【正文】 實(shí)際使用的物料批號(hào)與記錄在《紙箱批號(hào)管理表》上的物料批號(hào)是否一致。 IPQC 確認(rèn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中符合化學(xué)物質(zhì)規(guī)定要求后，在《生產(chǎn)流程卡》上簽名確認(rèn)。 對(duì)于原材料﹑半成品﹑成品均要依規(guī)定分區(qū)域隔離擺放﹑標(biāo)識(shí)。 當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)，須由 IPQC 將不合格品發(fā)生地點(diǎn)、數(shù)量、日期等狀態(tài)進(jìn)行記錄，并將不合格品連同記錄提交至倉(cāng)庫(kù) “ 待處理品區(qū) ” ，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收。當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否會(huì)造成生產(chǎn)中停線，都不能進(jìn)行特采或篩選。 . 出貨管制 成品類檢驗(yàn)需根據(jù)生產(chǎn)制令和出貨通知的要求依《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)， 成品經(jīng) FQC 檢驗(yàn)合格后， FQC 在成品檢驗(yàn)報(bào)告上要注明是“符合RoHS” ，除蓋“合格 ” 印章外還要加蓋“符合 RoHS”或“ GP”的印章。 如產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生影響到特性和狀態(tài)時(shí) ,則 IPQC或 FQC需將樣品送至試驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試 ,合格后方能辦理正常入庫(kù)。 . 倉(cāng)庫(kù)管理 來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)合格 ,加蓋“合格”章 ,將來(lái)料的日期、數(shù)量、批號(hào)等相關(guān)信息記錄至《來(lái)料批號(hào)管理表》上，并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》入庫(kù)， 并擺放于規(guī)定區(qū)域內(nèi)。 倉(cāng)庫(kù)區(qū)須規(guī)劃出合格品區(qū)、待處理品區(qū)。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域負(fù)責(zé)人需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處。 . 樣品控制 營(yíng)業(yè)部收到客戶或香港公司提供的圖面、樣品或相關(guān)數(shù)據(jù) ,須 對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審查 （包括質(zhì)量性能 指標(biāo) 、環(huán)保 RoHS 相關(guān) 要求 的審查 ） 。 紙箱部依據(jù) 紙箱訂制單 等相關(guān)資料安排打樣 ,并按客戶提供的圖樣對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn) ,經(jīng)確認(rèn) OK 的樣品同 成品驗(yàn)貨報(bào)告及紙板試驗(yàn)報(bào)告 交 品質(zhì)部 檢驗(yàn)。 品質(zhì)部 將檢驗(yàn)合格的樣品 ,連同驗(yàn)貨報(bào)告交營(yíng)業(yè)部簽收 ,營(yíng)業(yè)部需在 樣品制作登記表 上簽名 確認(rèn) 。 產(chǎn)品外箱是否貼有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》所規(guī)定之標(biāo)識(shí)。 IQC 須同時(shí)追查在庫(kù)品來(lái)料批號(hào)及數(shù)量，是否有同批號(hào)之不合格品及供應(yīng)商在庫(kù)不合格品數(shù)量。發(fā)生不合格品時(shí) , 不管是否停線 , 都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。 流 程 項(xiàng) 目 品管 品管主管 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 供應(yīng)商 廠長(zhǎng)室 1. 來(lái)料檢驗(yàn) 2. 合格判定 3. 不合格品處理 對(duì)策追蹤 OK NG 制程方面 環(huán)境 不合格品處理流程圖 制程方面 環(huán)境 不合格品處理 制程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即貼上“不合格品”標(biāo)識(shí)并開(kāi)立《糾正與預(yù)防措施單》 ,呈報(bào)廠長(zhǎng)室后，并分發(fā)給 IPQC 及倉(cāng)庫(kù) ,由 IPQC 連同不合格品提交至倉(cāng)庫(kù)“待處理品區(qū) ” 。發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。 