【正文】 項目規(guī)劃和布局 場區(qū)總平面布置 本項目 建設(shè)地點位于盤山縣 沙嶺鎮(zhèn)和羊圈子鎮(zhèn) 。 該項目占地面積為 9216 ㎡ ，建筑面積為 4500 ㎡ ，計劃總投資 500 萬人民幣。 布置原則 同舟農(nóng)資區(qū)域 配送中心 改建 項目盡量利用現(xiàn)有地形、地勢特點、現(xiàn)有設(shè)施，合理布置建 筑物，各區(qū)域單元的布局要方便貨物流通，做到物料運輸要短捷順暢，入出方便管理、物資要求明確 27 分區(qū)，不允許物資交叉，要有完善的隔離、通風(fēng)、消防等保護措施，避免物資相互影響變質(zhì)，要滿足和符合環(huán) 境保護、衛(wèi)生和消防要求。 125 2建筑面積為 2625 ㎡，檐口標(biāo)高 、為單層， 以門式剛架為主要承重結(jié)構(gòu)的輕鋼結(jié)構(gòu)，墻體及屋面均采用后復(fù)合夾心彩板， 庫 房內(nèi)按中心 布置 3m 寬的車道，室內(nèi)設(shè)有 通風(fēng)設(shè)施 。 新建配電室位于場區(qū)左側(cè) ， 12 7m、 建筑面積為 84m2；檐口標(biāo)高 ，為單層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼窗、鋼門、 C20 砼地面（供配電單元地面襯膠版），內(nèi)外墻涂料。 一層為連鎖店和配送中心，二層為辦公室和會員活動中心。 位于場區(qū)的南側(cè)，臨縣級公路， 占地面積 420m2。 場 區(qū)內(nèi)鋪設(shè)道路 1000 ㎡ ；綠化面積約 850 ㎡ 。 60 15m建筑面積為 900 ㎡，檐口標(biāo)高 、為單層， 以門式剛架為主要承重結(jié)構(gòu)的輕鋼結(jié)構(gòu)，墻體及屋面均采用后復(fù)合夾心彩板， 庫房內(nèi)按中心 布置 3m 寬的車道，室內(nèi)設(shè)有 通風(fēng)設(shè)施 。 新建配電室位于場區(qū)左側(cè)， 12 7m、 建筑面積為 84m2；檐口標(biāo)高 ，為單層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼窗、鋼門、 C20 砼地面（供配電單元地面襯膠版），內(nèi)外墻涂料。 場區(qū)內(nèi)鋪設(shè)道路 300 ㎡ ；綠化面積約 240 ㎡ 。 ⑴ 解放 2t 2 臺 ； ⑵ 農(nóng)用三輪車 4 臺 ； 29 ⑷檢測設(shè)備 2 套 ； ⑸信息處理設(shè)施 2 套 ； ⑹ 配變電設(shè)備 2 套 。 含原有： 容積率 ；建筑密度 74%；綠化率 12%?？裳袌?告批復(fù)后著手施工圖設(shè)計，土建施工可交叉進行設(shè)備購置、 及安裝。 20xx 年 6～ 11 月 勘察 設(shè)計、 土建施工 、設(shè)備安裝調(diào)； 20xx 年 12~20xx 年 3 月 試營業(yè)檢查驗收； 20xx 年 4 月 正式運營。 項目建成后的運作實行“公司 +區(qū)域 配送中心 +農(nóng)民”的運作模式，即以公司作為經(jīng)濟實體，以 區(qū)域 配送中心 作為聯(lián)結(jié)農(nóng)民的紐帶，公司通過與農(nóng)民的購銷往來，創(chuàng)造收益，并把收益的一部分轉(zhuǎn)移給 區(qū)域 配送中心 ，促進 區(qū)域 配送中心 的進一步擴展，把收益的一部分直接轉(zhuǎn)移給農(nóng)民 (主要體現(xiàn)在無償提供 8 項服務(wù) )，使農(nóng)民增強對 區(qū)域 配送中心 的認識。這種模式既不同于“公司 +基地”的模式，也不同于“公司 +農(nóng)民”的模式，體現(xiàn)了配送運作模式的創(chuàng) 新性。使公司與 農(nóng)資區(qū)域 配送中心 對接，使 區(qū)域 配送中心 與農(nóng)民對接，向農(nóng)民提供生產(chǎn)生活的有效服務(wù)，組織 協(xié)調(diào)農(nóng)民進行專業(yè)合作。 技術(shù)服務(wù)部門的專門化培訓(xùn)，主要是 商品質(zhì)量檢驗培訓(xùn)。信息系統(tǒng)是以服務(wù)中心信息中心局域網(wǎng)為內(nèi)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺和以開放的專業(yè) Inter 公共網(wǎng)站為外網(wǎng)所組成，它利用撥號上網(wǎng)技術(shù)將公司、 農(nóng)資 區(qū)域 配送中心與農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心連接起來。 