【正文】 用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料。 ? 5．施工樣板未經(jīng)驗(yàn)收而全面鋪開施工。 ? 7．未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。 八、工程施工質(zhì)量驗(yàn)收 ? （一）驗(yàn)收條件 ? 單位（項(xiàng)）工程已按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成；質(zhì)量符合國(guó)家建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；竣工資料完整。初驗(yàn)參加單位由工程部、設(shè)計(jì)單位、施工單位、營(yíng)銷部、物業(yè)部的專業(yè)人員參加。 ? （ 3）各專業(yè)初驗(yàn)必須認(rèn)真細(xì)致，在初驗(yàn)書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處理，同時(shí)分發(fā)工程部和物業(yè)公司作為交接驗(yàn)收復(fù)查的依據(jù)。 竣工初驗(yàn)申請(qǐng)表 工程名稱： 編號(hào)： 致： （項(xiàng)目公司工程部） 由我方承包施工的 項(xiàng)目，已按合同要求基本 / 全部完成，（下述未完工程及缺陷除外： 并自檢合格，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)貴司組織竣工初步驗(yàn)收。 ? 2．復(fù)檢合格后，由施工單位向工程部提出竣工驗(yàn)收和移交物業(yè)公司的申請(qǐng)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核報(bào)工程副總經(jīng)理審批后，由工程部組織、工程副總經(jīng)理主持辦理竣工驗(yàn)收和移交手續(xù)。 ? 4．施工單位、工程部向物業(yè)公司移交內(nèi)容為： ? ⑴ 鎖匙； ? ⑵ 竣工圖紙資料一套，包括《單位（子單位）工程質(zhì)量質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、小區(qū)規(guī)劃平面圖、市政道路、排水排污系統(tǒng)圖、環(huán)境綠化平面圖等； ? ⑶ 建筑工程質(zhì)量保修書。 ? 6．因施工單位原因未及時(shí)辦理工程驗(yàn)收的，將追究工期延誤責(zé)任。 存在主 要問(wèn)題 項(xiàng)目工程部代表： 施工單位代表： 單位工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程圖 書面提出初驗(yàn)申請(qǐng) 施工單位 0 . 5 d 提前 20 天 復(fù)檢 1d 不合格 項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部 合格 提供竣工資料、竣工圖 施工單位 預(yù)檢 項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部 1d 組織竣工初驗(yàn) 項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部 1d 初驗(yàn)提出問(wèn)題整改 3d 施工單位 組織竣工質(zhì)量驗(yàn)收 項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部 參加單位：項(xiàng)目 工程（監(jiān)理） 部、 質(zhì)監(jiān)站、勘察設(shè)計(jì)單位 、 監(jiān)理單位、 施工單位 資料審查 質(zhì)監(jiān)站 參加單位：項(xiàng)目 工程（監(jiān)理） 部、營(yíng)銷部 、 物業(yè)公司、 施工單位 、設(shè)計(jì)單位 第三部分： 工程進(jìn)度管理 一、建設(shè)工期的目標(biāo)控制 （一）房屋建筑的單位工程應(yīng)把各進(jìn)度控制點(diǎn)的計(jì)劃完成時(shí)間列入合同，包括：樁基礎(chǔ)、177。 （二）施工單位在工程進(jìn)度達(dá)到控制點(diǎn)后兩天內(nèi)應(yīng)向工程部報(bào)送《進(jìn)度控制點(diǎn)完成時(shí)間確認(rèn)表》，工程部應(yīng)在一天內(nèi)完成審核，根據(jù)確認(rèn)的進(jìn)度控制點(diǎn)完成時(shí)間在兩天內(nèi)按合同辦理獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰手續(xù)并備案，工程 100%形象進(jìn)度控制點(diǎn)須經(jīng)工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理審定。 