【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目是一個(gè)社會(huì)效益良好的強(qiáng)市富民工程，應(yīng)保障項(xiàng)目的順利設(shè)施，發(fā)揮其良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目建成后，在企業(yè)取得直接經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)期平均每年上繳各類稅收約539萬元，直接增加國(guó)家與地方的財(cái)政收入。詳見《盈虧平衡分析表》。主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表所示：序號(hào)名稱單位數(shù)量備注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1計(jì)劃總投資萬元14002建設(shè)投資萬元13003鋪底流動(dòng)資金萬元1004營(yíng)業(yè)收入萬元40005營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元326年增值稅萬元3207總成本費(fèi)用萬元3222參考年8利潤(rùn)總額萬元746參考年9所得稅萬元186參考年10凈利潤(rùn)萬元559參考年財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%年均2資本金收益率%年均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3027稅后不確定性分析敏感性分析：該項(xiàng)目敏感性的影響因素有年經(jīng)營(yíng)收入、投資額、原材料價(jià)格。研發(fā)費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)取。人均工資按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平計(jì)算，職工福利費(fèi)用按年工資額的14%計(jì)取。增值稅按綜合稅率17%計(jì)取，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)算。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中選取第5年為參考年。第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析第一節(jié) 初步經(jīng)濟(jì)效益分析一、評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》(第三版)、現(xiàn)行國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目總投資估算為1400萬元。從環(huán)保角度來看，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。噪聲（1）在廠區(qū)總片面布置時(shí)，將產(chǎn)生噪聲的車間與廠界保持足夠距離，以降低本項(xiàng)目噪聲對(duì)廠界外的影響；（2）選用性能可靠的低噪聲設(shè)備或振動(dòng)小的設(shè)備；（3）振動(dòng)大的設(shè)備，采用減振裝置；（4）產(chǎn)生空氣動(dòng)力性噪聲的進(jìn)排風(fēng)口，盡可能設(shè)置消聲設(shè)施；（5）將強(qiáng)噪聲設(shè)備設(shè)置在密閉的房間內(nèi)，用建筑隔聲的方法減輕噪聲的影響；采取上述措施后，預(yù)計(jì)廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)的要求。因各類固廢均可得到妥善處置，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯不良影響。一、主要環(huán)境影響分析水環(huán)境影響分析本項(xiàng)目廢水主要為生活污水、沖洗車間設(shè)備表面及車間地面的沖洗水，水質(zhì)較簡(jiǎn)單，廢水經(jīng)化糞池預(yù)處理后各指標(biāo)均達(dá)到進(jìn)管標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮能源管理要求，如對(duì)動(dòng)力配電采用集中控制與分散控制相結(jié)合的方法，以達(dá)到技節(jié)能目的，并設(shè)置電能、水量的計(jì)量?jī)x表，建立科學(xué)、實(shí)用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。采用節(jié)能型及容量與電力負(fù)荷相適應(yīng)的變壓器，使變壓器在使用期內(nèi)預(yù)留適當(dāng)?shù)挠嗔?，變壓器最?jīng)濟(jì)節(jié)能運(yùn)行的負(fù)載率一般在90%～95%之間。節(jié)電措施根據(jù)負(fù)荷容量、用電設(shè)備特點(diǎn)、供電距離及分布等因素合理設(shè)計(jì)供配電系統(tǒng)，盡量做到系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠、操作方便。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。用電量核算：本項(xiàng)目年耗電量約為300萬度。地震烈度根據(jù)國(guó)家1992年頒布的《中國(guó)地震烈度規(guī)劃圖》的劃分，本項(xiàng)目區(qū)域?qū)儆陟o地帶，地震烈度為七度，建筑物應(yīng)按七度設(shè)防。（4）濱海河道支脈河源自高青縣南部的前池村，與小清河并行，東至博興縣王浩村附近入東營(yíng)市，境內(nèi)河道長(zhǎng)66公里。