企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng) (Intra) 企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)是 Inter 網(wǎng)的一部分，是整個信息網(wǎng)的核心管理層，只是出于安全原因，用防火墻將局域網(wǎng)與外網(wǎng)隔離開來，提供企業(yè)內(nèi)部安全運行的信 息管理環(huán)境和辦公自動化的空間。 農(nóng)資 區(qū)域 配送中心 綜合管理信息應(yīng)用系統(tǒng) 提供配送中心電子結(jié)算系統(tǒng)、社區(qū)服務(wù)中心連鎖店綜合管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、信息發(fā)布顯示系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)。 地表水環(huán)境 現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果表明，擬建工程最終受納水體（大遼河水系） 300～ 400 米的地下水質(zhì)可以滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》三類水體要求。 環(huán)境保護 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)； 《環(huán)境空氣質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)； 《盤錦市城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域劃分》； 《盤錦市環(huán)境空氣質(zhì)量功能劃分》； 《盤錦市飲用水源保護區(qū)劃分》。 整個區(qū)域布置的項目均無重型污染，環(huán)境狀況較好。 污水 主要為生活污水、地面清洗水 固體廢棄物 固體廢棄物主要是各種包裝廢棄物、生活垃圾。 固體廢棄物 在庫區(qū)設(shè)有廢棄物處理站。 農(nóng)藥的流撒 流撒的農(nóng)藥 一定要用干石灰吸附，同時采取必要的 強制性通風(fēng)，操作人員要佩戴好防毒面具和必要的勞保用品，以防中毒； 37 吸附過的農(nóng)藥進行密封包裝，在技術(shù)人員指導(dǎo)下施用。 環(huán)境優(yōu)化 同舟農(nóng)資區(qū)域 配送中心 綠化面積 1090m2，整體形成了花園式商貿(mào)區(qū)，體現(xiàn)人與自然的親和。不但凈化了空氣還美化了環(huán)境。由于項目的污染程度較輕，且有較完善的防治措施。 節(jié)能措施 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理 , 利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計符合《評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（ GB/T34851998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低 壓 38 電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸散失小的高性能管材；選用節(jié)能燈具。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的用水。 在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具。 認真執(zhí)行“安全操作規(guī)范”、“應(yīng)急預(yù)案”和“勞保條例”。 電器、電路要設(shè)漏電、過載、短路保護和防爆裝置。三級安全教育時間不得少于 40 學(xué)時。 落實安全規(guī)范教育 企業(yè)法定代表人或總經(jīng)理對本企業(yè)安全教育工作負責(zé)。 企業(yè)安全教育工作應(yīng)納入本單位培訓(xùn)教育年度計劃和中長期計劃，所需人員、資金和物資應(yīng)予保證。 防盜措施 (1) 建立一個智能化的保安系統(tǒng)； (2) 定期組織防盜宣傳教育 ； (3) 加強保安人員的防盜培訓(xùn)； (4) 劃分防盜片區(qū)，落實責(zé)任； (5) 加強對盜竊常發(fā)地如成品區(qū)的保安力量； (6) 不定期組織司法工作者到園區(qū)進行法律宣傳教育。 加強消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技，努力消除火險隱患。 41 城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信 等規(guī)劃相銜接，堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。 工程設(shè)計時同時考慮設(shè)計環(huán)型防火通道，建筑物間要有足夠的防火距離。消防通道不得小于 4 米。 