件按誰(shuí)施工、誰(shuí)編制的原則進(jìn)行編制。 45 相關(guān)資料要與施工進(jìn)度同步進(jìn)行，準(zhǔn)確反映工程施工中的技 術(shù)狀態(tài)。 工程竣工后兩個(gè)月或建設(shè)單位規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，工程管理部應(yīng)按照建設(shè)單位規(guī)定的份數(shù)把竣工文件移交給指定的單位。 正式驗(yàn)收交接前，工程管理部必須對(duì)編制的竣工文件及相關(guān)資料嚴(yán)格審核。 二、路外工程按承包合同或建 設(shè)單位要求辦理。 四、相關(guān)資料要與施工進(jìn)度同步進(jìn)行，嚴(yán)格遵守“三同步”的要求，即在布置施工任務(wù)的同時(shí)布置竣工文件的編制工作，工程竣工文件的積累形成與施工進(jìn)度同步進(jìn)行，工程驗(yàn)收交接與竣工文件交接同步進(jìn)行。 二、所有竣工文件在工程結(jié)束后應(yīng)及時(shí)交所屬公司檔案室保存。 46 第二部分、項(xiàng)目物資管理制度 一、項(xiàng)目部物資采購(gòu)管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目部的物資管理，規(guī)范采購(gòu)行為，有效降低采購(gòu)成本特制定本制度。 第二章 物資計(jì)劃管理 第三條 物資計(jì)劃的編制、審批和提報(bào) 1．項(xiàng)目部工程技術(shù)部門依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制工程項(xiàng)目各核算單元及工程總的主要物資需用量計(jì)劃（見(jiàn)附表 1），應(yīng)考慮合理消耗，經(jīng)項(xiàng)目部總工審核簽字后，報(bào)與物資設(shè)備室，作為物 資部門對(duì)各核算單元物資總量控制的依據(jù)。 2．項(xiàng)目物資部門根據(jù)技術(shù)部門提報(bào)的工程項(xiàng)目主要物資需用計(jì)劃按（附件 1）劃分集采與非集采物資，并編制集采物資需求計(jì)劃表與非集采物資采購(gòu)計(jì)劃表（結(jié)合庫(kù)存編制），集采物資需求計(jì)劃表上報(bào)公司物資設(shè)備部，由公司物資設(shè)備部匯總填報(bào)《集中采購(gòu)物資需求計(jì)劃匯總表》上報(bào)集團(tuán)公司物資管理中心。有的物資計(jì)劃要考 慮產(chǎn)品生產(chǎn)加工的周期及運(yùn)距等因素，以免影響施工生產(chǎn)。 5．若遇施工任務(wù)調(diào) 整或變更設(shè)計(jì)時(shí)，工程技術(shù)部門須及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃，避免造成損失。 各類計(jì)劃要分類編號(hào)存放歸檔，妥善保管，以便查詢。 2 項(xiàng)目部簽訂的物資采購(gòu)合同必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字審批。 招（邀）標(biāo)采購(gòu)是指公開(kāi)發(fā)布采購(gòu)招（邀）標(biāo)信息，吸引各潛在的供貨單位競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)選定中標(biāo)單位。 議標(biāo)采購(gòu)是指所采購(gòu)物資生產(chǎn)廠家少于 3 家或特定的環(huán)境下沒(méi)有競(jìng)價(jià)可比性，在綜合考慮質(zhì)量、供應(yīng)、信譽(yù)、 售后服務(wù)等因素后，進(jìn)行的物資采購(gòu)談判，并確定供貨單位。 凡能集中批量進(jìn)行招（邀）標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)的物資，必須實(shí)行大宗材料 48 集中招（邀）標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)，任何單位或個(gè)人不得化整為零規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。 2．同類多品種物資采購(gòu)金額 100萬(wàn)元以上的。 第四章 供方管理 第八條 非集采物資、公司委托采購(gòu)的集采物資的供方由項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)價(jià) （評(píng)價(jià)內(nèi)容有廠家資質(zhì)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、納稅情況等，廠家信譽(yù)，生產(chǎn)能力，運(yùn)輸實(shí)力，售后服務(wù)等方面） ，填制供方評(píng)價(jià)表 ，并根據(jù)最終的評(píng)選結(jié)果建立合格供方名單，報(bào)公司物資設(shè)備部備案。若合格供方名冊(cè)不能滿足需要時(shí)，應(yīng)按要求對(duì)供方進(jìn)行“應(yīng)急評(píng)價(jià)”，評(píng)價(jià)合格后方可實(shí)施采購(gòu)，同時(shí)列入臨時(shí)供方名冊(cè)并每半年上報(bào)上級(jí)物資部門。每年年初進(jìn) 49 行年度動(dòng)態(tài)考核，形成物資合格供方名冊(cè)和不合格供方名冊(cè)，均于 3 月 1日前上報(bào)上級(jí)主管部門審核。 第五章 物資 合同管理 第十一條 原則上每批采購(gòu)（租賃）物資應(yīng)按《集團(tuán)公司合同管理辦法》的要求，簽訂合同并進(jìn)行評(píng)審。簽訂的物資采購(gòu) (租賃 )合同應(yīng)使用集團(tuán)公司公布的規(guī)范文本或政府推薦的合同范本。 2．合理的損耗及計(jì)算方法、包裝物的供應(yīng)、回收及費(fèi)用分擔(dān)。 4．雙方責(zé)任、違約處置、出現(xiàn)分歧的解決方式等。 、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的發(fā)票。 第十三條 物資采購(gòu) (租賃 )合同實(shí)行評(píng)審制。 50 第十四條 物資部門應(yīng)與發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商 簽訂“物資采購(gòu) (租賃 )廉潔協(xié) 議”（參考附件 1）。同時(shí)將已生效的合同，按照工程項(xiàng)目分類編號(hào)存放，妥善保管，并建立“物資合同臺(tái)帳”（見(jiàn)附表 8），并及時(shí)對(duì)合同的履約情況進(jìn)行登記，填寫物資采購(gòu)（租賃）合同履行登記表（見(jiàn)附表 9），履行完畢的合同應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定移交檔案管理部門。 45 單位領(lǐng)導(dǎo)： 業(yè)務(wù)主管： 編報(bào)： 編報(bào)日期： 附表 1: 物資需用計(jì)劃表 編制單位： 字第 號(hào) 物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格材質(zhì)型號(hào) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào) 單位 數(shù)量 使用部位（工號(hào)） 需用時(shí)間 備注