漳衛(wèi)新河是無棣縣與河北省海興縣的界河，流經(jīng)無棣縣西北邊緣，在無棣縣北部的大口河入渤海，境內(nèi)河段長(zhǎng)38公里。（3）海河水系境內(nèi)海河流域河道有徒駭河、德惠新河、馬頰河、漳衛(wèi)新河和秦口河、以及排水面積30平方公里以上的52條支流河道，海河流域各河河床落差較小，河口附近海域潮差較大，各河均有相當(dāng)長(zhǎng)的河段受海上潮汐影響，河口泥砂淤積，形成“攔門沙”。由于政府重視，經(jīng)多年投入治理，黃河由歷史上的害河，變?yōu)楫?dāng)今的益河，造福于子孫萬代，載入史冊(cè)。C濱州市地下水層特征，大致分為淺層潛水和深層承壓水。氣象及水文條件濱州市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四級(jí)分明，℃，夏季多偏北風(fēng)，全年盛行風(fēng)向不明顯。津汕高速大高至魯冀界段、威烏高速辛莊子至鄧王段、濱德高速、黃大鐵路濱州段、黃河公鐵兩用橋、中國(guó)濱州大高通用航空城、濱州萬噸級(jí)港口等一大批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目正在加緊建設(shè)。二、建設(shè)條件城市發(fā)展?fàn)顩r近年來，濱州市各級(jí)黨委政府認(rèn)真貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，圍繞“堅(jiān)持‘五個(gè)統(tǒng)籌’，打造系統(tǒng)‘九州’”（小康濱州、開放濱州、生態(tài)濱州、誠(chéng)信濱州、科教濱州、人才濱州、文明濱州、民本濱州、平安濱州）的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持“發(fā)展是主題，調(diào)整是主線，招商是重點(diǎn)，實(shí)干是關(guān)鍵，穩(wěn)定是基礎(chǔ)、廉政是保證”的工作方針，解放思想，科學(xué)實(shí)干，經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)出速度快、效益好、后勁足、變化大的良好態(tài)勢(shì)。19’，北緯 37。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容2012年1月2013年12月2012年2013年123456789101112123456789101112申請(qǐng)報(bào)告編制、審批儀器設(shè)備考察及商務(wù)談判工程方案設(shè)計(jì)土建施工儀器設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)第四節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)一、地理位置項(xiàng)目擬在石油機(jī)械有限公司技術(shù)中心中試實(shí)驗(yàn)室實(shí)施，不需要建設(shè)新的廠房和建筑。（2）供電本項(xiàng)目年耗電量約為300萬度。同時(shí)建設(shè)符合國(guó)家規(guī)范的消防安全等設(shè)施。第七章 建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模石油機(jī)械有限公司針對(duì)國(guó)內(nèi)“三抽”石油機(jī)械裝備生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化水平低，工藝落后，生產(chǎn)管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低等問題，依托現(xiàn)有資源和研發(fā)能力，引進(jìn)高素質(zhì)研發(fā)人員，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，加大創(chuàng)新投入力度，擬建山東省新型“三抽”石油機(jī)械裝備工程實(shí)驗(yàn)室，購(gòu)置相關(guān)儀器設(shè)備25臺(tái)（套），主要包括:淬火、回火爐熱處理機(jī)組；超音頻淬火機(jī)床；自動(dòng)磷化設(shè)備；抽油光桿噴焊機(jī)床；微機(jī)屏顯式拉力試驗(yàn)機(jī)；數(shù)控車床等。成果推廣進(jìn)行成果推廣是工程實(shí)驗(yàn)室的主要任務(wù)之一，也是工程實(shí)驗(yàn)室自我發(fā)展的重要途徑，是工程實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的重要保證。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，建立以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，技術(shù)優(yōu)勢(shì)為支撐，逐步形成在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和人才三個(gè)方面的良性循環(huán)機(jī)制，面向企業(yè)、面向市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展壯大。工程實(shí)驗(yàn)室將積極開展多種形式的國(guó)際合作與交流。二、人事制度工程實(shí)驗(yàn)室的固定職工采用全員聘任合同制，按照工作需要聘任工程實(shí)驗(yàn)室主任至各類員工，簽定勞動(dòng)用工合同。利用外部人才市場(chǎng)搞好公司緊缺專業(yè)和高端技術(shù)人才的招聘工作；加強(qiáng)與其他高等院校和科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合，加速科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化；工程實(shí)驗(yàn)室實(shí)行主任負(fù)責(zé)制，制定嚴(yán)格的競(jìng)爭(zhēng)上崗和聘任制度。