進(jìn)度控制點(diǎn)完成時(shí)間確認(rèn)表 工程名稱： 編號(hào)： 致： （項(xiàng)目工程部（項(xiàng)目管理部）） 我方已根據(jù)合同要求于 年 月 日完成了 工程進(jìn)度控制點(diǎn)的施工且通過(guò)驗(yàn)收。 附：工程驗(yàn)收證明資料 承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 項(xiàng)目工程部（項(xiàng)目管理部）初審意見： 主管工程師 項(xiàng)目工程部經(jīng)理 日 期 項(xiàng)目公司審查意見： 工程副總 項(xiàng)目總經(jīng)理 日 期 備注：本表一式二份，會(huì)簽后退回承包單位一份。 月度工 程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度及質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn) 施工單位、項(xiàng)目工程部 0 . 5 d 月度工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度及質(zhì)量確認(rèn)情況審核 項(xiàng)目工程副總 0 . 5 d 月度工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度申報(bào) 施工單位 0 . 5 d 判定 月度工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度及質(zhì)量確認(rèn)情況審批 項(xiàng)目總經(jīng)理 0 . 5 d 二、施工計(jì)劃的審批 單位工程開工前，工程部應(yīng)督促施工單位按合同要求編制總施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)施工單位負(fù)責(zé)人和工程部會(huì)簽報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審查后上報(bào)地產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)，由地產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)最終審定并提取相應(yīng)的主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)執(zhí)行。 三、施工計(jì)劃的實(shí)施 工地周例會(huì)應(yīng)將施工進(jìn)度檢查作為主要內(nèi)容之一，對(duì)影響工程進(jìn)度的問(wèn)題如設(shè)計(jì)圖紙、材料供應(yīng)、設(shè)備到位、分包協(xié)作等逐一協(xié)調(diào)解決，如出現(xiàn)不符合進(jìn)度計(jì)劃要求或人力設(shè)備不足等情況應(yīng)及時(shí)指令施工單位進(jìn)行調(diào)整。 2 、工程主要進(jìn)度控制點(diǎn)包括： 樁基礎(chǔ) 、 177。 月度進(jìn)度計(jì)劃編制 施工單位 0 . 5 d 月度進(jìn)度計(jì)劃審批 項(xiàng)目工程部 0 . 5 d 月度進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施 施工單位 檢查、監(jiān)督 項(xiàng)目工程（監(jiān)理）部 工程進(jìn)度確認(rèn)流程 四、工期延期的條件 1. 由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等）。 屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。 2. 當(dāng)月發(fā)生的延期簽證必須在當(dāng)月及時(shí)辦理，超過(guò)當(dāng)月后不予以辦理，施工單位未按規(guī)定時(shí)限申請(qǐng)延期簽證的，原則上不得補(bǔ)辦。 附： 1 、工期延期的依據(jù)及工期計(jì)算 合同完工 / 竣工日期為： 申請(qǐng)延長(zhǎng)完工 / 竣工至： 2 、證明材料： 施工單位（章） 項(xiàng)目 經(jīng)理 日 期 初審意見 主管工程師 工程部 經(jīng)理 日 期 項(xiàng)目公司審查意見 總 經(jīng) 理 日 期 工期簽證管理業(yè)務(wù)流程圖 發(fā)生工期延期的條件 注：工期延期的條件： ? 由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等）； ? 由于非施工單位原因引起停工 ； 工期延期申請(qǐng) 施工單位 0 . 5 d 確認(rèn) 項(xiàng)目工程部 0 . 5 d 按照合同實(shí)施獎(jiǎng)罰 項(xiàng)目工程部 確認(rèn) 工程副總、項(xiàng)目總經(jīng)理0 . 5 d 工程進(jìn)度確認(rèn)流程 第四部分： 工程投資管理 一、招標(biāo)外項(xiàng)目 工程類審核定價(jià)工作按項(xiàng)目不同分為項(xiàng)目議標(biāo)和合同外價(jià)格審核兩類。