【正文】 02 車輛檢測過程 楊岐岳 業(yè)務(wù)室 03 檢測報(bào)告簽發(fā) 表 質(zhì)量監(jiān)督員一 覽表 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 章 第 9 頁 共 10 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 組 織 實(shí) 施 日 期： 20xx625 檢測 車間 監(jiān) 督 員 檢測站站長 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 圖 檢 測 質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖 業(yè)務(wù)室 監(jiān) 督 員 本 公司 管理人員，檢測員對(duì) 檢測車輛 技術(shù)資料、檢測原始記錄、檢測報(bào)告信息負(fù)有保密責(zé)任、未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴(kuò)散。全體員工必須 對(duì)客戶被檢測車輛信息保守秘密，并保證 客戶的所有權(quán) 不受侵犯 ，以及本 公司 的 業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機(jī)密，確保本 公司 和客戶的權(quán)益不受侵犯。應(yīng)建立、實(shí)施和維持與承擔(dān)的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理體系文件的構(gòu)成 本 公司 管理體系文件分為三個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。是以用指導(dǎo)某個(gè)具體過程、 事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護(hù)及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。 管理體系的運(yùn)行 為確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，主要采取以下措施： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行； 對(duì)控制 公司 運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制； 配置相應(yīng)的設(shè)施和儀器設(shè)備，保持良好的檢測環(huán)境； 配備足夠的、能 勝任崗位職責(zé)要求的各類人員并有計(jì)劃組織培訓(xùn)； XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 2 章 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 管理 體系 實(shí) 施 日 期： 20xx625 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 2 章 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題 管理 體系 實(shí) 施 日 期： 20xx625 質(zhì)量管理要素表 職能部門 體系要素 總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)室 檢測車間 組 織 ★ 質(zhì)量體系 ★ 文件控制 ★ ▲ 外部支持和供應(yīng) ★ ● ▲ 服務(wù)客戶 ★ ● ▲ 申訴和投訴 ★ ● ▲ 檢測過程中異?，F(xiàn)象的處理 ★ ● 預(yù)防與糾正措施 ★ ● ▲ 記 錄 ★ ● ▲ 內(nèi)部審核 ★ ▲ ▲ 管理評(píng)審 ★ ▲ ▲ 人 員 ★ ● 設(shè)施與環(huán)境條件 ★ ▲ ● 檢測條件 ★ ● 檢測設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物 質(zhì) ★ ● 測量溯源和校準(zhǔn) ★ ● 委托檢測受理與車輛管理 ★ ● ▲ 檢測報(bào)告 ★ ● ▲ 檢測結(jié)果的質(zhì)量控 制 ★ ● ▲ 注：“★”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“●”表示主管部門；“▲”表示相關(guān)部門。 最高管理者的責(zé) 任 應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。 當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，應(yīng)確保保持管理體系的完整性。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書及其它技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程 序文件的編制及審核； 檢測車間 負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核； 業(yè)務(wù) 室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。 按照職責(zé)分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準(zhǔn)，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。 《文件控制程序》應(yīng)確保： 相應(yīng)崗位或活動(dòng)場所都能得到受控文件的有效版本； 定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求； 及時(shí)在使用場所撤除無效或作廢的文件，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。 文件更改 應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行有效性評(píng)審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。若須由他人審批時(shí)，應(yīng)保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的保存 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件應(yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保其安全完整。 相關(guān) 文件 JAQJ/CX02－ 20xx 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 JAQJ/CX06－ 20xx 《 計(jì)算機(jī)與自動(dòng)化設(shè)備使用管理程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 3 章 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 文件控制 實(shí) 施 日 期： 20xx625 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 章 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 檢測的分包 實(shí) 施 日 期： 20xx625 本 公司 現(xiàn)無分包檢測項(xiàng)目，此條款不適用于本 公司 。 范圍 適用于本 公司 外部支持服務(wù)和檢測工作所需設(shè)備物質(zhì)采購供應(yīng)的控制。 檢測車間 提出 外部支持 服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃， 協(xié)助 服務(wù)和供應(yīng)品的 驗(yàn)收。 業(yè)務(wù) 室負(fù)責(zé)配合服務(wù)和供應(yīng)品采購 的 實(shí)施與驗(yàn)收。 程序 概要 外部支持 服務(wù)和供應(yīng)品采購計(jì)劃 檢測車間 根據(jù)工作需要提出 外部支持 服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃，必要時(shí)填寫可行性報(bào)告，報(bào)業(yè)務(wù)室審核， 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)室對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集的資料和服務(wù) 及供應(yīng)品 質(zhì)量對(duì)其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量 、 能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 并予以記錄 。 選擇本公司 不熟識(shí) 、 未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和 供 品供應(yīng)商 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng) 實(shí) 施 日 期： 20xx625 時(shí) ， 應(yīng) 優(yōu)先選擇： ； 得 生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商； 。 