【正文】 2 所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占 5％－ 10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況 占 10％－ 20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書錯誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時間內(nèi)沒有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無減少減少 附件五、臨時采購申請單 臨時采購申請單 采購單編號： 申購部門： 接單日期： 采 購 項 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計單價 需用日期 如有問題請與 聯(lián)系。 附件七、倉儲管理制度 倉儲管理制度 第一章 總則 根據(jù)保供部崗位職責(zé)，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制訂本制度。 第二章 倉庫材料保管、保養(yǎng)管理 對 保管員基本業(yè)務(wù)素質(zhì)的要求 保管員，要做到“四懂”“五會”“三準(zhǔn)確” 四懂： 懂得所保管物資的名稱、規(guī)格、性能 懂得所保管物資的用途。 懂得保管物資的代用途徑。 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點(diǎn)準(zhǔn)確。根據(jù)倉庫的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，可分為特種倉庫，封閉式倉庫，半封閉倉庫 和露天倉庫 (料場 ) 特種倉庫用來儲存易燃品，化工劇毒品、放射性物品，爆破材料，高級精密儀器，各種貯存液體的貯缶。 半封閉式倉庫一般有頂無墻的倉庫（料棚），主要用來儲存怕雨雪受溫度影響不大的物資，如鋼材、園木、塑料管帶制品。 倉庫料場標(biāo)準(zhǔn) （一）入庫物資要按其性質(zhì)和形態(tài)差異，規(guī)格，品種及儲放規(guī)定，選適當(dāng)?shù)谋９軋鏊蛢Υ鏃l件，其標(biāo)準(zhǔn)如下： 物資的儲存要便于發(fā)放，盤點(diǎn)和維修保養(yǎng)，有利于材料的先進(jìn)先出。 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識清楚。 做好安 全防火、防盜、防止火災(zāi)和失竊事故的發(fā)生。 堆碼科學(xué)，保管規(guī)范，堆碼的材料應(yīng)具備以下條件： 材料的數(shù)量徹底查清，驗收合格。 包裝外塵土已清除，包裝外有油污但不影響材料的質(zhì)量。 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒 ，不壓壞底層材料和地坪。 定量：每行、每層、每堆力求定量整數(shù)便于清點(diǎn)發(fā)放。 整齊：堆垛排列有序，橫看成行，豎看成列，包裝、標(biāo)志從外，最大限度的貨架保管。 某些材料怕碰、怕磕、怕倒置，因此，在搬運(yùn)過程中要特別輕拿輕放防止材 磕碰損壞。 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 植樹、種草、種花要適合倉庫物資保管的需要。 倉庫要保持通風(fēng)，防止金屬制品的銹蝕和物料的霉?fàn)€和變質(zhì)。 按規(guī)定采取定期抽查復(fù)檢以保證出庫物資的質(zhì)量 對復(fù)檢時檢查出來的變質(zhì)物資或超過儲備期的材料要根據(jù)領(lǐng)料單位；需求情況發(fā)放，如水泥、液壓油、化學(xué)品等都要復(fù)檢。因此，對金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。 對需要進(jìn)庫保管的材料必須入庫，可露天存放的要根據(jù)金屬材料保管要求采取苫蓋和噴油 等妥善保管，同時要一頭齊。必要時用礫石或煤渣，石塊墊平，增強(qiáng)地層透水性，保持庫區(qū)干燥。 根據(jù)金屬材料的技術(shù)要求堅持庫房通風(fēng)。 木材及制品在保管過程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要剝掉樹皮，必避免木材縱裂，如遇雜草時要剝掉樹皮以避免木材梧膛糟爛，要力爭速加工、速發(fā)放，加速 周轉(zhuǎn)。 水泥入庫后超過規(guī)定，貯存時間就會降低標(biāo)號，搞好水泥的保養(yǎng)就是防潮、防水、下層要墊好，庫房要通風(fēng)，要勤倒垛，勤復(fù)檢，定期復(fù)檢并采取先進(jìn)先出的原則，避免人為的積壓或超期降低使用效果。 玻璃的保管，玻璃制品一般采取封閉式庫房貯存。不能倒置，裝卸運(yùn)搬時，要輕裝輕卸，遠(yuǎn)距離搬運(yùn)要有保護(hù)措施。