【正文】 作制度工程實(shí)驗(yàn)室的項(xiàng)目申報(bào)，將根據(jù)國內(nèi)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢和有關(guān)政府科技部門的項(xiàng)目指南，以及企業(yè)的需求而定。在市場經(jīng)濟(jì)體制下，建立以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，技術(shù)優(yōu)勢為支撐，逐步形成在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和人才三個(gè)方面的良性循環(huán)機(jī)制，面向企業(yè)、面向市場，在競爭中不斷發(fā)展壯大。七、開放服務(wù)承接委托的工程化開發(fā)任務(wù)工程實(shí)驗(yàn)室除承接國家和省下達(dá)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目與企業(yè)委托的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)任務(wù)外，還將通過良好的運(yùn)行機(jī)制，積極運(yùn)作，吸引更多的科研院所和企事業(yè)單位依托工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)，以使更多的成果在工程實(shí)驗(yàn)室集成、孵化轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。成果推廣進(jìn)行成果推廣是工程實(shí)驗(yàn)室的主要任務(wù)之一，也是工程實(shí)驗(yàn)室自我發(fā)展的重要途徑，是工程實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的重要保證。同時(shí)又根據(jù)市場反饋的信息，規(guī)劃確定工程實(shí)驗(yàn)室未來開發(fā)、發(fā)展方向，以形成技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。第七章 建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模石油機(jī)械有限公司針對國內(nèi)“三抽”石油機(jī)械裝備生產(chǎn)的機(jī)械化、自動化水平低，工藝落后，生產(chǎn)管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低等問題，依托現(xiàn)有資源和研發(fā)能力，引進(jìn)高素質(zhì)研發(fā)人員，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加大創(chuàng)新投入力度，擬建山東省新型“三抽”石油機(jī)械裝備工程實(shí)驗(yàn)室，購置相關(guān)儀器設(shè)備25臺（套），主要包括:淬火、回火爐熱處理機(jī)組；超音頻淬火機(jī)床；自動磷化設(shè)備；抽油光桿噴焊機(jī)床；微機(jī)屏顯式拉力試驗(yàn)機(jī)；數(shù)控車床等。二、設(shè)備方案設(shè)備購置明細(xì)表設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺/套）備注淬火、回火爐熱處理機(jī)組KL10062淬火爐機(jī)組KL1002G1超音頻淬火機(jī)床GZJ154電子管電源4自動磷化設(shè)備LHX141注塑機(jī)CIE180S(B)6抽油光桿噴焊機(jī)床1微機(jī)屏顯式拉力試驗(yàn)機(jī)WEW20001數(shù)控車床CAK5085BJ4矯直機(jī)GJL651合計(jì)25三、工程建設(shè)方案土建工程山東省新型“三抽”石油機(jī)械裝備工程實(shí)驗(yàn)室將在公司省級企業(yè)技術(shù)中心所屬的中試試驗(yàn)室基礎(chǔ)上建設(shè)。同時(shí)建設(shè)符合國家規(guī)范的消防安全等設(shè)施。其中設(shè)備用水為1700 m3/a，廠內(nèi)部分職工生活用水為300 m3/a。（2）供電本項(xiàng)目年耗電量約為300萬度。第三節(jié) 建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為兩年，自2012年1月開始，2013年12月竣工結(jié)束，自2014年1月正式投入運(yùn)營。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目內(nèi)容2012年1月2013年12月2012年2013年123456789101112123456789101112申請報(bào)告編制、審批儀器設(shè)備考察及商務(wù)談判工程方案設(shè)計(jì)土建施工儀器設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)第四節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)一、地理位置項(xiàng)目擬在石油機(jī)械有限公司技術(shù)中心中試實(shí)驗(yàn)室實(shí)施，不需要建設(shè)新的廠房和建筑。詳見附圖：項(xiàng)目位置示意圖濱州市位于山東省北部，黃河下游的魯北平原，地處黃河三角洲腹地，地理坐標(biāo)在東經(jīng)117。19’，北緯 37。36’之間。二、建設(shè)條件城市發(fā)展?fàn)顩r近年來，濱州市各級黨委政府認(rèn)真貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，圍繞“堅(jiān)持‘五個(gè)統(tǒng)籌’，打造系統(tǒng)‘九州’”（小康濱州、開放濱州、生態(tài)濱州、誠信濱州、科教濱州、人才濱州、文明濱州、民本濱州、平安濱州）的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持“發(fā)展是主題，調(diào)整是主線，招商是重點(diǎn)，實(shí)干是關(guān)鍵，穩(wěn)定是基礎(chǔ)、廉政是保證”的工作方針，解放思想，科學(xué)實(shí)干，經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)呈現(xiàn)出速度快、效益好、后勁足、變化大的良好態(tài)勢。