大型超市采購業(yè)務(wù)流程圖-展示頁
2024-08-20 22:57本頁面
【正文】 通 知信息部檢查到期是否已退貨退貨流程財務(wù)部結(jié)清余款及費用 已退貨超市供應商分析淘汰流程信息部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額……信息部列〈供應商經(jīng)營情況一覽表〉采購部簽署是否保留意見并交采購總監(jiān)確認簽名通知信息部：淘汰供應商名單及最后期限信息部檢查是否按時完成 通總經(jīng)理簽名是否保留 知通知：采購部、財務(wù)部、營運部、信息部該供應商轉(zhuǎn)正 采 購 及 總 經(jīng) 理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務(wù)部匯總并收取廠家各項費用財務(wù)部結(jié)清供應商余款超市租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務(wù)部交租金財務(wù)部根據(jù)合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務(wù)部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務(wù)列《未交款供應商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務(wù)部將各表交至指定部門《已交款供應商明細表》《未交款供應商明細表》《合同已到期供應商明細表 》 采購總監(jiān)采 購 部營
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