其操作流程分別如下： 1）工程項(xiàng)目議標(biāo)： a) 按制度可由工程部門直接議標(biāo)的工程項(xiàng)目，由施工單位將報(bào)價(jià)資料上報(bào)項(xiàng)目公司，報(bào)價(jià)資料必須包括完整的工程量計(jì)算書、單價(jià)組成分析、完整的計(jì)價(jià)程序等。 一、招標(biāo)外項(xiàng)目 2）合同外價(jià)格審核： 已有單位施工的部分合同外材料單價(jià)，施工單位由提供不少于三家報(bào)價(jià)單位資料（必須包括具體的單位名稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)金額、詳細(xì)的報(bào)價(jià)清單、有資質(zhì)要求的必須提供相關(guān)資質(zhì)資料等），并填寫《施工單位推薦供應(yīng)商報(bào)價(jià)表》，由工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)；報(bào)項(xiàng)目及管線領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目評(píng)定其品牌 /技術(shù)要求等是否符合工程需要，將此表作為月度付款依據(jù)之一。 二、工程簽證管理 工程簽證是指項(xiàng)目前期及施工過(guò)程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的（零星）工程量，合同預(yù)算總價(jià)之外的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明，如屬合同內(nèi)工程量計(jì)算適用于附表《現(xiàn)場(chǎng)工程量確認(rèn)單》。 簽證項(xiàng)目不能出現(xiàn)以項(xiàng)、宗為單位；單項(xiàng)工程造價(jià)（估價(jià)）在 3000元以上（含 3000元）的簽證項(xiàng)目不宜以臺(tái)班或工日為計(jì)量單位；可以用圖示計(jì)算工程量的，不應(yīng)拆分成材料、人工、機(jī)械分項(xiàng)簽證，需在簽證單或者其附件中提供詳細(xì)變更圖，并需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理工程師確認(rèn)。 《工程量簽證單》必須由施工單位提交，監(jiān)理方為工程部工程師、工程部經(jīng)理，建設(shè)單位為項(xiàng)目公司工程副總及總經(jīng)理三方簽名確認(rèn)方為有效。 現(xiàn)場(chǎng)工程量確認(rèn)單 工程名稱： 施工單位： 簽證編號(hào)： 確認(rèn)內(nèi)容（或草圖示意）： 建設(shè)單位簽章 監(jiān)理單位簽章 施工單位簽章 項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人 ： 項(xiàng)目總經(jīng)理： 年 月 日 經(jīng)辦人： 工程部經(jīng)理 ： 年 月 日 經(jīng) 辦 人： 項(xiàng)目 經(jīng)理： 年 月 日 備注： 1 、本確認(rèn)單一式三份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)項(xiàng)目公司 ，第三聯(lián) 項(xiàng)目公司 工程部 （復(fù)印無(wú)效）； 2 、監(jiān)理單位欄由項(xiàng)目 工程部 簽名（確認(rèn)單適用于合同內(nèi)工程量計(jì)量） 二、工程簽證管理 隱蔽工程簽證，應(yīng)在隱蔽前半天，由施工單位提出申報(bào)，施工單位、項(xiàng)目工程部在隱蔽前共同確認(rèn)工程量。 對(duì)變更修改需拆除工程的簽證，應(yīng)在收到工程部《工程通知單》后，由施工單位申報(bào)，施工單位、工程部共同確認(rèn)工程量，在拆除工程完工后 5天內(nèi)完成。 簽證單的填寫須規(guī)范、明晰，必要時(shí)須有附圖。對(duì)不符合填寫和報(bào)批要求的簽證單，工程部審核有權(quán)退回重辦。工程簽證單原件作為工程結(jié)算依據(jù)，沒(méi)有工程簽證單原件不能辦理結(jié)算。逾期報(bào)送的工程簽證單不作為結(jié)算依據(jù)。 工程《工程通知單》審批業(yè)務(wù)流程圖 填報(bào)審核《工程通知單》 項(xiàng)目工程部 0 . 5 d 1 萬(wàn)元 單筆 ≤ 5 萬(wàn)元 單筆 5 萬(wàn)元 《工程通知單》審批 工程副總經(jīng)理 0 . 5 d 《工程通知單》審核 管線領(lǐng)導(dǎo) 0 . 5 d 《工程通知單》審核 項(xiàng)目總經(jīng)理 0 . 5 d 單筆 ≤ 1 萬(wàn)元 工程簽證確認(rèn)審批管理工作流程圖 復(fù)核 工程副總經(jīng)理 1 d 質(zhì)量驗(yàn)收 項(xiàng)目 工程 部 審核 項(xiàng)目總