【正文】 盤。 3）塑料杯：是用聚苯乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯制成，四周有排水通氣孔，這種容器在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用較廣。 4）營(yíng)養(yǎng)基質(zhì)塊 ：是一種壓縮成小塊狀的營(yíng)養(yǎng)缽，有的稱為育苗碟，壓縮餅，使用時(shí)吸水膨脹成缽，不必再加入營(yíng)養(yǎng)土或基質(zhì)。 此外，還有育苗格板、育苗板、育苗袋等。電熱加溫分為土壤電熱加溫線和空氣電熱加溫線。 2）精量播種系統(tǒng) ：包括基 質(zhì)攪拌機(jī)、基質(zhì)充填機(jī)、壓孔器、精量播種機(jī)、覆蓋機(jī)、噴水裝置等，精量播種機(jī)是該系統(tǒng)的核心部分。機(jī)械傳動(dòng)式對(duì)大多數(shù)種子要求進(jìn)行丸?；ぷ餍实汀，F(xiàn)在生產(chǎn)上大多應(yīng)用真空吸附式精量播種機(jī)。 3）催芽室：催芽室是種子播種后至發(fā)芽出苗的場(chǎng)所，可分為固定與移動(dòng)式兩種。 4）育苗溫室：現(xiàn)代工廠化育苗溫室一般裝備有育苗床架、加溫、降溫、排濕、補(bǔ)光、遮蔭、營(yíng)養(yǎng)液配制、輸送、行走式營(yíng)養(yǎng)液噴淋器等系統(tǒng)和設(shè)備。 投產(chǎn)后年增加主要原料材、能源消耗： （ 1） 育苗基質(zhì) 5000 噸 （ 2） 蔬菜 種子 7噸 。 （ 4） 用水 120萬噸。 主體工程方案 ⑴項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 70畝 育苗基地，年產(chǎn)蔬菜苗 13600萬株 。 輔助工程及其它工程方案 輔助工程建筑面積 200平方米， 圍墻 (含金屬圍網(wǎng) )2021米 ，輸變電線路 2 公理， 電增容 35KW 等， 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表 附表 1，環(huán)保設(shè)施在總體規(guī)劃中統(tǒng)一建設(shè)。 表 51 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 建設(shè)內(nèi)容 2021 年 2021 年 11 月 12 月 1～ 3 月 5～ 9 月 10～ 11 月 12 月 可研論證及批復(fù) 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 工程招標(biāo) 施工準(zhǔn)備 土建工程 附屬工程 儀器設(shè)備采購(gòu) 安裝與調(diào)試 尾工程及試運(yùn)行 竣工驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 建設(shè)場(chǎng)址環(huán)境條件優(yōu)越，周邊無一家有污染、有澡聲的生產(chǎn)性工業(yè)企業(yè)，空氣清晰 ,廠區(qū)內(nèi)排放水設(shè)施良好。 在生產(chǎn)過程中，除鍋爐產(chǎn)生煙塵外，不會(huì)產(chǎn)生大量的“三廢”物質(zhì)，由于項(xiàng)目采用的是小型生活鍋爐，煙塵不大，生產(chǎn)廠址地處縣城西郊，不會(huì)影響居民身心健康。 本項(xiàng)目產(chǎn)生“三廢”主要有少量的廢氣、廢渣、廢水等。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 為了確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng) xxx任組長(zhǎng)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 31 三個(gè)工作小組： 綜合組：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作，負(fù)責(zé)資料的收集存檔；負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進(jìn)度；負(fù)責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草：定期以簡(jiǎn)報(bào)形式向有關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展情況。 財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購(gòu)與管理等。 項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)階段將嚴(yán)格按照基建項(xiàng)目的有關(guān)管理規(guī)定，在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定理措施和實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。年度計(jì)劃應(yīng)包括建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模、施工工序、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)和資金使用等內(nèi)容。 (2)工程管理 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 32 ①本項(xiàng)目施工必須在建設(shè)單位統(tǒng)一 領(lǐng)導(dǎo)、安排下完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。 ②建設(shè)單位和施工單位要相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)。結(jié)合工程實(shí)際情況，做到合理組織、精心安排、精打細(xì)算、節(jié)省材料、盡心盡責(zé)，抓好整個(gè)工程建設(shè)，使之達(dá)到保質(zhì)保量、少投資、多辦事的目的。項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容 。根據(jù)工程進(jìn)展制定建設(shè)資金使用計(jì)劃，堅(jiān)持使用前審批，使用后檢查驗(yàn)收，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金的現(xiàn)象，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。 (5)竣工初驗(yàn) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 33 根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建 設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定》，竣工結(jié)算和決算由辦公室會(huì)同工程管理人員、工程監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和決算。 (6)檔案管理 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全項(xiàng)目檔案，及時(shí)收集、管理、歸檔從項(xiàng)目提出到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料。包括：項(xiàng)目審批文件和年度投資計(jì)劃文件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理文件，招投標(biāo)合同管理文件，基建財(cái)務(wù)檔案，工程總結(jié)文件，各類質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書，工程竣工圖，資金使用等 情況等都要指派專人負(fù)責(zé)整理歸檔。 實(shí)行目標(biāo)管理制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司行政辦公室、財(cái)務(wù)部、飼料加工廠、銷售部及原料供應(yīng)部的管理。 ⑵組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建成后，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為依托，堅(jiān)持科研與企業(yè) (實(shí)體 )相結(jié)合，不斷推出新品種和增加科技含量、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系和對(duì)外宣傳，以及人才引進(jìn)和培訓(xùn)，樹立企業(yè)形象，處理內(nèi)部日常事務(wù)和后勤保障工作。 ③營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷。 ④財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)本場(chǎng)的日常財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)管理工作。流動(dòng)資金主要是購(gòu)買 育苗基質(zhì) 、 種子、 藥品 等 以及現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目定員 50 人，其中管理人員 5 人，技術(shù)人員 3 人，營(yíng) 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 35 銷人員 5 人，工人 37人。 ⑴運(yùn)行管理機(jī)制 項(xiàng)目完成后，將建立專門的運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員 進(jìn)行操作管理，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行操作和管理，不斷學(xué)習(xí)，提高項(xiàng)目管理水平。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。 ②財(cái)務(wù)管理 嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨(dú)立核算。 ③檔案管理 建立項(xiàng)目建設(shè)詳細(xì)檔案。 ⑶項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 本項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用（流動(dòng)資金）估算按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》要求，由項(xiàng)目單位自籌。項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年的運(yùn)行費(fèi)用（流動(dòng)資金）為 40萬元，由項(xiàng)目單位自籌解決，具體見附表 4。項(xiàng)目正常投產(chǎn)運(yùn)行期間，所有人 員 先培訓(xùn)后上崗。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 該項(xiàng)目將嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、消防和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法規(guī)生產(chǎn)，認(rèn)真搞好防火、防電、防爆、防疫、 防寒、 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 37 防暑、防超體力勞動(dòng)工作，確保工作人員安全和健康。 投資估算的依據(jù) ⑴建安工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 ⑶設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 10%計(jì)入設(shè)備費(fèi)。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 38 ⑸投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目稅率為零。 ⑺項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用參照國(guó)家發(fā)改委關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目流動(dòng)資金估算方法，并按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》要求不計(jì)入投資控制規(guī)模，由項(xiàng)目單位自籌。其中： 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 276萬元， 田間工程 34萬元，生產(chǎn)性輔助設(shè)施 33萬元， 儀器 設(shè)備投資 116 萬元， 農(nóng)機(jī)具 5 萬元， 引種補(bǔ)助 14萬元， 科技推廣 費(fèi) 12萬元， 編制可研初設(shè)、計(jì)劃費(fèi)用 10萬元， 不可預(yù)見費(fèi)（預(yù)備費(fèi)） 20 萬元。 ⑵ 建設(shè)期利息 無 ⑶流動(dòng)資金 項(xiàng)目投產(chǎn)后運(yùn)行需要流動(dòng)資金 40萬元。 