服務(wù)和供應(yīng)品采購的驗(yàn) 收 按計(jì)劃 實(shí)施 的服務(wù)和供應(yīng)品 采購由業(yè)務(wù)室 協(xié)同檢測車間 進(jìn)行驗(yàn)收。 采購控制記錄 儀器設(shè)備驗(yàn)收 還應(yīng) 執(zhí)行《 儀器 設(shè)備 和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序 》中 的 規(guī)定，驗(yàn)收記錄存入儀器設(shè)備檔案。在為 客 戶服務(wù)的過程中，加強(qiáng)與 客 戶的合作和溝通，廣泛收集 客 戶意見，使本 公司 檢測服務(wù)質(zhì)量和 檢測技術(shù) 水平不斷提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 與客戶間的溝通 業(yè)務(wù)科室主任、 檢測車間主任 ，在確保其它客戶和自身機(jī)密的前提下，盡可能滿足客戶的合理要求。 檢測車間與業(yè)務(wù)室 在 檢測 過程中應(yīng)加強(qiáng)與客戶的交流和合作， 提高車輛檢測工作透明度 。 接觸客戶 車輛資料和信息的相關(guān)人員，應(yīng)為客戶保守 機(jī)密。 服務(wù)客戶貫穿整個(gè) 檢測 工作過程，本 公司 以服務(wù)客戶為宗旨，不斷改善服務(wù)的質(zhì)量和水平，贏得客戶的信賴。 范圍 適 用于客戶對(duì)本 公司 承檢出具的檢測報(bào)告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的申訴和投訴 。 職責(zé) 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé) 客 戶申訴和投訴 的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方 案、反饋處理結(jié)果、收回原報(bào)告及更改報(bào)告的發(fā)出；負(fù)責(zé) 客 戶申訴和投訴材料的整理、歸類 并移交業(yè)務(wù)室存檔 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào) 客 戶申訴和投訴 處理工作， 批準(zhǔn)調(diào) 查方案及處理意見。 站長 批準(zhǔn) 客 戶申訴和投訴 處理意見和報(bào)告。 客戶對(duì)本 公司 檢測工作是否符合本 公司 質(zhì)量方針、公正性聲 明、 程序及 檢測 要求提出的疑問和 投訴 不受時(shí)間限制。 由質(zhì)量負(fù) 責(zé)人接待并組織處理。需要重新 檢測 時(shí)應(yīng)與客 戶協(xié)商。復(fù) 檢 所需檢測費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān) 。 當(dāng)客戶 申訴和投訴 內(nèi)容涉及本 公司 的方針、程序及質(zhì)量體系要求時(shí)，由 業(yè)務(wù) 室提出臨時(shí)審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 申訴和投訴 處理時(shí)間一般不超過 15 天。 申訴和投訴結(jié)果，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并反饋至有關(guān)部門。需要本 公司 提供有關(guān)資料時(shí)，本 公司 應(yīng)以實(shí)事求是的態(tài)度積極予以配 合。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng) 組織 有 關(guān)檢測 車間 及 有 關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并按本 公司 的《 出現(xiàn)偏離方針、程序時(shí)采取反饋和 糾正措施程序》和《 檢測 事故 報(bào)告和 處理 程序 》執(zhí)行 ， 使問題得以合理解決，滿足客戶要求。 相關(guān)文件 JAQJ/CX09－ 20xx 《 申訴與投訴 處理程序 》 JAQJ/CX12－ 20xx 《 出現(xiàn)偏離時(shí)反饋和糾正措施程序 》 JAQJ/CX18－ 20xx 《 檢測事故的報(bào)告及處理程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 申訴和投訴 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 本 公司 已建立并實(shí)施 《 檢 測 過 程中異?，F(xiàn)象 的 處理 程序》 ，及時(shí)對(duì)檢測工作中出現(xiàn)的 異?，F(xiàn)象 進(jìn)行識(shí)別和控制，糾正、消除 異?，F(xiàn)象 產(chǎn)生的負(fù)面影響，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施。 異?，F(xiàn)象 的識(shí)別 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)從管理評(píng)審中識(shí)別 異?，F(xiàn)象 ； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從技術(shù)運(yùn)作中識(shí)別 異常現(xiàn)象 ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從客戶申訴與投訴和其他質(zhì)量活動(dòng)中識(shí)別 異?，F(xiàn)象 ； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審活動(dòng)中識(shí)別 異?，F(xiàn)象 ； 檢測車間主任根據(jù)檢測車間職責(zé)對(duì)日常工作的 異?，F(xiàn)象 進(jìn)行識(shí)別； 質(zhì)量監(jiān)督員從檢測方法、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、人員技能、原始記錄、結(jié)果報(bào)告等方面識(shí)別檢測工作中的 異常現(xiàn)象 ； 檢測報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé) 識(shí)別不合格檢測報(bào)告； 對(duì)在管理體系和技術(shù)運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的 異?，F(xiàn)象 ，各崗位責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的 異?，F(xiàn)象 嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 異?，F(xiàn)象 的控制 對(duì)已確認(rèn)的 異常現(xiàn)象 ，按《 檢 測 過程中異?，F(xiàn)象處理程序 》進(jìn)行控制。 如經(jīng)評(píng)價(jià)表明 異?，F(xiàn)象 可能再度發(fā)生，或?qū)?公司 的 檢測工作 與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立即根據(jù) 《 出現(xiàn)偏離方針、程序時(shí)采取反饋和 糾正措施程 序》 采取糾正措施。 職 責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的審批； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中糾正措施的審批； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合工作原因分析、糾正措施的識(shí)別和實(shí)施； 質(zhì)量監(jiān)督員 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施的選擇和實(shí)施 發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人制定糾正措施，應(yīng)選擇最能消除和防止不符合再度發(fā)生的糾正措施，糾正措施的 力度要與問題的嚴(yán)重程度以及由此問題造成的風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。 糾正措施審批后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。 糾正措施的監(jiān)控 質(zhì)量監(jiān)督員 負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施的有效性，消除發(fā)生問題的根源。 記錄 不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果、附加審核等均應(yīng)記錄，并作為管理評(píng)審輸入。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行 審批； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出質(zhì)量活動(dòng)中潛在的不符合及其原因分析，并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控；