【導(dǎo)讀】染環(huán)境和危害人體健康，特制定此管理程序。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中所有的相關(guān)活動(dòng)。.可作為員工教育訓(xùn)練的教材。國(guó)際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)。規(guī)定,遵守關(guān)于文件和審核的具體要求。本公司將進(jìn)一步定義防止和控制產(chǎn)。有機(jī)錫化合物(三丁基錫化合物《TBT》、三苯基錫化合物《TPT》?稽核化學(xué)物質(zhì)管理體系之推行與維持，并代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行下列工作。品有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，向總經(jīng)理提報(bào)書(shū)面資料。、外部稽核員及所屬權(quán)限、責(zé)任。以上任用自簽署之日起生效,如另有任用,當(dāng)以書(shū)面解任之。、外部稽核作業(yè)缺失，負(fù)責(zé)督導(dǎo)與追蹤改善成效。負(fù)責(zé)制訂4M變更保證措施。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告廠長(zhǎng)室。依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商。依據(jù)品質(zhì)部制定之化學(xué)物質(zhì)管制程序?qū)嵤﹣?lái)料檢驗(yàn)。

　　

【正文】 已證明為不合格品之所有產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)聯(lián)系后全數(shù)回收?qǐng)?bào)廢。 環(huán)境 不合格品處理時(shí)效 當(dāng)廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)到不合格品，同時(shí)已經(jīng)出貨在途中，或客戶發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，業(yè)務(wù)、客服單位須在 24 小時(shí)內(nèi)聯(lián)系客戶并立即制定初步糾正措施計(jì)劃和提交所有交貨至客戶相關(guān)事業(yè)圈之交貨明細(xì)，同時(shí)由向廠長(zhǎng)匯報(bào)，最終的糾正措施報(bào)告應(yīng)在檢測(cè)到不適合后的 7 天內(nèi)由客服單位提交給客戶。 流 程 項(xiàng) 目 客戶 廠長(zhǎng)室 化學(xué)物質(zhì)委員會(huì) 廠 長(zhǎng) 品保 制造 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 工程 1 客訴不合格品 2 匯報(bào)廠長(zhǎng)室 3 追溯生產(chǎn)批、日期、制令單 4 倉(cāng)庫(kù)記錄 5 查詢來(lái)料檢驗(yàn)記錄 6 召開(kāi)環(huán)境管理委員會(huì)會(huì)議 7 在線與相似產(chǎn)品展開(kāi)調(diào)查 8 客訴回復(fù) . 信息溝通與管理 客戶任 何時(shí)間有需要本公司提交化學(xué)物質(zhì)管理的相關(guān)記錄時(shí) ,可通過(guò)業(yè)務(wù)或直接與客服單位聯(lián)絡(luò) ,相關(guān)記錄必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門主管確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)、客服單位為窗口提交客戶 ,整個(gè)提交過(guò)程不得超過(guò) 10 個(gè)工作日。 客戶要求提供的化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。 與供應(yīng)商的信息溝通主要以采購(gòu)、 IQC 為窗口。 當(dāng)業(yè)務(wù)單位收到客戶化學(xué)物質(zhì)管理要求事項(xiàng)或?qū)?yīng)法規(guī)限制時(shí) ,以工作聯(lián)絡(luò)單或 Email 方式向廠長(zhǎng)提報(bào)。經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后 ,送文控中心按外來(lái)文件進(jìn)行編號(hào)、發(fā)行、存查 (依《文件管理程序》 )。 文管中心將書(shū)面資料分發(fā)至化學(xué)物質(zhì) 管理委員會(huì)所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO 外來(lái)文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。 各單位收到相關(guān)規(guī)定時(shí)，依各單位需求執(zhí)行，同時(shí)需以公告或教育訓(xùn)練方式宣導(dǎo)。 . 人員教育訓(xùn)練 化學(xué)物質(zhì)管理教育訓(xùn)練講師，由總經(jīng)理直接任命有相關(guān)資歷的專門人才擔(dān)當(dāng) ,必要時(shí)請(qǐng)權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員擔(dān)任。 教育訓(xùn)練計(jì)劃由人事部統(tǒng)一安排，并由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行。 教育訓(xùn)練的實(shí)施與考核依《員工培訓(xùn)管理程序》。 . 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng) 定義 法規(guī) : 國(guó)家的法令、地方的條例等。 顧客要求事項(xiàng) : 地區(qū)協(xié)議、業(yè)界規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項(xiàng)。 