交通條件濱州交通便利。津汕高速大高至魯冀界段、威烏高速辛莊子至鄧王段、濱德高速、黃大鐵路濱州段、黃河公鐵兩用橋、中國濱州大高通用航空城、濱州萬噸級港口等一大批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在加緊建設(shè)。項(xiàng)目位于黃河下游路北平原，地勢西南略高、東北略低，地形標(biāo)高一般在10米左右，地貌屬沖擊平原。氣象及水文條件濱州市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四級分明，℃，夏季多偏北風(fēng)，全年盛行風(fēng)向不明顯。C年平均最低氣溫 8186。C濱州市地下水層特征，大致分為淺層潛水和深層承壓水。深層水埋深280400m為淡水，因含氯離子和氟量較高，不宜超量開采，如需要采用應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)厮Y源管理部門批準(zhǔn)。由于政府重視，經(jīng)多年投入治理，黃河由歷史上的害河，變?yōu)楫?dāng)今的益河，造福于子孫萬代，載入史冊。境內(nèi)河段長94公里。（3）海河水系境內(nèi)海河流域河道有徒駭河、德惠新河、馬頰河、漳衛(wèi)新河和秦口河、以及排水面積30平方公里以上的52條支流河道，海河流域各河河床落差較小，河口附近海域潮差較大，各河均有相當(dāng)長的河段受海上潮汐影響，河口泥砂淤積，形成“攔門沙”。德惠新河是為改善徒駭河、馬頰河之間地區(qū)的排水條件，于1968年開挖的一條河道，自陽信縣西部的八里泊村附近入境，過德州地區(qū)慶云縣境，再入?yún)^(qū)內(nèi)無棣縣，在黃瓜嶺村東與馬頰河匯流入渤海。漳衛(wèi)新河是無棣縣與河北省海興縣的界河，流經(jīng)無棣縣西北邊緣，在無棣縣北部的大口河入渤海，境內(nèi)河段長38公里。秦口河境內(nèi)黃河以北地區(qū)排澇的骨干河道，居境內(nèi)海河流域中心，起自沾化縣趙家山村附近，至煙袋溝與徒駭河相匯，入套兒河注入渤海，有排水面積30平方公里以上的支流28條，其中排水面積100平方公里以上的支流10條。（4）濱海河道支脈河源自高青縣南部的前池村，與小清河并行，東至博興縣王浩村附近入東營市，境內(nèi)河道長66公里。潮河是為解決黃河與徒駭河之間地區(qū)的排澇，于1965年開挖的一條獨(dú)流入海的河道，起自濱縣張集鄉(xiāng)雙劉村西的西沙河，流至沾化縣東北部洼拉溝等濱海潮溝注入渤海。地震烈度根據(jù)國家1992年頒布的《中國地震烈度規(guī)劃圖》的劃分，本項(xiàng)目區(qū)域?qū)儆陟o地帶，地震烈度為七度，建筑物應(yīng)按七度設(shè)防。用水量核算本項(xiàng)目用水主要為設(shè)備用水和生活用水，因設(shè)備用水大部分來自循環(huán)冷卻水，故本項(xiàng)目總用水量較少，年用水量為2000m3。用電量核算：本項(xiàng)目年耗電量約為300萬度。結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，采取節(jié)能措施，可降低產(chǎn)品成本，增加企業(yè)效益。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。（4）配套建設(shè)中水處理系統(tǒng)，處理后的中水可用于沖洗廁所、澆灌花木、清潔道路、清洗車輛等，提高水的重復(fù)使用率，節(jié)約水資源。節(jié)電措施根據(jù)負(fù)荷容量、用電設(shè)備特點(diǎn)、供電距離及分布等因素合理設(shè)計(jì)供配電系統(tǒng)，盡量做到系統(tǒng)簡單可靠、操作方便。合理選擇變壓器的容量和臺數(shù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，減少由于輕載運(yùn)行造成的不必要電能損耗。采用節(jié)能型及容量與電力負(fù)荷相適應(yīng)的變壓器，使變壓器在使用期內(nèi)預(yù)留適當(dāng)?shù)挠嗔浚儔浩髯罱?jīng)濟(jì)節(jié)能運(yùn)行的負(fù)載率一般在90%～95%之間。②盡可能減少導(dǎo)線長度，在設(shè)計(jì)中線路應(yīng)盡量走直線少走彎路，另外在低壓配電中盡可能不走或少走回頭路。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮能源管理要求，如對動力配電采用集中控制與分散控制相結(jié)合的方法，以達(dá)到技節(jié)能目的，并設(shè)置電能、水量的計(jì)量儀表，建立科學(xué)、實(shí)用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。本項(xiàng)目主要設(shè)備均為較為先進(jìn)、成熟、可靠的設(shè)備，具有較高的環(huán)境指標(biāo)。一、主要環(huán)境影響分析水環(huán)境影響分析本項(xiàng)目廢水主要為生活污水、沖洗車間設(shè)備表面及車間地面的沖洗水，水質(zhì)較簡單，廢水經(jīng)化糞池預(yù)處理后各指標(biāo)均達(dá)到進(jìn)管標(biāo)準(zhǔn)。聲環(huán)境影響分析本項(xiàng)目噪聲對廠界貢獻(xiàn)值均滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）中2類功能區(qū)排放限值，對規(guī)劃敏感點(diǎn)的噪聲貢獻(xiàn)值也很?。ǘ冶绢A(yù)測考慮的是對敏感點(diǎn)的最大影響），基本不會對規(guī)劃敏感點(diǎn)造成噪聲影響。因各類固廢均可得到妥善處置，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯不良影響。（2）辦公、生活廢水中糞便廢水經(jīng)化糞池預(yù)處理。噪聲（1）在廠區(qū)總片面布置時(shí)，將產(chǎn)生噪聲的車間與廠界保持足夠距離，以降低本項(xiàng)目噪聲對廠界外的影響；（2）選用性能可靠的低噪聲設(shè)備或振動小的設(shè)備；（3）振動大的設(shè)備，采用減振裝置；（4）產(chǎn)生空氣動力性噪聲的進(jìn)排風(fēng)口，盡可能設(shè)置消聲設(shè)施；（5）將強(qiáng)噪聲設(shè)備設(shè)置在密閉的房間內(nèi)，用建筑隔聲的方法減輕噪聲的影響；采取上述措施后，預(yù)計(jì)廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)的要求。