【正文】 現(xiàn)行生態(tài)環(huán)境，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 第九章　節(jié)能設(shè)計(jì)1. 國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估規(guī)定》（計(jì)交能[1997]2542號(hào)）；2.《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；3.《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）；4.《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》GB17693；5.《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》GBJ685；6．國(guó)家、地方現(xiàn)行的相關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。表91 能源消耗種類、數(shù)量序號(hào)種類 年耗量實(shí)物量折標(biāo)煤 單位數(shù)量單位數(shù)量1電Kwh/a105000tce/a2水噸110000tce/a94273煤噸350tce/a250合計(jì)tce/a注：折標(biāo)煤系數(shù)①電力：；②水：；③煤： kgce/t。本項(xiàng)目使用的能源有水、電、熱等，在工藝方案及設(shè)備選型中以采用合理工藝和先進(jìn)設(shè)備為基本方案，有良好節(jié)能低耗效果，在制定方案中，注重節(jié)能和綜合利用，采取一系列措施和技術(shù)，按照綠色建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在合理利用能源、減少能源消耗的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，并減少環(huán)境污染。3. 各房間或場(chǎng)所的照明功率密度值不高于現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034）規(guī)定的現(xiàn)行值。5. 該建筑外窗可開啟面積不小于外窗總面積的30%，建筑幕墻具有可開啟部分并設(shè)有通風(fēng)換氣裝置，通過開啟外窗通風(fēng)來獲得熱舒適性和良好的室內(nèi)空氣品質(zhì)，建筑幕墻的可開啟部分不小于幕墻總面積的15%。6. 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)可以優(yōu)先考慮回收排風(fēng)中的能量，設(shè)置集中熱回收裝置，可以取得很好的節(jié)能效益和環(huán)境效益。8. 建筑所采用的電氣設(shè)備均采用節(jié)能、節(jié)電型產(chǎn)品；根據(jù)不同的用電負(fù)荷，合理設(shè)計(jì)電路，選用合理的材料減少電耗；室內(nèi)照明選用T5節(jié)能燈，照明效果好，節(jié)能效果顯著。各載熱設(shè)備及管道均采用導(dǎo)熱系數(shù)小的新型保溫材料保溫，以減少熱損失。1. 合理制定水系統(tǒng)規(guī)劃方案，統(tǒng)籌、綜合利用各種水資源。2. 設(shè)置合理、完善的供水、排水系統(tǒng)。3. 采取有效措施避免管網(wǎng)漏損， 采用高效低耗的設(shè)備如變頻供水設(shè)備、高效水泵等；采用節(jié)水型設(shè)備如性能高的閥門、零泄漏閥門等，各主要用水處裝設(shè)水表加強(qiáng)用水及良好管理，防止跑、冒、滴、漏，達(dá)到節(jié)約用水。1. 該項(xiàng)目建筑造型要素簡(jiǎn)約，在設(shè)計(jì)中應(yīng)減少?zèng)]有功能作用的裝飾構(gòu)件的大量應(yīng)用。3. 建筑結(jié)構(gòu)材料合理采用高效能混凝土、高強(qiáng)度鋼。 1. 制定并實(shí)施節(jié)能管理模式管理制度。3. 制定并實(shí)施包括建筑、設(shè)備、系統(tǒng)的維護(hù)制度和耗材管理制度。5. 實(shí)行專人管理，加強(qiáng)對(duì)員工的節(jié)能意識(shí)宣傳，并制定獎(jiǎng)懲辦法。9．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）. 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防設(shè)計(jì)要求 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。還有國(guó)家經(jīng)貿(mào)委組織制定的《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生措施 本項(xiàng)目是以房屋建筑工程為主的建設(shè)項(xiàng)目，再設(shè)計(jì)和施工過程中必須注意以下幾個(gè)方面：1. 總圖布置上考慮到項(xiàng)目區(qū)與外界及內(nèi)部區(qū)間的合理設(shè)置，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)同時(shí)考慮到道路和綠化等布置；在較大噪聲源處采取隔聲設(shè)施。2. 電器設(shè)備及插座均做接地處理，機(jī)械設(shè)備安裝防護(hù)罩或防護(hù)欄板，對(duì)各種設(shè)備、儀器要定期檢查和維修，衛(wèi)生間設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，保證空氣新鮮暢通。4. 整體設(shè)置報(bào)警系統(tǒng)，便于各種信息的快速傳遞及聯(lián)絡(luò)。6. 定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查，尤其是食堂餐廳及服務(wù)人員以確保工作人員的身體健康。8. 滿足供熱、供電等各環(huán)節(jié)管、線路暢通，設(shè)備安排合理，操作地設(shè)有寬敞通道，以保證人員操作安全。