消防供水 消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m，距房屋外墻不宜小于 5m。 消防蓄水池（提水量 50t/h）連續(xù) 3 小時。 消防設(shè)施 在消防水池設(shè)兩臺高壓泵（一開一備），由高壓泵輸送到各消防井（栓），消防井布置在主路兩側(cè)，回轉(zhuǎn)半徑＜ 70m。 42 防震 地區(qū)很少發(fā)生地震，震級都在 6 級以下，一般建筑按 7 度設(shè)防，生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi) 害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評價進行抗震設(shè)計。 編制依據(jù)及方法 按照遼寧省 20xx 年工程預(yù)算定額及相關(guān)的取費，材料、設(shè)備價格按 20xx 年 4 季度的現(xiàn)行價格。 設(shè)備購置費用參考國內(nèi)訂貨報價及市場詢價，設(shè)備運雜費和設(shè)備安裝費用按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計算； 投資估算 投資總額：為基本建設(shè)投資總額 =500 萬元。 資金籌措 。 44 第十章 財務(wù)評價 營業(yè)成本及費用估算 進貨及能耗 （見下表） 表 101 單位：萬元 序號 名 稱 年用量（ t） 單 價 金 額 一 商品進價 3185 二 能源消耗 17 1 電 7500kw 2 水 500 3 煤 16 4 柴油 15 15 合計 3202 定員及 工資 福利 ： 本項目 （沙嶺、羊圈子 鎮(zhèn) 區(qū)域 配送中心 ） 定員 10 人，年人工資及福利費按 萬元 /人 ， 年估算工資總額 15 萬元。 殘 值 率：土建按 5%計算； 設(shè)備按 10%計算。 修理費 土建按折舊額的 30%計取，設(shè)備按折舊額的 50%計取，年修理費用 8 萬元。 其他費用 其他費用按分項 計算法估算，年其他費用為 36 萬元。 財務(wù)分析 銷售收入估算 公司經(jīng)營范圍 ： 農(nóng)機具及配件、獸 藥、飼料、農(nóng)膜、農(nóng)藥、化肥、種子 。 利潤總額及分配 年利潤 總額為 174 萬元，所得稅按利潤總額的 25 %計取，年稅后凈利潤 130 萬元 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量，可以計算出投資回收期為 年（所得稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值： I=5%時 =889 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 2）根據(jù)損益表 計算出 ： 投資利潤率 =% 46 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，其計算公式為 : 年固定總成本 BEP= 100% 年產(chǎn)品銷售收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加 =%＜ 70% 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 %，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風(fēng)險較小。這為農(nóng)村供銷社的改革發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)闖出了一條新路子。 農(nóng)資 區(qū)域配送中心 的建設(shè)，是做好 “ 三農(nóng) ” 工作、改善農(nóng)村生活消費環(huán)境、提高農(nóng)民群眾生活質(zhì)量的客觀要求，是 落實科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容 。要按照 “ 利民、為民、便民 ” 的原則，加快推 進農(nóng)村 區(qū)域 配送中心 建設(shè)，構(gòu)筑起縣、鄉(xiāng)、村三級經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)， 通過 拓寬服務(wù)領(lǐng)域，不斷提升服務(wù)檔次，擴大服務(wù)內(nèi)涵。 是貫徹 “ 工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村 ” 的方針，立足資源優(yōu)勢，充分發(fā)揮農(nóng)字號企業(yè)的龍頭帶動作用，搭建起工農(nóng)聯(lián)手、良性互動、互利共贏的廣闊平臺。 在今后的運營過程中 ，搞好規(guī)范運作，既要搞活，又要體現(xiàn)社會公益特點，使其逐步走向市場化運 營。