業(yè)務(wù)單 位與化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)經(jīng)由各種方法的確認(rèn)，取得環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的法規(guī)及顧客要求等事項(xiàng)的最新信息 (包含制定、修編及廢除 )。當(dāng)其它部門取得這些資料時(shí) ,需轉(zhuǎn)交化學(xué)物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。 化學(xué)物質(zhì)管理委員不僅需隨時(shí)修正有關(guān)公司內(nèi)的規(guī)定、規(guī)格、《環(huán)境管理物質(zhì)清單》，并應(yīng)明確本公司應(yīng)該對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。相關(guān)部門須執(zhí)行由化學(xué)物質(zhì)管理委員指示的對(duì)應(yīng)政策，并了解本部門應(yīng)遵守的相關(guān)法規(guī)內(nèi)容。 法規(guī)限制依規(guī)定每年定期修訂一次，由管理者代表裁決，另客戶要求依客戶別做不定期增、修訂。 . 內(nèi)部稽核 化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核作業(yè) 須每年至少進(jìn)行 1次 ，由內(nèi)審員排定內(nèi)部稽核計(jì)劃，依照內(nèi)部稽核查檢表定期展開(kāi)化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核。當(dāng)客戶要求執(zhí)行時(shí)，將依客戶要求做不定期內(nèi)部稽核，并向客戶提供審核報(bào)告。 內(nèi)部稽核人員由管理者代表直接任命有資歷的合格人員擔(dān)任 ,依據(jù)本公司實(shí)際情況 ,化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核將與其它 ISO 內(nèi)部稽核同步實(shí)施，內(nèi)部稽核查檢表在原有的基礎(chǔ)上增加化學(xué)物質(zhì)管理方面的內(nèi)容。 化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核的實(shí)施流程及相關(guān)記錄 ,依《內(nèi)部體系審核程序》執(zhí)行。 稽核缺失需于 1周內(nèi)改善 ,并將稽核缺失列為下次稽核之重點(diǎn) ,同時(shí)提交管理評(píng)審會(huì)議。 . 管理評(píng)審 管理評(píng)審作業(yè)須每年至少進(jìn) 行 1 次。 管理評(píng)審的執(zhí)行流程及相關(guān)記錄 ,依《管理評(píng)審程序》。 《管理評(píng)審程序》輸入資料在原有的基礎(chǔ)上 ,還需增加以下 4 點(diǎn)內(nèi)容 : 對(duì)供應(yīng)商是否遵守法規(guī)要求和供應(yīng)商同意之其它要求而進(jìn)行的內(nèi)部稽核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。 來(lái)自客戶和下級(jí)供應(yīng)商的交流信息 ,包括抱怨和表?yè)P(yáng)。 供應(yīng)商和供應(yīng)商之供應(yīng)鏈在化學(xué)物質(zhì)管制方面的績(jī)效。 客觀環(huán)境的變化 ,包括有關(guān)法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)和影響。 . 化學(xué)物質(zhì)管理計(jì)劃 化學(xué)物質(zhì)全廢計(jì)劃，由化學(xué)物質(zhì)管理委員負(fù)責(zé)追縱其是否按照計(jì)劃表時(shí)程日內(nèi)完成，并由廠長(zhǎng)作最終確認(rèn)。 . 化學(xué)物質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 經(jīng)化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)對(duì)公司新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品、材料、工藝流程和下級(jí)供應(yīng)商的評(píng)估 ,本公司將 :水墨、釘線、膠水列為高風(fēng)險(xiǎn)類材料管制范疇。 11 相關(guān)文件 . 《采購(gòu)作業(yè)程序》 . 《來(lái)料檢驗(yàn)程序》 . 《過(guò)程檢驗(yàn)程序》 . 《成品檢驗(yàn)規(guī)范》 . 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》 . 《糾正與預(yù)防管理程序》 . 《不合格品控制程序》 . 《員工培訓(xùn)管理程序》 . 《內(nèi)部體系審核程序》 . 《管理評(píng)審程序》 . 《文件與資料控制程序》 . 《環(huán)境管理物質(zhì)清單》 . 《化學(xué)物質(zhì)調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 . 《防止混入、泄漏、污染環(huán)境管理物質(zhì)的管理規(guī)范》 . 《批號(hào)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 . 《 4M 變更管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 12 附件 . 附件一：《環(huán)保保證書(shū)》 . 附件二：《產(chǎn)品中不含有禁止化學(xué)物質(zhì)的證明書(shū)》 . 附件三：《制造過(guò)程中不使用禁止化學(xué)物質(zhì)的證明書(shū)》 . 附件四：化學(xué)物質(zhì)過(guò)程管理流程圖