大型超市采購業(yè)務流程圖-文庫吧資料
2024-08-18 22:57本頁面
【正文】 無將供應商詳細情況資料列表填寫《新商品錄入資料表》和《供應商錄入表》申報采購經(jīng)理/總監(jiān)審批采購部錄入組錄入：新供應商資料新商品資料設定商品狀態(tài)采購員下新品訂單，并通知門店超市舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意采購文員填寫《新品錄入資料表》采購部主管/經(jīng)理簽名同意并由采購總監(jiān)簽字確認 同意采購部錄入組錄入新商品資料并確認新品資料單轉交店長采購員下新品訂單，并通知各門店超市聯(lián)營及代銷供應商引進流程采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件不同采購主管與供應商草簽聯(lián)營或代銷合同意供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和采購總監(jiān)審核同意總經(jīng)理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應商合同簽署備案（一式三份）供應商留底采購部留底財務部留底采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》整理費用收取清單采購部錄入小組供應商和商品資料，進入訂貨程序超市新商品轉正流程信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存信息部出《需淘汰到期新商品明細表》采購部、賣場考評給出書面意見 第一次采購總監(jiān)審閱簽字通知采購部及信息中心商品轉正 保留 第二次 淘汰 未 退通知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進 貨
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