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和糾正。11. 安全用電，本項(xiàng)目配電實(shí)行三級(jí)用電保護(hù)，并設(shè)置防雷保護(hù)與接地系統(tǒng)。13. 采用密閉壓力給水設(shè)備供水安全衛(wèi)生。15. 各衛(wèi)生間、制作間、洗滌間地面鋪地磚，墻面貼墻面磚。16. 采用非傳統(tǒng)水源時(shí)，采取安全用水措施。 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB50352 2005年版）防火設(shè)計(jì)應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，努力杜絕火災(zāi)發(fā)生。一、 總平面總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì)，以滿足安全、防火和消防要求。所有管道穿過隔墻樓板時(shí)用石棉氈將其周圍的空隙填實(shí)。二、 建筑本項(xiàng)目建筑物耐火等級(jí)設(shè)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類。綜合樓樓內(nèi)走廊設(shè)置消火栓，并設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，按消防規(guī)程配備滅火裝置。建筑物的安全出口分散設(shè)置，安全出口的數(shù)量、疏散通道的位置及寬度均按規(guī)范設(shè)計(jì)。（2）、 本工程消防水量標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)消防系統(tǒng)名稱消防用水標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)延續(xù)時(shí)間消防用水量1室外消火栓系統(tǒng)15L/S2H108 m32室內(nèi)消火栓系統(tǒng)25 L/S2 H180m3 電氣防火建筑電氣設(shè)計(jì)中設(shè)火災(zāi)事故照明和疏散指示裝置。第十一章　組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員（1）利于項(xiàng)目正常運(yùn)行，符合國(guó)家和地方政府有關(guān)文件規(guī)定的原則；（2）體現(xiàn)科學(xué)性和整體性；（3）精簡(jiǎn)、效能、統(tǒng)一，有利于提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)按照工作職能劃分為三大部門：綜合服務(wù)部、行政事務(wù)部和后勤保障部。一、學(xué)習(xí)和會(huì)議制度 　　每月制定集中學(xué)習(xí)日，學(xué)習(xí)內(nèi)容為黨的政策和法規(guī)、敬老院各項(xiàng)規(guī)章制度，評(píng)比好人好事。 每季季末召開一次民主生活會(huì)，主要內(nèi)容是：通報(bào)院辦經(jīng)濟(jì)收支情況，學(xué)習(xí)黨和國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)，開展批評(píng)與自我批評(píng)，進(jìn)行工作自查，交流思想。二、財(cái)務(wù)管理制度 敬老院種、養(yǎng)、加工及所有經(jīng)營(yíng)收入，有關(guān)部門捐款捐物，上級(jí)民政部門、鄉(xiāng)政府的撥款、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租收入、利息收入等均應(yīng)入帳。 支出憑證（除老人生活費(fèi)開支發(fā)票外）必須符合國(guó)家規(guī)定，并有經(jīng)手人、證明人和領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)會(huì)人員方可報(bào)帳。公寓里所有的固定資產(chǎn)都要入帳，其它財(cái)產(chǎn)要有財(cái)產(chǎn)清查表并列入移交。出現(xiàn)公款被盜應(yīng)由出納賠償。 院長(zhǎng)在財(cái)務(wù)開支審批中，要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，五保金只能用于院民生活，不得挪作他用。院工作人員不得利用職權(quán)和工作之便謀取私利。院領(lǐng)導(dǎo)和工作人員必須自覺做到廉潔自律，改進(jìn)工作和生活作風(fēng)，抵制各種不正之風(fēng)。 院民房間要通風(fēng)、無異味、無明顯灰塵、污跡和蜘蛛網(wǎng)，窗明地凈，衣物擺放整齊；公共場(chǎng)所、綠化區(qū)做到無紙屑、煙頭、雜物、垃圾等；水溝、下水道要保持暢通、清潔。禁止隨地吐痰、隨地大小便，保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。搞好食堂衛(wèi)生，嚴(yán)防病從口入，食堂要勤打掃、餐具要勤消毒，嚴(yán)禁購買和使用腐爛、變質(zhì)食品。 醫(yī)務(wù)室必須備有常用藥品。 定期給老人和護(hù)理人員講授有關(guān)心理護(hù)理、飲食護(hù)理、自我保健、老年常見疾病的護(hù)理等有關(guān)知識(shí)，提高自我防護(hù)能力。 安排好食譜，講究干濕相濟(jì)，葷素搭配，按時(shí)就餐。 工作人員、來客到食堂用膳應(yīng)交伙食費(fèi)。本項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，共設(shè)置床位240張，考慮到老年公寓的實(shí)際情況，勞動(dòng)定員人數(shù)為68人。具體進(jìn)度安排，如表121。根據(jù)上述規(guī)定，本項(xiàng)目全部進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)各項(xiàng)目費(fèi)用估算金額，本項(xiàng)目招標(biāo)的方式除建筑工程采用公開招標(biāo)外，其余均采用邀請(qǐng)招標(biāo)；招標(biāo)組織形式采用委托招標(biāo)。