公司內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡-閱讀頁
2024-09-20 00:11本頁面
【正文】 了可靠的依據(jù)。 （一）督促和協(xié)助財務(wù)部門進一步完善公司內(nèi)部會計控制制度。 xx 年 6 月財政部下發(fā)了試行規(guī)范 “ 內(nèi)部會計控制規(guī)范 ” ，明確了對企業(yè)在內(nèi)部會計控制方面的設(shè)計和評價的指南。針對審計情況的分析，提出審計意見及建議 23 項，其中重點對公司 “ 一體控制、層級核算、分類考核、細節(jié)管理 ” 的細化分解、對公司內(nèi)部會計控制制度進行修改、補充和完善以及加強公司的 第 5 頁 共 6 頁 資金支付管理方面的內(nèi)部會計控制提出了規(guī)范性建議。因子公司的財務(wù)實行獨立核算，實際的開支都在各自公司內(nèi)入賬，公司每年度給其制定出了各項經(jīng)濟指標，包括收入、成本、費用、利潤等，內(nèi)部審計重點是對下屬公司開支的合規(guī)性進行審計。并且對于對各個公司年度審計報告中提出的審計意見和建議，在整改期過后，帶領(lǐng)內(nèi)部審計人員進行實地核查，檢查各個公司對審計意見事項的改正、落實情況，督促各個公司對審計建議事項的整改、完善，真正對各個公司的內(nèi)部管理起到了提升作用。 公司近幾年實現(xiàn)了的快速發(fā)展，主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸擴大，同時帶來的業(yè)務(wù)風險也逐漸加大，因此也更加需要公司內(nèi)部審計部門開展風險評估，評估業(yè)務(wù)領(lǐng)域中內(nèi)部 控制的重要的 “ 點 ” ， 第 6 頁 共 6 頁 來最大限度地化解業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營風險，為港口的又好又快發(fā)展提供強有力的保障。 五、積極參加省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會組 織的各項學習、培訓等活動。連續(xù)四年被市審計局、市內(nèi)部審計師協(xié)會授予 “ 市內(nèi)部審計先進單位 ” 稱號，該同志也連續(xù)四年被市審計局、市內(nèi)部審計師協(xié)會授予 “ 市內(nèi)部審計先進工作者 ” 稱
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