第三節(jié) 主要技術(shù)帶頭人、管理人員概況與技術(shù)團(tuán)隊(duì)情況一、主要技術(shù)帶頭人、管理人員概況工程實(shí)驗(yàn)室擁有一批優(yōu)秀工程技術(shù)人員35名，其中高級(jí)工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國(guó)內(nèi)行業(yè)知名專家高級(jí)工程師3名，外聘教授7名，外聘國(guó)外專家1名。專家委員會(huì)貫徹執(zhí)行工程實(shí)驗(yàn)室關(guān)于發(fā)展石油機(jī)械產(chǎn)品研究工作，負(fù)責(zé)對(duì)重大項(xiàng)目的咨詢?cè)u(píng)價(jià)，履行技術(shù)專家委員會(huì)章程。是中國(guó)“三抽”石油機(jī)械裝備之一“抽油桿”行業(yè)的龍頭企業(yè)。每年完成新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料等研發(fā)成果不少于5項(xiàng)，形成國(guó)家專利不少于5項(xiàng)。第三節(jié) 工程實(shí)驗(yàn)室技術(shù)突破的方向一、通過項(xiàng)目的建設(shè)，將改變當(dāng)前國(guó)內(nèi)“三抽”石油機(jī)械裝備生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化水平低，工藝落后，生產(chǎn)管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低的現(xiàn)狀；通過材料性能、力學(xué)性能和工藝參數(shù)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，提高工藝設(shè)計(jì)的針對(duì)性和準(zhǔn)確性；提高產(chǎn)品試制成功率和縮短試制周期；二、完成當(dāng)前國(guó)內(nèi)“三抽”石油機(jī)械裝備產(chǎn)品的更新?lián)Q代。建立更為完善的力學(xué)性能數(shù)據(jù)庫(kù)，為產(chǎn)品的應(yīng)用以及研發(fā)提供依據(jù)；通過建立“三抽”石油機(jī)械裝備工藝工程實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行鍛造、熱處理、數(shù)控加工、拋丸等工藝參數(shù)的分析。這些檢測(cè)儀器具有較高的精密度，可以滿足檢測(cè)的要求，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，其它一般試驗(yàn)室常用儀器也均已配備齊全，并且按期進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，保證了檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性、真實(shí)性。公司現(xiàn)年生產(chǎn)能力抽油桿1600萬米、油井管4萬噸、抽油泵5000臺(tái)。%，其中高級(jí)工程師10名，博士1名，碩士8名，另外聘國(guó)內(nèi)行業(yè)知名專家高級(jí)工程師3名，外聘教授7名，外聘國(guó)外專家1名。公司技術(shù)中心于2007年被省經(jīng)委認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，技術(shù)中心辦公、研發(fā)、檢測(cè)室及中試車間等面積現(xiàn)達(dá)6000余平方米，擁有先進(jìn)的研發(fā)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備34臺(tái)(套)。公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好，2011年末總資產(chǎn)47574萬元，負(fù)債總計(jì)25221萬元，%。公司制定了明確的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，為了使公司產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)，公司不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平，逐年加大科研投入，不斷有研發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，并及時(shí)對(duì)新產(chǎn)品申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。公司較早通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，主導(dǎo)產(chǎn)品獲得了美國(guó)石油學(xué)會(huì)的API會(huì)標(biāo)使用許可證和API Spec Q1質(zhì)量管理體系認(rèn)證。這些檢測(cè)儀器具有較高的精密度，可以滿足檢測(cè)的要求，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，其它一般試驗(yàn)室常用儀器也均已配備齊全，并且按期進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，保證了檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性、真實(shí)性。