銀行貸款及籌措情況 無 。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 價(jià)格確定原則 該項(xiàng)目 生產(chǎn)品種多， 投入、產(chǎn)出物 雜 ，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所采用的投入、產(chǎn)出物價(jià)格均按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行 綜合 測(cè)算。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 41 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 正常年銷售收入為 1360萬元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)政策，本項(xiàng)目 免稅 。 具體見附表 5。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本： 萬元。 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 42 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 投資回收期限：項(xiàng)目總投資 560萬元，投資回收期 (含建設(shè)期 ) 投資的利潤(rùn)率：項(xiàng)目建成后，年均稅后利潤(rùn) ，利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： （ 1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （ 2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 不確定性分析 盈虧平衡分析 收入為 1360萬元，可變成本 ，固定成本為 萬元。 () 100%=% 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 投產(chǎn)后正常年份： 會(huì)計(jì)收益率 =272247。 560＝ 243% 內(nèi)含報(bào)酬率經(jīng)測(cè)算為 % 項(xiàng)目現(xiàn)金流量見附表 7。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶的聯(lián)結(jié)形式主要是與專業(yè)合作社簽訂 種苗供應(yīng)和 收購(gòu)合 同，專業(yè)合作社組織農(nóng)戶種植，部分種植大戶以菜入股，按股分紅，企業(yè)保證其股份紅利，以高于保護(hù)價(jià)的價(jià)格確保收購(gòu)。企業(yè)每年從稅后利潤(rùn)中拿出10— 20%的資金建立了產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金用于農(nóng)戶虧損時(shí)支持農(nóng)戶再生產(chǎn)。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶情況 直接安排農(nóng)業(yè)人口 6200 人 ， 合同訂單方式 。示范帶動(dòng)農(nóng)戶和農(nóng)民 1000戶， 50300 人雇用形式 。 附 錄 一、 附表： 附表 1： 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（二 O一二年度） 附表 2： 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益估算表（二 O一二年度） 附表 3： 優(yōu)勢(shì)特色種養(yǎng)示范 —— 園藝項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備指導(dǎo)性清單 附表 4：流動(dòng)資金估算表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 45 其它附圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 3： 2021 年財(cái)務(wù)報(bào)告 附件 4：土地使用證或租賃合同 附件 5： 銀行證明 附件 6：環(huán)保部門審批意見 附件 7：自籌資金 承諾函 附件 8: 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 9: 無公害農(nóng)產(chǎn)品 證書附件 附件 10: 榮譽(yù)證書 其它附件 鷹潭市 大地蔬菜 70畝育苗基地建設(shè) 項(xiàng)目 46 附表 1:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（二 O 一二年度） 優(yōu)勢(shì)特色種養(yǎng)示范 —— 園藝項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱： 單位：萬元 主要建設(shè)內(nèi)容 單位 行次 任務(wù)量 投資額 小計(jì) 其中： 財(cái)政資金 合計(jì) － 1 － 一、生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 － 2 － 276 110 （一）溫室 平方米 3 1500 120 50 （二）大棚 (棚架 ) 平方米 4 40000 100 30 （三）處理車間 平方米 5 300 45 20 （四 ）儲(chǔ)藏庫(kù) (室 ) 平方米 6 50 6 5 （六）催芽室 平方米 8 50 5 5 二、田間工程 － 9 － 34 0 （一）土地平整 畝 10 70 （二）土壤改良 畝 11 70 （三）排灌渠系 公里 12 3 12 （四）機(jī)井（含配套設(shè)施） 眼 13 3 6 （五）田間道路 公里 14 （六）蓄水池 立方米 15 3500 （七）積肥池 立方米 16 2021 2 三、生產(chǎn)性輔助設(shè)施 － 17 － 33 0 (一 )土建工程 平方米 18 200 12 (二 )圍墻 (含金屬圍網(wǎng) ) 米 19 2021 4 (三 )輸變電線路 公里 20 2 8 (四 )電增容 千瓦 21 35 9 四、儀器設(shè)備 － 22 － 116 28 (一 )灌溉設(shè)備 套 23 440 22 (二 )育苗 (種 )設(shè)備 臺(tái)、件 24 31 56 20 (三 )溫控設(shè)備 臺(tái)、件 25 144 36 8 （六）其他設(shè)備 臺(tái)、件 28 4 2 五、農(nóng)機(jī)具 臺(tái)、件 29 1 5 六、引種補(bǔ)助 － 30 － 14 0 子 公斤 31 7000 14 七、科技推廣費(fèi) － 33 － 12 12 （一）技術(shù)培訓(xùn) 人次 34 100 5 5 （二