【導讀】染環(huán)境和危害人體健康，特制定此管理程序。整個生產(chǎn)過程中所有的相關(guān)活動。.可作為員工教育訓練的教材。國際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)。規(guī)定,遵守關(guān)于文件和審核的具體要求。本公司將進一步定義防止和控制產(chǎn)。有機錫化合物(三丁基錫化合物《TBT》、三苯基錫化合物《TPT》?稽核化學物質(zhì)管理體系之推行與維持，并代表總經(jīng)理負責執(zhí)行下列工作。品有害化學物質(zhì)超標時，向總經(jīng)理提報書面資料。、外部稽核員及所屬權(quán)限、責任。以上任用自簽署之日起生效,如另有任用,當以書面解任之。、外部稽核作業(yè)缺失，負責督導與追蹤改善成效。負責制訂4M變更保證措施。負責對不合格品進行隔離、標識并報告廠長室。依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標準適當選擇和評估供應(yīng)商。依據(jù)品質(zhì)部制定之化學物質(zhì)管制程序?qū)嵤﹣砹蠙z驗。

　　

【正文】 已證明為不合格品之所有產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)聯(lián)系后全數(shù)回收報廢。 環(huán)境 不合格品處理時效 當廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)到不合格品，同時已經(jīng)出貨在途中，或客戶發(fā)現(xiàn)不合格品時，業(yè)務(wù)、客服單位須在 24 小時內(nèi)聯(lián)系客戶并立即制定初步糾正措施計劃和提交所有交貨至客戶相關(guān)事業(yè)圈之交貨明細，同時由向廠長匯報，最終的糾正措施報告應(yīng)在檢測到不適合后的 7 天內(nèi)由客服單位提交給客戶。 流 程 項 目 客戶 廠長室 化學物質(zhì)委員會 廠 長 品保 制造 倉庫 采購 工程 1 客訴不合格品 2 匯報廠長室 3 追溯生產(chǎn)批、日期、制令單 4 倉庫記錄 5 查詢來料檢驗記錄 6 召開環(huán)境管理委員會會議 7 在線與相似產(chǎn)品展開調(diào)查 8 客訴回復 . 信息溝通與管理 客戶任 何時間有需要本公司提交化學物質(zhì)管理的相關(guān)記錄時 ,可通過業(yè)務(wù)或直接與客服單位聯(lián)絡(luò) ,相關(guān)記錄必須經(jīng)過相關(guān)部門主管確認無誤后由業(yè)務(wù)、客服單位為窗口提交客戶 ,整個提交過程不得超過 10 個工作日。 客戶要求提供的化學物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。 與供應(yīng)商的信息溝通主要以采購、 IQC 為窗口。 當業(yè)務(wù)單位收到客戶化學物質(zhì)管理要求事項或?qū)?yīng)法規(guī)限制時 ,以工作聯(lián)絡(luò)單或 Email 方式向廠長提報。經(jīng)廠長核準后 ,送文控中心按外來文件進行編號、發(fā)行、存查 (依《文件管理程序》 )。 文管中心將書面資料分發(fā)至化學物質(zhì) 管理委員會所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO 外來文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。 各單位收到相關(guān)規(guī)定時，依各單位需求執(zhí)行，同時需以公告或教育訓練方式宣導。 . 人員教育訓練 化學物質(zhì)管理教育訓練講師，由總經(jīng)理直接任命有相關(guān)資歷的專門人才擔當 ,必要時請權(quán)威培訓機構(gòu)的專業(yè)人員擔任。 教育訓練計劃由人事部統(tǒng)一安排，并由廠長核準后執(zhí)行。 教育訓練的實施與考核依《員工培訓管理程序》。 . 法規(guī)限制和顧客要求事項 定義 法規(guī) : 國家的法令、地方的條例等。 顧客要求事項 : 地區(qū)協(xié)議、業(yè)界規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項。 