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～ 30 度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過 35 度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸藥不得低于 15 度，如倉庫外溫度或濕度小于倉內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 防止性質(zhì)抵觸，化工材料性質(zhì)多變，尤其是危險品一類，易因其相互抵觸或其它材料抵觸引起燃燒、爆炸、腐蝕、毒害等事故，因此，必須嚴(yán)格按其不同性質(zhì)隔離存放，如爆炸品要在郊外建庫，硫酸、鹽酸等腐蝕性或毒品須隔離存放。 當(dāng)專用倉庫物資輪換時，必須將設(shè)備中的殘留物全部清洗。 物資堆碼時要整齊牢固，不得倒置，對怕熱怕潮物資要采取防潮措施。 儲存材料過程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來因素影響，對易燃易爆物品按如下規(guī)則儲存。 機(jī)電設(shè)備應(yīng)儲在 10～ 34 度的庫存為宜，并防止日曬，在 寒冷季節(jié)材料入庫后，不應(yīng)立即開箱，應(yīng)放置一定時間后再打包裝。 大型機(jī)電設(shè)備具有成套性，它們分裝多箱或有零件及工具等，對成套產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)裝箱上注明的總箱數(shù)和部件名稱采取集中保管，避免散失，錯發(fā)或漏發(fā)。 做好機(jī)電產(chǎn)品和工具的復(fù)檢工作，在庫機(jī)電產(chǎn)品或工具如不馬上使用就要進(jìn)行定期復(fù)檢，復(fù)檢時要注意機(jī)電產(chǎn)品咬合是否良好，是否保持原有的使用價值，工具是否上銹等。 有些勞保品必須定期晾曬，同時要特別注意防塵、防鼠。 橡膠水暖焊條雜品等物資的保管與保養(yǎng) 橡膠制品和焊條雜品等保管時均采取封閉式庫房，庫房保持經(jīng)常的通風(fēng)，堆碼時不能重壓，不能磕碰，擺放時要有一定的間距，焊條發(fā)放時要進(jìn)行復(fù)檢，確定藥等是否脫落。 以避免水暖器材銹蝕壞死。 第三章 倉儲材料盤點(diǎn)規(guī)定 物資盤點(diǎn)周期 依據(jù)各庫物資品類與收發(fā)頻率，季節(jié)特性，材料性質(zhì)保管條件等要求，分別對盤點(diǎn)，周期劃分如下： 月盤點(diǎn)物資 鋼材庫：型鋼、園鋼、管材、板材及所有金屬制品。 建材庫：鋸材、纖維板、膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。 機(jī)電庫：砂輪片等磨具磨損。 勞保庫：五金、水暖、橡膠制品，勞保品及其它雜品。 藥品庫；化學(xué)藥品、玻璃儀器及器皿。 年度盤點(diǎn)的物資每年按財務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤點(diǎn)，除定期盤點(diǎn)外保管員要實(shí)行動態(tài)盤點(diǎn)。 通過倉儲材料保管 條件環(huán)境變異的檢查，盤點(diǎn)材料因條件，環(huán)境變壞而造成的損耗數(shù)量。 (盤虧或盤盈。 通過倉庫安全狀況和運(yùn)裝等條件的檢查，盤點(diǎn)材料因安全和運(yùn)裝條件不好而造成損失數(shù)量。 盤點(diǎn)要求： 動態(tài)盤點(diǎn)：保管員對經(jīng)常有變動的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 盤點(diǎn)要嚴(yán)肅認(rèn)真，不敷衍了事，上報的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，對盤虧 (盈 )原因，分析確切，責(zé)任要落實(shí)，并提出解決的措施 盤點(diǎn)物資時間必須在當(dāng)期下帳后的一周內(nèi)完成。 盤點(diǎn)結(jié)果的處理 屬于正常庫耗的盤虧應(yīng)按規(guī)定程序報批、核銷。 超過保管期限，損壞變質(zhì) 長期積壓物資，經(jīng)有關(guān)部門鑒定，確實(shí)不能使用或報廢的，區(qū)分責(zé)任后，應(yīng)填報盤虧表，經(jīng)主管部門裁決后，進(jìn)行處理。 檢查與考核 由計劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對倉儲物資盤點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。 對盤虧 (盈 )物資原因是否清楚，有無建議和措施。對檢查結(jié)果做好記錄區(qū)分責(zé)任，提出考核意見。 不準(zhǔn)材料用白條子出庫，不準(zhǔn)對材料進(jìn)行預(yù)驗收或以白條子進(jìn)行驗收。 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場、倉庫材料存儲安全狀況的簽證交接工作。 認(rèn)真執(zhí)行材料進(jìn)出庫的，“先進(jìn)先 出”的原則，防止積壓，變質(zhì)損失。 