公司內(nèi)部審計工作優(yōu)秀事跡(文件)
【正文】 限公司進行了內(nèi)部審計，提出審計意見及建議 21 項；對港盛船務(wù)有限公司進行了內(nèi)部審計，提出審計意見 2 項；對港集裝箱分公司進行了內(nèi)部審計，提出審計意見及建議 5 項；對青威集裝箱碼頭有限公司進行了內(nèi)部審計，提出審 計意見及建議 3 項。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計部門年初通過風(fēng)險評估確立對公司的貨代業(yè)務(wù)進行風(fēng)險審計，會同金豐貨代財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理等對金豐貨代的整個業(yè)務(wù)運作流程進行了參與式跟蹤審計，對公司整個業(yè)務(wù)運作部門進行了全程業(yè)務(wù)跟蹤，了解和基本熟悉了公司整個業(yè)務(wù)運作程序、重點環(huán)節(jié)和高風(fēng)險領(lǐng)域，并有針對性地對應(yīng)收賬款的管理、內(nèi)部會計控制制度的完善、完善公司業(yè)務(wù)單票核算的內(nèi)涵等方面提出了規(guī)范性建議。 。 通過參加省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會組織的各類培訓(xùn)班，拓寬了公司內(nèi)部審計的工作思路，同時積極參加省、市內(nèi)審協(xié)會組織內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流會，結(jié)合公司的實際，推廣學(xué)習(xí)了多項內(nèi)部審計的工作先進經(jīng)驗。 四、開展風(fēng)險評估，積極探索內(nèi)部審計細(xì)節(jié)管理重點 —— 加強評估內(nèi)部控制中 “ 點 ” 的控制，有效防范經(jīng)營中的風(fēng)險。 （二）構(gòu)建起了對下屬子公司進行例行年度內(nèi)部審計的工作模式，使得所有下屬子公 司納入到股份公司正常的審計監(jiān)督體系中。公司自爭取上市以來，在公司財會人員的努力和外部會計師事務(wù)所的輔導(dǎo)下，公司財務(wù)部門在會計控制制度建設(shè)和規(guī)范方面做了一定的工作，但是有些制度我們財務(wù)部門沒有明確列示，只是按照慣性操作進行。通過對港口經(jīng)營業(yè)務(wù)的認(rèn)真分析，該同志認(rèn)為公司各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益固然與經(jīng)營市場的開拓、經(jīng)營收入密切相關(guān)，而各經(jīng)營單位的日益增長的成
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