公司內部審計工作總結范文-閱讀頁
2024-09-18 13:07本頁面
【正文】 力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。 加強過程管控，提升內審質量 質量是內部審計工作的生命。 第 4 頁 共 6 頁 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿 日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。審計人員積極學習 erp 流程操作、深化 erp 審計系統(tǒng)應用，著手開展 erp 環(huán)境下的項目審計工作。 三、存在問題與今后打算 存在問題 ① 由于目前審計部僅有財務審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應付近 30 家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任 第 5 頁 共 6 頁 審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 今后打算 ① 堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 ③ 協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、
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