制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品管人員需至 IQC 追溯來(lái)料檢驗(yàn)記錄，并確認(rèn)是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗(yàn)項(xiàng)目，供應(yīng)商是否未依程序規(guī)定進(jìn)行變更，產(chǎn)品外箱是否有相關(guān)標(biāo)識(shí)。 客訴不合格品依《客戶投訴處理程序》追查原因與追溯產(chǎn)品批次及數(shù)量等。 倉(cāng)庫(kù)記錄管理立即將出貨同批號(hào)成品進(jìn)行區(qū)隔管理。 倉(cāng)庫(kù)人員需進(jìn)行庫(kù)存品調(diào)查與配合品保人員追溯在庫(kù)品，并將在庫(kù)品嚴(yán)格區(qū)隔與管制，同時(shí)相似品亦須作橫向展開(kāi)調(diào)查。 環(huán)境 不合格品處理時(shí)效 當(dāng)廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)到不合格品，同時(shí)已經(jīng)出貨在途中，或客戶發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，業(yè)務(wù)、客服單位須在 24 小時(shí)內(nèi)聯(lián)系客戶并立即制定初步糾正措施計(jì)劃和提交所有交貨至客戶相關(guān)事業(yè)圈之交貨明細(xì)，同時(shí)由向廠長(zhǎng)匯報(bào)，最終的糾正措施報(bào)告應(yīng)在檢測(cè)到不適合后的 7 天內(nèi)由客服單位提交給客戶。 客戶要求提供的化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。 當(dāng)業(yè)務(wù)單位收到客戶化學(xué)物質(zhì)管理要求事項(xiàng)或?qū)?yīng)法規(guī)限制時(shí) ,以工作聯(lián)絡(luò)單或 Email 方式向廠長(zhǎng)提報(bào)。 文管中心將書(shū)面資料分發(fā)至化學(xué)物質(zhì) 管理委員會(huì)所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO 外來(lái)文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。 . 人員教育訓(xùn)練 化學(xué)物質(zhì)管理教育訓(xùn)練講師，由總經(jīng)理直接任命有相關(guān)資歷的專門(mén)人才擔(dān)當(dāng) ,必要時(shí)請(qǐng)權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員擔(dān)任。 教育訓(xùn)練的實(shí)施與考核依《員工培訓(xùn)管理程序》。 顧客要求事項(xiàng) : 地區(qū)協(xié)議、業(yè)界規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項(xiàng)。當(dāng)其它部門(mén)取得這些資料時(shí) ,需轉(zhuǎn)交化學(xué)物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。相關(guān)部門(mén)須執(zhí)行由化學(xué)物質(zhì)管理委員指示的對(duì)應(yīng)政策，并了解本部門(mén)應(yīng)遵守的相關(guān)法規(guī)內(nèi)容。 . 內(nèi)部稽核 化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核作業(yè) 須每年至少進(jìn)行 1次 ，由內(nèi)審員排定內(nèi)部稽核計(jì)劃，依照內(nèi)部稽核查檢表定期展開(kāi)化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核。 內(nèi)部稽核人員由管理者代表直接任命有資歷的合格人員擔(dān)任 ,依據(jù)本公司實(shí)際情況 ,化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核將與其它 ISO 內(nèi)部稽核同步實(shí)施，內(nèi)部稽核查檢表在原有的基礎(chǔ)上增加化學(xué)物質(zhì)管理方面的內(nèi)容。 稽核缺失需于 1周內(nèi)改善 ,并將稽核缺失列為下次稽核之重點(diǎn) ,同時(shí)提交管理評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審的執(zhí)行流程及相關(guān)記錄 ,依《管理評(píng)審程序》。 來(lái)自客戶和下級(jí)供應(yīng)商的交流信息 ,包括抱怨和表?yè)P(yáng)。 客觀環(huán)境的變化 ,包括有關(guān)法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)和影響。 . 化學(xué)物質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 經(jīng)化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)對(duì)公司新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品、材料、工藝流程和下級(jí)供應(yīng)商的評(píng)估 ,本公司將 :水墨、釘線、膠水列為高風(fēng)險(xiǎn)類材料管制范疇