任何單位和個人，不準(zhǔn)將公司材料隨意送給其他單位或個人。 加強(qiáng)倉庫消防組織，器材工具準(zhǔn)備及電火源管理工作 第五章 原材料途耗、庫耗加工損耗定額處理 正常合理的損耗定額，包括正常的途耗、庫耗和加工損耗。 庫耗：是指庫存材料，由于自然原因產(chǎn)生的損耗。 正常合理損耗，原則上按附表所列定額損耗率報銷，但實(shí)際發(fā)生如小于損耗定額則應(yīng)按實(shí)際發(fā)生量報銷，對以實(shí)際損耗大于損耗量大于的部分，應(yīng)視為虧噸，經(jīng)辦人員及時向供方提出交涉、索賠。 損耗定額的計算公式及處理辦法 途耗 =進(jìn)貨量途耗定額。 月庫耗 =(期初庫存量 +期未庫存量 )247。季庫耗 =(三個月平均庫存總量 )247。 (積壓一季度以下物資又重復(fù)計算庫耗 ) 加工損耗 =加工總量加工損耗定額；按月加工量一次報銷進(jìn)材料加工成本。 加工損耗填制加工損耗單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫記帳，第二聯(lián)核算員稽核后，轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷，第三聯(lián)記賬員留存。 適用范圍 本辦法適用于從材料驗收入庫到發(fā)放全過程，對材料的標(biāo)識及可追溯性的管理與控 制。 標(biāo)牌標(biāo)識：庫房內(nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識，對同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識。其標(biāo)識代碼為： 鋼材類： Y 優(yōu)鋼、 B 鋼板、 G鋼管、 X型鋼、 S 鋼絲、 建材類： S 水泥、 B 玻璃、 Y 油氈、 M松木、 A有色金屬 標(biāo)識的要求 料簽標(biāo)識必須放在料架的下方，且與材料準(zhǔn)確對應(yīng) ,區(qū)類 牌標(biāo)識要根據(jù)料場貨位的存儲方式不同，放在醒目的地方。 標(biāo)識下的字跡清晰，易于辨認(rèn)，如有模糊不清的或丟失損壞的要重新更換。 保管員負(fù)責(zé)按標(biāo)識所對應(yīng)的貨場，貨位收發(fā)、存所管材料。 使用領(lǐng)用單位對照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識的內(nèi)容，如標(biāo)識不符、保管員應(yīng)接納材料退庫。 第七章 交接班制度 提前五分鐘上崗后，與保管員或班長進(jìn)行現(xiàn)場或倉庫巡檢、確認(rèn)無誤，進(jìn)行交接做好記錄。 班中要經(jīng)常進(jìn)行巡檢，對重點(diǎn)部位要加強(qiáng)防范險查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告調(diào)度室及處值班人員。 對檢查出的問題要認(rèn)真記錄，由班長，主管落實(shí)整改和處理。 各倉庫對交接班情況不定期抽查、納入考核、同績效工資掛勾。 男工單人負(fù)重最高不準(zhǔn)超過 80 公斤，兩人負(fù)重平均不得超過 50 公斤。 使用鋼繩不準(zhǔn)超負(fù)荷，吊物件時必須鎖好，如物件有損害鋼繩情形時、必須用草袋或木板墊好，以免割斷鋼繩，在放下物件時，應(yīng)先將放置處墊好。 用吊鉤吊運(yùn)物件時，必須將鉤嘴卡緊，不得張嘴吊運(yùn)，更不準(zhǔn)超過負(fù)荷。 吊運(yùn)物件時，必須專人負(fù)責(zé)指揮，不準(zhǔn)亂指揮，并應(yīng)與司機(jī)取得聯(lián)系，不合規(guī)格的嚴(yán)禁吊運(yùn)。 吊運(yùn)物件下部或較近處，如有人未躲開時，必須指揮停車。例如氧氣瓶， 乙炔瓶等類。 凡使用吊車吊運(yùn)材料和物件時，必須按下列手式示范信號執(zhí)行。 手掌向下彎曲進(jìn)行斷續(xù)的向下移動。 手掌向左彎曲并向左移動原地不動 (停止 ) 手掌伸直向前移動。 手掌迅速的右和左移動停止在水平位置。 防火器具要齊備，會用，要經(jīng)常檢查禁止擅自動用。 建立健全安全防火組織，義務(wù)消防隊。 運(yùn)用各種形式對職工加強(qiáng)安全防火教育，使每個職上都做到遵章守紀(jì)。 倉庫環(huán)境特別是重點(diǎn)倉庫應(yīng)有濃厚的安全防火氣氛，如油庫大門口設(shè)置醒目的嚴(yán)禁火種入內(nèi)的警示牌，庫內(nèi)張掛各種安全防火警句、標(biāo)語及消防設(shè)備。 嚴(yán)格安全防火管理制度 安全防火責(zé)任制度，主要把每個工作人員在業(yè)務(wù)上，工作上與消防安全管理的職責(zé)，責(zé)任明確起來。以及可燃、易爆物品控制和管理。 其他安全制度，如外來人員和車輛入庫制度，臨時電線裝接制度，夜間值班巡查制度，火險、火警報告制度，安全獎懲制度等。 庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，或動用明火、不需采暖的冷庫，更不應(yīng)安裝采暖