【正文】 統(tǒng)、自動通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)等 )； 3 O座鋼架菇棚 (共 3． 6 萬平方米，擁有外遮陽通風(fēng)系統(tǒng)，新式架 床 )。 生產(chǎn)示范區(qū)依托精良的設(shè)備、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的管 理方式，引進(jìn)常規(guī)和珍稀食用菌品種 (如姬松茸、蟹味菇、草 菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹菇等 )，進(jìn)行反季節(jié)栽培和周年化 生產(chǎn)的種植示范，在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模 式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn) 的經(jīng)濟效益。距 離生產(chǎn)基地 5 O 0米以上，防止交叉感染，影響菌種質(zhì)量。 工藝流程 (1)周年生產(chǎn)流程 菇房修建 培養(yǎng)料發(fā)酵 高溫菇夏栽 菇房整理 消毒 雙 孢菇秋栽 冬菇 春 菇 。 具體建設(shè)內(nèi)容 項目總投資 5 6 2萬元。 (1． )菌種生產(chǎn) (1 5 1萬元 ) 建菌種培養(yǎng)房 3 0 0 0 m2， 造價 2 7 0元／ m2，計 8 1萬元；菌種擺放架，計 1 2萬元；接種室 1 0 0 m2，造價 5 0 0元／ m2，計 5萬元； 每次裝菌種 1 0 0 0瓶的高壓滅菌鍋 1 O口，每口單價 1。 (2)周年化生產(chǎn) (1 2 6萬元 ) 建生產(chǎn)廠房 6座，建筑面積 1500 m2， (種植面積 6 0 0 0 m2)，造價3 0 0元／ m2，計 4 5萬元；制冷設(shè)備 2 6萬元；制冷機房 1 0 0 m2，每平方米造價 35 0元，計 3． 5萬元； 3噸鍋爐 1臺，計 1 9萬元；鍋爐房 1 2 5 m2，每平方米造價 6 0 0元，計 7． 5萬元；菇 床架 6 0 0 0 m2，造價 41． 67元／ m2，計 2 5萬 元 。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施配套 (44萬元 ) 場區(qū)道路 1 8萬元；基地電外線設(shè)備費 1 5萬元；場區(qū) 給排 水 9 萬元；綠化 2萬元。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院 等科研院所 引 進(jìn)最新培育的菌種 1 O個以上， 引 種費計 5萬元； 開展試驗、示范，需經(jīng)費各 5萬元，計 1 0萬元。菇農(nóng)培訓(xùn) 6 0 0 0人次， 每人次 1 O元，計 6萬元；技術(shù)人員培訓(xùn) 10人 次，每人次 O． 4萬元，計 4萬元。 南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目投資明細(xì)表 單位：萬元 項目投資明細(xì) 562 菌 種 生 產(chǎn) 菌種培養(yǎng)室 3000 m2 81 菌種擺放架 12 高壓滅菌鍋 l 0 口 (每次裝 1 000 瓶 ) 1 5 接種室 1 00 m2 5 鍋爐 (2 噸 ) 16 接種箱 20 個 2 菌種瓶 20 小計 1 51 周 年 化 生 產(chǎn) 生產(chǎn)廠房 (1 5 00 m2) 45 制冷設(shè)備 26 鍋爐 (3 噸 ) 19 制冷機房 (1 OO m2) 3． 5 鍋爐房 (125 m2) ， 7． 5 菇床架 25 小計 126 標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn) 基地 鋼管大棚 30 個， 4500 m2 105 普通竹木大棚 5 0 個， 10000 m2 90 小計 195 基礎(chǔ) 設(shè)施 配套 道路 600 m2 (4m 寬 ) ． 18 基地電外線設(shè)備費 15 場區(qū)給排水 9 綠化 2 小計 44 技術(shù) 投入 新品種引進(jìn)試驗、示范 15 聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo) 15 菇農(nóng)及技術(shù)員培訓(xùn) 10 小計 40 前期工作經(jīng)費 6 五、項目實施進(jìn)度安排 項目實施進(jìn)度安排表 項目名稱 2 006年 2 007年 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 可研報告報批 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 平整場地 基地施工 設(shè)備采購 設(shè)備安裝調(diào)試 人員培訓(xùn) 項目驗收 第七章投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù)。 設(shè)備類按現(xiàn)行市場價調(diào)查取得。其中菌種培養(yǎng)房 8 1萬元，接種室投資 5萬 元，周年化生產(chǎn)廠房投資 4 5萬元， 鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資 9 0萬元，制冷機房、 鍋爐房投資 1 1萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資 4 4萬元。鍋 爐 2臺，投資 3 5萬元，制冷設(shè)備 2 6萬元，高壓滅菌鍋投資 1 5萬元，接種箱投資 2萬元，菇床架投資 2 5萬元，菌種擺 放架 1 2萬元，菌種瓶投資 2 0萬元。 前期工作經(jīng)費 6萬元，占總投資的 1． 1％。 三、資金來源與籌措 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及項目單位現(xiàn)有條件，項目資金按下 列方式籌措： 申請中央財政 資金： 2 0 O萬元，地方財政 1 O O萬元 (其 中省級配套 8 0萬元 )。尤 其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從 2 O 02年開始，縣財政每年僅用 于獎勵食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出 3 O萬元。安徽蕪湖東源集團是國家級農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本 1 0 0 8萬元 (正在增資為 5 0 0 0萬元 )。到 2 0 0 6年 8月 3 1日止，公司賬戶存款 3 8 0多萬元，自籌資金 企業(yè)完全有能力籌措。 招 投標(biāo)制、合同制 和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實行公 開，接受群眾監(jiān)督。 五、運行管理及維護 項目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明 確落實產(chǎn)權(quán)歸屬，落實管護主體，實行專人管理、專人負(fù)責(zé)， 并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照?誰受益誰負(fù)擔(dān)?，?以工程養(yǎng)工程?的原則籌集項目運行管護費用。 第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 評價該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項目計算期為 1 2年。 雙孢菇均銷售單價 5 2 0 0元／噸，菌種 1． 7元／瓶。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇 1 1 0 0噸，價 5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn) 1 0 0萬瓶，價 1． 7元／瓶；年總銷售收入 7 4 0余萬元。 所得稅 年上繳所得稅 65． 31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 外購原材料為 1 5 9． 5 2萬元，外購動力 1 3 7． 9 9萬元 ，工資及福利費 1 7 4． 2萬元，修理費 1 0萬元，折舊與攤銷 3 7． 7 5萬元，資金占用費 5． 04萬元，其他費用 1 8萬元，合計 5 4 2． 5萬元 。 四、財務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤率 2 6． 6％ ②靜態(tài)投資回收期 4． 2年 ③內(nèi)部收益率 1 6％ ④財務(wù)凈現(xiàn)值 1 2 9 3． 