大型超市采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖-閱讀頁(yè)
2024-08-24 22:57本頁(yè)面
【正文】 總監(jiān)審批 同意交采購(gòu)主管/經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，采購(gòu)總監(jiān)簽名確認(rèn)總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在每月21日至28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)超市購(gòu)銷(xiāo)（先款后貨）結(jié)算流程采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購(gòu)總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財(cái)務(wù)部合同副本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購(gòu)部合同副本備案采購(gòu)部填寫(xiě)《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》供應(yīng)商合同副本備案采購(gòu)總監(jiān)在《現(xiàn)金使用申請(qǐng)單》上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書(shū)采購(gòu)員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員提貨并且付款超市類(lèi)別單品數(shù)量管理流程采購(gòu)總監(jiān)每月至少一次查詢(xún)分類(lèi)商品情況采購(gòu)總監(jiān)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類(lèi)別及每類(lèi)應(yīng)做品種類(lèi) 不 妥列分類(lèi)商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類(lèi)別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)數(shù) 同 意通知采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部經(jīng)理，由采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)差異原因由總經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)確定各采購(gòu)分管大類(lèi)確定各大類(lèi)應(yīng)有商品品種確定各大類(lèi)應(yīng)占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類(lèi)別中單品數(shù)量指標(biāo) 合理由電腦部錄入商品分類(lèi)資料設(shè)定每類(lèi)商品種類(lèi)設(shè)定各采購(gòu)主管分類(lèi)管理權(quán)限 不合理采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷(xiāo)品完成，下次再查超市贈(zèng)品送貨流程采購(gòu)部、店面執(zhí)行商品進(jìn)貨流程錄入商品驗(yàn)收單手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫(kù)、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)具交費(fèi)單據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動(dòng)店面安排活動(dòng)場(chǎng)地公司舉辦的活動(dòng)：擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并與之洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。采購(gòu)經(jīng)理審核、簽批。采購(gòu)部財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用，開(kāi)具收據(jù)。企劃部通知相關(guān)部門(mén)
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