三、環(huán)評總結(jié)論本項(xiàng)目建成后，對周邊環(huán)境影響較小，項(xiàng)目建設(shè)符合國家環(huán)境保護(hù)六項(xiàng)審批原則要求。從環(huán)保角度來看，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。二、估算依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)；《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額山東省單位估價(jià)表》（2001年）； 《山東省建筑安裝工程綜合定額濱州地區(qū)價(jià)目表》（2001年）；國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ填A(yù)算或結(jié)算資料；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。經(jīng)測算，該項(xiàng)目總投資估算為1400萬元。項(xiàng)目投資估算表如下表所示：序號科 目單位合 計(jì)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用　一固定資產(chǎn)費(fèi)用萬元13009502001501工 程 費(fèi) 用萬元11509502000設(shè)備購置及安裝萬元115095020002工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元88　　883預(yù)備費(fèi)萬元62　　62基本預(yù)備費(fèi)萬元62　　62漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元0　　0二鋪底流動資金萬元100合 計(jì)萬元1400第二節(jié) 項(xiàng)目資金籌措方案及其落實(shí)情況一、資金籌措方案項(xiàng)目總投資1400萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決，申請省級專項(xiàng)補(bǔ)助資金200萬元。第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析第一節(jié) 初步經(jīng)濟(jì)效益分析一、評價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》(第三版)、現(xiàn)行國家建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。二、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)說明項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，其中：建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)中選取第5年為參考年。根據(jù)新產(chǎn)品市場和新材料市場銷售狀況，工程實(shí)驗(yàn)室獲得的間接收入約4000萬元。增值稅按綜合稅率17%計(jì)取，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)算。外購原輔材料、然動力原材料、動力價(jià)格均以現(xiàn)行市場價(jià)格為基礎(chǔ)，并預(yù)測到生產(chǎn)初期。人均工資按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平計(jì)算，職工福利費(fèi)用按年工資額的14%計(jì)取。資產(chǎn)余值5%。研發(fā)費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)取。經(jīng)估算，參考年份項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為3222萬元，其中：變動成本2117萬元，固定成本1105萬元；經(jīng)營成本2961萬元。主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號名稱單位數(shù)量備注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1計(jì)劃總投資萬元14002建設(shè)投資萬元13003鋪底流動資金萬元1004營業(yè)收入萬元40005營業(yè)稅金及附加萬元326年增值稅萬元3207總成本費(fèi)用萬元3222參考年8利潤總額萬元746參考年9所得稅萬元186參考年10凈利潤萬元559參考年財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%年均2資本金收益率%年均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3027稅后不確定性分析敏感性分析：該項(xiàng)目敏感性的影響因素有年經(jīng)營收入、投資額、原材料價(jià)格。詳細(xì)情況見《單因素敏感性分析表》。詳見《盈虧平衡分析表》。在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還具有以下社會效益：項(xiàng)目投產(chǎn)后，對推動國內(nèi)石油機(jī)械裝備制造水平的提升，加速石油機(jī)械裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級進(jìn)程。本項(xiàng)目建成后，在企業(yè)取得直接經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，運(yùn)營期平均每年上繳各類稅收約539萬元，直接增加國家與地方的財(cái)政收入。在促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時(shí)，也增強(qiáng)了公司實(shí)力、產(chǎn)品競爭力，壯大了企業(yè)規(guī)模。綜上所述，本項(xiàng)目是一個(gè)社會效益良好的強(qiáng)市富民工程，應(yīng)保障項(xiàng)目的順利設(shè)施，發(fā)揮其良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益