業(yè)務(wù)單 位與化學物質(zhì)管理委員會經(jīng)由各種方法的確認，取得環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的法規(guī)及顧客要求等事項的最新信息 (包含制定、修編及廢除 )。當其它部門取得這些資料時 ,需轉(zhuǎn)交化學物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。 化學物質(zhì)管理委員不僅需隨時修正有關(guān)公司內(nèi)的規(guī)定、規(guī)格、《環(huán)境管理物質(zhì)清單》，并應(yīng)明確本公司應(yīng)該對應(yīng)的內(nèi)容。相關(guān)部門須執(zhí)行由化學物質(zhì)管理委員指示的對應(yīng)政策，并了解本部門應(yīng)遵守的相關(guān)法規(guī)內(nèi)容。 法規(guī)限制依規(guī)定每年定期修訂一次，由管理者代表裁決，另客戶要求依客戶別做不定期增、修訂。 . 內(nèi)部稽核 化學物質(zhì)內(nèi)部稽核作業(yè) 須每年至少進行 1次 ，由內(nèi)審員排定內(nèi)部稽核計劃，依照內(nèi)部稽核查檢表定期展開化學物質(zhì)內(nèi)部稽核。當客戶要求執(zhí)行時，將依客戶要求做不定期內(nèi)部稽核，并向客戶提供審核報告。 內(nèi)部稽核人員由管理者代表直接任命有資歷的合格人員擔任 ,依據(jù)本公司實際情況 ,化學物質(zhì)內(nèi)部稽核將與其它 ISO 內(nèi)部稽核同步實施，內(nèi)部稽核查檢表在原有的基礎(chǔ)上增加化學物質(zhì)管理方面的內(nèi)容。 化學物質(zhì)內(nèi)部稽核的實施流程及相關(guān)記錄 ,依《內(nèi)部體系審核程序》執(zhí)行。 稽核缺失需于 1周內(nèi)改善 ,并將稽核缺失列為下次稽核之重點 ,同時提交管理評審會議。 . 管理評審 管理評審作業(yè)須每年至少進 行 1 次。 管理評審的執(zhí)行流程及相關(guān)記錄 ,依《管理評審程序》。 《管理評審程序》輸入資料在原有的基礎(chǔ)上 ,還需增加以下 4 點內(nèi)容 : 對供應(yīng)商是否遵守法規(guī)要求和供應(yīng)商同意之其它要求而進行的內(nèi)部稽核和合規(guī)性評價的結(jié)果。 來自客戶和下級供應(yīng)商的交流信息 ,包括抱怨和表揚。 供應(yīng)商和供應(yīng)商之供應(yīng)鏈在化學物質(zhì)管制方面的績效。 客觀環(huán)境的變化 ,包括有關(guān)法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化對供應(yīng)商的產(chǎn)品和風險和影響。 . 化學物質(zhì)管理計劃 化學物質(zhì)全廢計劃，由化學物質(zhì)管理委員負責追縱其是否按照計劃表時程日內(nèi)完成，并由廠長作最終確認。 . 化學物質(zhì) 風險評估 經(jīng)化學物質(zhì)管理委員會對公司新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品、材料、工藝流程和下級供應(yīng)商的評估 ,本公司將 :水墨、釘線、膠水列為高風險類材料管制范疇。 11 相關(guān)文件 . 《采購作業(yè)程序》 . 《來料檢驗程序》 . 《過程檢驗程序》 . 《成品檢驗規(guī)范》 . 《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》 . 《糾正與預防管理程序》 . 《不合格品控制程序》 . 《員工培訓管理程序》 . 《內(nèi)部體系審核程序》 . 《管理評審程序》 . 《文件與資料控制程序》 . 《環(huán)境管理物質(zhì)清單》 . 《化學物質(zhì)調(diào)查作業(yè)指導書》 . 《防止混入、泄漏、污染環(huán)境管理物質(zhì)的管理規(guī)范》 . 《批號管理作業(yè)指導書》 . 《 4M 變更管理作業(yè)指導書》 12 附件 . 附件一：《環(huán)保保證書》 . 附件二：《產(chǎn)品中不含有禁止化學物質(zhì)的證明書》 . 附件三：《制造過程中不使用禁止化學物質(zhì)的證明書》 . 附件四：化學物質(zhì)過程管理流程圖