經(jīng)估算，建筑工程費(fèi)合計(jì)448萬元，具體估算結(jié)果見附表11。 安裝工程費(fèi)安裝工程費(fèi)按設(shè)備及工器具購置費(fèi)的15%進(jìn)行估算。 三、預(yù)備費(fèi)估算在項(xiàng)目建設(shè)過程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%比例進(jìn)行估算。 一、流動(dòng)資金流動(dòng)資金用于項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)燃料動(dòng)力及人員工資等支出，按同行業(yè)類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)估算流動(dòng)資金100萬元。 項(xiàng)目建設(shè)總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金+建設(shè)期利息=，全部由建設(shè)單位自籌。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定11年，其中建設(shè)期設(shè)定為1年，經(jīng)營(yíng)期10年。一、營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建成后，共設(shè)置床位240張，收入主要來源于入住老人繳納費(fèi)用。營(yíng)業(yè)收入估算詳見附表3。二、燃料動(dòng)力費(fèi)該項(xiàng)目投入使用后，燃料動(dòng)力費(fèi)用包括水、電、煤等，經(jīng)估算。 四、修理費(fèi)根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，年修理費(fèi)按折舊費(fèi)30%估算。六、 經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本按一五項(xiàng)費(fèi)用之和計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均20年，設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算見附表5。無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)用估算見附表6。十、 總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用為六九項(xiàng)之和，計(jì)提估算詳見附表4。通過利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表計(jì)算得出：在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)。 單位運(yùn)營(yíng)成本單位運(yùn)營(yíng)成本=年平均運(yùn)營(yíng)成本/床位總數(shù) ≈。 投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率=平均利潤(rùn)總額投資總額100%=%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率大于行業(yè)平均值要求，說明單位投資對(duì)企業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)水平達(dá)到并超過了本行業(yè)的平均水平。盈虧平衡圖計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，%，年?duì)I業(yè)收入達(dá)到404萬元時(shí)，就可以盈虧平衡，達(dá)到保本運(yùn)營(yíng)。對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三項(xiàng)因素分別做出不利于企業(yè)效益的增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度，敏感性分析詳見下表：敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）IRR（%）敏感系數(shù)（%）基本方案1營(yíng)業(yè)收入5%5%2經(jīng)營(yíng)成本5%5%3建設(shè)投資5%5%從上表可以看出：營(yíng)業(yè)收入為最為敏感因素，只要營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)（或減少）1%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率便增加（或減少）%，其次是經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資。能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)和人才流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)不善帶來的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投入經(jīng)營(yíng)后，主要面對(duì)的是老年群體，而老年群體的主要特征是，身體素質(zhì)較差、行動(dòng)不便、視力模糊等問題，如果經(jīng)營(yíng)管理不善，將存在極大的風(fēng)險(xiǎn)。該類企業(yè)對(duì)管理型和服務(wù)型人才的需要都很迫切，行業(yè)間人才的流動(dòng)是很普遍的現(xiàn)象，但重要的管理人員和服務(wù)人員的流失，對(duì)企業(yè)的發(fā)展也會(huì)帶來不可忽視的影響。科學(xué)經(jīng)營(yíng)并制定完善的管理制度，各部門緊密配合，嚴(yán)格抓好各項(xiàng)工作，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)意識(shí)。