績效體系建設報告ppt課件-閱讀頁
2024-09-30 20:26本頁面
【正文】 項目執(zhí)行支持情況 技術方案水平提升 外部評審 A級完成率 前期銷售支持情況 KSF1: 技術中心 技術中心 技術中心 技術中心 技術中心 技術中心 15 成功驅動模塊 關鍵因素 提升市場地位，擴大規(guī)模 提高市場占有率 提高盈利水平 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 銷售部 合同額 稅后毛利 回款額 凈利潤 銷售收入 上年清欠款完成率 KSF2: 項目執(zhí)行部 兩年以上清欠款完成率 新市場拓展、新產品推廣情況 項目執(zhí)行部 銷售部 銷售部 項目執(zhí)行部 項目執(zhí)行部 項目執(zhí)行部 16 成功驅動模塊 關鍵因素 提升市場地位，擴大規(guī)模 提升銷售能力 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 降低成本 銷售部 銷售網(wǎng)絡平臺建設 銷售費用控制率 管理費用控制率 KSF2: 各部門、中心 執(zhí)行費用控制率 銷售管理平臺建設 項目執(zhí)行部 中標率 銷售部 銷售部 銷售部 17 成功驅動模塊 關鍵因素 加強項目管理，優(yōu)化業(yè)務流程 提高進度控制 加強成本控制 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 提高項目質量 采購部 項目按期交貨率 采購計劃完成率 采購質量事故（扣分項） 項目執(zhí)行支持情況 項目預結算編制情況 一次性交貨合格率 項目成本控制率 項目進度控制率 供應商選擇 KSF3: 采購成本控制率 項目執(zhí)行部 采購部 采購部 采購部 制造中心 技術中心 控制部 控制部 項目執(zhí)行部 18 成功驅動模塊 關鍵因素 加強項目管理，優(yōu)化業(yè)務流程 降低安全事故 提升項目系統(tǒng)管理水平 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 質安部 三體系運行情況 安全監(jiān)督檢查計劃完成率 采購體系建設優(yōu)化 年產量 質量安全管理體系建設、運營、維護情況 項目管理平臺建設 KSF3: 設備質量驗收計劃完成率 工程質量完成合同約定率 質量安全事故（扣分項） 安全教育培訓計劃完成率 質安部 質安部 質安部 質安部 質安部、制造中心 項目執(zhí)行部、設計中心 項目執(zhí)行部 采購部 質安部 提高投入產出比 投入產出率 制造中心 制造中心 19 成功驅動模塊 關鍵因素 增加客戶滿意度 提高內部客戶滿意度 提高外部客戶滿意度 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 各部門、中心 組織氛圍 內部服務滿意度 客戶投訴次數(shù) 售后服務情況 外部客戶滿意度 KSF4: 項目執(zhí)行部 銷售部 項目執(zhí)行部、制造中心 綜合服務情況 項目執(zhí)行部 20 成功驅動模塊 關鍵因素 提升組織管理水平，輔助業(yè)務 提升人力資源管理水平 提升財務管理水平 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 總經(jīng)理辦公室 人力資源體系建設 績效薪酬體系推廣實施 財務體系建設情況 資產管理工作完成情況 會計核算工作完成情況 招聘計劃完成率 下屬公司財務指導管理完成情況 KSF5: 總經(jīng)理辦公室 培訓計劃完成率 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 合同管理工作完成情況 資產財務部 資產財務部 資產財務部 資產財務部 資產財務部 21 成功驅動模塊 關鍵因素 提升組織管理水平，輔助業(yè)務 加強黨建工作 提升行政后勤服務水平 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 總經(jīng)理辦公室 黨建工作計劃完成率 上級部門安排重大活動完成情況 行政服務支持完成情況 網(wǎng)絡系統(tǒng)建設與維護 各種資質證件辦理完成情況 KSF5: 總經(jīng)理辦公室、質安部 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室 火災、駕駛事故（扣分項） 總經(jīng)理辦公室 違法違規(guī)等黨風廉政事故（扣分項） 黨委辦公室 22 成功驅動模塊 關鍵因素 實現(xiàn)業(yè)務整合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢 完成整合工作 發(fā)揮制造資源整合協(xié)同作用 關鍵績效指標 對應部門 關鍵因素與關鍵績效指標的因果關系圖 各部門、中心 整合階段重點工作完成情況 各部門人員隊伍建設狀況 天津廠擴建、管理狀況 計劃調度、發(fā)展規(guī)劃完成情況 基建工程計劃完成情況 曹妃甸基地建設 KSF6: 各部門、中心 制造中心 制造中心 制造中心 制造中心 辦公室搬遷工作 總經(jīng)理辦公室 23 24 25 ? 將考核指標與組織定位匹配起來，重點調整在建立區(qū)域媒體運營中心的背景下，如何合理的設計區(qū)域媒體運營中心、黃馬甲、華商網(wǎng)絡公司以及華商數(shù)碼的績效指標； ? 將定量的結果考核和一些定性的過程考核結合起來，建立起支撐戰(zhàn)略實現(xiàn)，相對合理的組織績效和周邊績效指標結構； ? 將不能準確統(tǒng)計或者不可比的指標進行分析，能夠優(yōu)化的，優(yōu)化后再考慮是否納入指標體系，不能優(yōu)化的或者無法獲得準確數(shù)據(jù)的，只做關注指標參考； ? 考慮指標之間的影響，剔除相互存在相互矛盾和沖突的指
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