3 3萬元 以上數(shù)據(jù)來自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項目具有很 大的盈利能力。 敏感性分析 分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素作比率增加或減少數(shù) 1 0％、 2 O％的單因 素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率及投 資回收期指標(biāo) 影響的敏感性分析。根據(jù)以上財務(wù)指標(biāo)分析，該項目完全可以投資。本項目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍 環(huán)境的承載能力較強，本項目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污 水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施， 處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978— 1996)一級 標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5 08 4— 9 2)的 標(biāo)準(zhǔn) 值，能用于農(nóng)田灌溉。 噪音治理 周年化中的冷卻塔、風(fēng)機等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè) 計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲 源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭 或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。 三、環(huán)保部門意見 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、 清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實 施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978— 1996) 一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求 (《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5 0 8 4— 9 2) 的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后 部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 對冷卻塔、風(fēng)機等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時 考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ) 設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè) 備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置 避振喉，以阻止噪聲處理。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。產(chǎn)量為 4萬噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié) 相互依存，相互 連 接 ，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 項目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地 提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織 化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)?；?生產(chǎn)，市場化運作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。兩項合計 4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近 100元。 第十一章項目組織與管理 一、 組織機構(gòu)與職能劃分 南陵縣人民政府成立了以分管縣長任組長的項目建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財政、發(fā)改委、科技、審計、 國土和環(huán)保等部門和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng) 委分管主任任辦公室主任。 二、項目經(jīng)營管理模式 本項目由東源集團實施，實行?公司 +基地 +農(nóng)戶 ? 的聯(lián) 結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實行股份制， 并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資 +計件工資為主， 職工福利依靠社會保障?？h、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù) 經(jīng)驗，同時依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技 術(shù)指導(dǎo)。 產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴大市 場份額，嚴(yán)格按國際綠色標(biāo)準(zhǔn) (PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo) 準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后 (產(chǎn)品 )貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn) 過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機制上實行 ? 三設(shè) ?： 一是設(shè)專 門機構(gòu)，項目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技 術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇 產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專人，挑 選指派 12名有責(zé)任 心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè) 專項資金，按生產(chǎn)利潤的 1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費，由蘑菇 產(chǎn)業(yè)協(xié)會管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以 利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染 水源，控制無機氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使 用 不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品 質(zhì)量把關(guān)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取?走出去、請進(jìn)來?的方法，對農(nóng)民和基地 員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主 ，防治結(jié)合，交通運輸通暢，消防通道符合要 求，工人每年體檢 1次，持健康上崗，勞動保護按國家有關(guān) 法律法規(guī)要求進(jìn)行。 本項目工藝先進(jìn)，經(jīng)濟技術(shù)合理。因此，本項目建設(shè)必要的、可 行的。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占總估算 價值的比 備注 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 例 (％ ) 固定資產(chǎn)投資 1 土建工程 381． 00 381． 00 6