是中國(guó)“三抽”石油機(jī)械裝備之一“抽油桿”行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司在石油機(jī)械領(lǐng)域積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，與同行業(yè)相比，使其具備了以下技術(shù)優(yōu)勢(shì)：2011年公司抽油桿系列產(chǎn)品的銷售收入在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率為17%，在全國(guó)同行業(yè)40多家規(guī)模以上企業(yè)中處于首位，在國(guó)內(nèi)抽油桿行業(yè)中的規(guī)模和實(shí)力排名第一；公司具備一流的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)精湛的研究人員，具有解決我國(guó)三抽”石油機(jī)械裝備領(lǐng)域重大科學(xué)與技術(shù)的能力；公司具備突出的技術(shù)創(chuàng)新能力，致力于生產(chǎn)差異化高附加值的產(chǎn)品；基本開展工程項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)研究與工程化研究的能力，形成“產(chǎn)學(xué)研用”合作交流平臺(tái)。2004年以來，通過產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，開發(fā)了39項(xiàng)專利產(chǎn)品，專利轉(zhuǎn)化率達(dá)到100%，新產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入的65%以上，2010年在美國(guó)、俄羅斯、加拿大、巴西各申請(qǐng)發(fā)明專利2件。石油節(jié)能抽油設(shè)備專業(yè)委員會(huì)根據(jù)《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》和《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，著手制定石油“三抽”節(jié)能設(shè)備行業(yè)規(guī)劃和科技開發(fā)規(guī)劃，制定近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。二、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析“三抽”石油機(jī)械裝備的發(fā)展方向是：提高生產(chǎn)機(jī)械化、自動(dòng)化水平、生產(chǎn)管理水平，研發(fā)先進(jìn)工藝，達(dá)到進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的目的。然而就整體而言，令人不容忽視的是，“三抽”設(shè)備的生產(chǎn)正從主要的專業(yè)制造廠向油田機(jī)械制造廠和一些地方小機(jī)械廠轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)廠家相對(duì)增多，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩。在這種情況下，如不大力使用和推廣節(jié)能型“三抽”設(shè)備，將導(dǎo)致油田用電量持續(xù)緊張、能耗逐年加大的狀況日趨嚴(yán)重。隨著油田開發(fā)方式的變化和“三抽”設(shè)備研究水平的提高，“三抽”采油井的數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。老油氣田深度開發(fā)以及煤層氣、頁巖氣的勘探開發(fā)存在技術(shù)難題。另外，企業(yè)注重生產(chǎn)規(guī)?；?，整合并培育上游原料市場(chǎng)，做強(qiáng)下游銷售市場(chǎng)，使企業(yè)逐步進(jìn)入健康平穩(wěn)的發(fā)展軌道。此外，國(guó)家能源政策的調(diào)整和石油行業(yè)的快速發(fā)展，也為節(jié)能抽油設(shè)備的發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的外部環(huán)境。、%%；，%，超額完成年度預(yù)算任務(wù)。同時(shí)，在陸上石油開采設(shè)備生產(chǎn)能力不斷提高的情況下，還要不斷研發(fā)高效節(jié)能的海上石油開采設(shè)備，以提高我國(guó)海上石油裝備技術(shù)整體實(shí)力。積極降低能耗、建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，也是石油企業(yè)發(fā)展方向所在。油氣勘探開發(fā)對(duì)象非常復(fù)雜，油氣藏發(fā)現(xiàn)難度加大，勘探開發(fā)成本增加，投資風(fēng)險(xiǎn)加大。全國(guó)的機(jī)械采油井，年耗電量超過100億千瓦時(shí)，并且每年還有大量新增機(jī)械采油井，采油井的能耗量巨大。例如石油開采過程中，采油機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要消耗大量電能，如何降低采油機(jī)的電能消耗是各個(gè)油田長(zhǎng)期以來一直在攻關(guān)的項(xiàng)目。前不久，中國(guó)石油石化協(xié)會(huì)“石油節(jié)能抽油設(shè)備專業(yè)委員會(huì)”成立，標(biāo)志著石油“三抽”節(jié)能設(shè)備研究與市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。抽油泵的工作原理：柱塞上行時(shí)，游動(dòng)凡爾受油管內(nèi)液柱壓力作用而關(guān)閉并排出柱塞沖程的一段液體，與此同時(shí)，柱塞下面泵筒空間里壓力降低，在環(huán)形空間的液柱壓力作用下，井內(nèi)液體即頂開固定凡爾，