建立有效的激勵(lì)機(jī)制，使機(jī)構(gòu)的工作人員始終保持旺盛的工作熱情，把機(jī)構(gòu)員工的利益與企業(yè)的發(fā)展緊密地聯(lián)系在一起；其次，加強(qiáng)職工隊(duì)伍的服務(wù)培訓(xùn)，尊重知識(shí)，重視人才，不斷提高工作人員的生活待遇，改善工作條件，形成企業(yè)凝聚力，做到吸引人才，留住人才。XX市現(xiàn)有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)已滿足不了養(yǎng)老的需求。該項(xiàng)目的建設(shè)，增加了項(xiàng)目區(qū)的養(yǎng)老能力，面對(duì)老年人需求多樣的變化趨勢(shì)，該老年公寓將提供多樣化、便利化、高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，以滿足其需求，有效地緩解了當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老壓力。該項(xiàng)目對(duì)于推動(dòng)XX市養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。項(xiàng)目建成后，將緩解項(xiàng)目區(qū)及其周邊地區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的壓力，并可改善項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)老設(shè)施不足、陳舊等問題。近年來，XX市各級(jí)政府十分重視養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展，制定了一系列促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施，積極探索建立與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的養(yǎng)老運(yùn)行機(jī)制。由此可見，本次項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)當(dāng)前國(guó)家福利社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，符合國(guó)家及各級(jí)政府的工作要求，得到了各級(jí)政府的支持，尤其對(duì)XX市及XX市的福利社會(huì)化的發(fā)展，將起到推動(dòng)作用。也具有提高本地區(qū)資源利用率，帶動(dòng)該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義。項(xiàng)目的建立大大提升了XX市的養(yǎng)老能力，從而有效緩解了項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)的養(yǎng)老壓力，不僅為當(dāng)?shù)靥峁┝艘粋€(gè)健康、快樂、和諧、舒適的環(huán)境，而且也為當(dāng)?shù)氐氖Ｓ鄤趧?dòng)力提供了幾十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目建成投入使用后，可以解決240名老年人養(yǎng)老需求。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以改善XX市養(yǎng)老事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后的局面，整合養(yǎng)老資源，健全養(yǎng)老服務(wù)，創(chuàng)新養(yǎng)老服務(wù)方式，強(qiáng)化養(yǎng)老服務(wù)體系，還可以以該項(xiàng)目建設(shè)為基礎(chǔ)，通過努力，逐步建立與社會(huì)主義和諧社會(huì)相適應(yīng)，覆蓋全市所有孤寡老人、服務(wù)主體多元、服務(wù)功能完善、服務(wù)質(zhì)量和管理水平較高的社會(huì)福利服務(wù)體系，具有良好的社會(huì)效益。本項(xiàng)目的建設(shè)體現(xiàn)了三個(gè)有利于：一是有利于XX市關(guān)注民生建設(shè)的進(jìn)程；二是有利于拉動(dòng)XX市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展；三是有利于緩解項(xiàng)目地的養(yǎng)老壓力。該項(xiàng)目建設(shè)條件好,項(xiàng)目的建設(shè)得到XX市人民政府的大力支持，項(xiàng)目建成后可以充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的自然條件，吸引當(dāng)?shù)丶爸苓吇蚱渌鞘械睦先藖泶税捕韧砟?。擁有廣闊的發(fā)展前景。綜上所述，本項(xiàng)目是一項(xiàng)社會(huì)公益性很強(qiáng)的建設(shè)項(xiàng)目，是一項(xiàng)惠及當(dāng)?shù)匕傩盏拿裥墓こ?，符合?guó)家及XX市的相關(guān)政策，其實(shí)施有利于解決當(dāng)?shù)貒?yán)峻的養(yǎng)老問題，改善養(yǎng)老環(huán)境。該項(xiàng)目規(guī)模適宜，技術(shù)方案合理，公用及輔助設(shè)施條件較好，符合國(guó)家城市規(guī)劃的要求，市場(chǎng)前景良好，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益顯著，因而該項(xiàng)目的實(shí)施具有可行性和必要性。該項(xiàng)目建設(shè)投資均為估算，隨著設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的不斷完善，將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。制定完善的經(jīng)營(yíng)制度，并做好宣傳推廣工作，使項(xiàng)目投入經(jīng)營(yíng)后即達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的100%。袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