【正文】 識和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。技術(shù)質(zhì)量部保存不合格品性質(zhì)的記錄以及對其采取的措施，包括批準讓步的記錄。當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或服務(wù)不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果包括進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的數(shù)據(jù)、結(jié)果；顧客反饋信息包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴以及產(chǎn)品退貨情況等。企業(yè)通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。公司制定了《糾正措施控制程序》，并規(guī)定了以下內(nèi)容：a) 調(diào)查和評審不合格，并分析其產(chǎn)生的原因；b) 對產(chǎn)生不合格的原因進行確認或確定；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審和驗證所采取糾正措施的有效性；f) 需要時按文件控制程序?qū)τ嘘P(guān)文件進行必要的更改。公司制定了《預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定了以下內(nèi)容：a) 對有關(guān)信息進行處理、分析，以發(fā)現(xiàn)和確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的預(yù)防措施；d) 記錄采取措施的結(jié)果；e) 評價和驗證所采取的預(yù)防措施的有效性；f) 需要時將采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。序號 文件名稱 頁次1. 總經(jīng)理質(zhì)量職責……………………………………………………………………292. 管理者代表質(zhì)量職責………………………………………………………………293. 綜合部質(zhì)量職責……………………………………………………………………304. 生產(chǎn)部質(zhì)量職責……………………………………………………………………305. 綜合部質(zhì)量職責……………………………………………………………………306. 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量職責………………………………………………………………307. 車間質(zhì)量職責………………………………………………………………………318. 內(nèi)部審核員質(zhì)量職責………………………………………………………………319. 質(zhì)量檢驗員、計量管理員質(zhì)量職責………………………………………………3110. 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責…………………………………………………………………3211. 倉庫保管員質(zhì)量職責………………………………………………………………32濰坊達諾機械制造有限公司質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號附錄A頁 次4/6版本號第A版修改狀態(tài)0主 題各類人員質(zhì)量職責 a)認真貫徹國家的法律、法規(guī)、方針、政策，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負責； b)負責主持組織制定本公司質(zhì)量方針和目標，批準采購計劃； c)組織建立健全本公司質(zhì)量體系，定期進行管理評審； d)確定公司的組織機構(gòu)，明確各部門的質(zhì)量職責和有關(guān)人員的質(zhì)量職責； e)決定資源的投向和分配，使之與用戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量水平相適應(yīng)； f)任命管理者代表，負責在與產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有關(guān)的事務(wù)方面行使領(lǐng)導職權(quán)； g)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。同時負責本公司技術(shù)質(zhì)量方面的工作:a)負責本公司重大技術(shù)項目改造、先進設(shè)備引進、新工藝應(yīng)用；b)負責對技術(shù)質(zhì)量方面的審核；組織解決生產(chǎn)中技術(shù)質(zhì)量方面的重大問題，使技術(shù)質(zhì)量不斷改進提高；c)負責審批采購物品、半成品、成品檢驗規(guī)范；d)負責組織重大不合格品的評審；e)按合同及總經(jīng)理批示編制生產(chǎn)計劃并組織實施，對生產(chǎn)全過程負責；f)監(jiān)督車間做好過程質(zhì)量控制和現(xiàn)場管理；g)負責生產(chǎn)車間人員的調(diào)配，生產(chǎn)、動力設(shè)施的配備和管理工作；h)負責審批與生產(chǎn)部門有關(guān)的質(zhì)量記錄和體系文件；a)協(xié)助最高管理層不斷完善質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理會體系有效運行；b)負責編制年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，協(xié)助管理者代表組織實施；c)負責組織員工的培訓和教育，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；d)負責組織質(zhì)量體系文件的編制和控制以及外來文件、資料的收集提供、質(zhì)量記錄的管理等工作；e)負責產(chǎn)品的營銷工作以及顧客要求的識別、溝通、聯(lián)系和售后服務(wù)工作；f)負責進行市場調(diào)研和分析以及市場質(zhì)量信息的收集、反饋，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告；g)負責產(chǎn)品交付過程中的防護工作； h)負責成品庫物資的出入庫管理；i) 負責采購活動的實施及合格供方評價、選擇以及由此引起任何必要措施的記錄。a) 負責工藝文件的制定和監(jiān)督執(zhí)行；采購標準的編制及生產(chǎn)過程中的監(jiān)督檢查工作；負責組織特殊工序的確認工作；b)負責原材料、半成品、成品的檢驗工作；c)負責不合格品的評審工作，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計、分析；d)負責顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品標識的管理工作，必要時組織追溯工作；e)負責監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和管理，編制檢定計劃，按計劃定期送檢；對糾正、預(yù)防措施的實施進行跟蹤驗證。a) 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)、標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 了解質(zhì)量管理體系的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導報告并向有關(guān)部門反饋；c) 堅持公正原則，認真完成審核任務(wù)，并及時報告審核結(jié)果；d) 對糾正措施進行跟蹤、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門落實，做好糾正措施的驗證工作；e) 負責審核資料的編制、上報和保密工作。a) 認真貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求；b) 熟悉本崗位的產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和有關(guān)技術(shù)標準的要求；c) 嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，嚴格按照生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責。 29 附錄B：程 序 文 件 目 錄序 號文 件 編 號文 件 名 稱備 注1DN/TX/CX001文件控制程序2DN/TX/CX002記錄控制程序3DN/TX/CX003采購產(chǎn)品控制程序4DN/TX/CX004生產(chǎn)過程控制程序5DN/TX/CX005內(nèi)部審核控制程序6DN/TX/CX006產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7DN/TX/CX007不合格品控制程序8DN/TX/CX008糾正措施控制程序9DN/TX/CX009預(yù)防措施控制程序附錄C ：手 冊 修 改 控 制 頁序號章節(jié)號頁次更改通知單編號更改人日期備注附錄D ：過 濾 器 產(chǎn) 品 工 藝 流 程 圖卷板裁板采購原材料組裝絲速紡成組裝塑料板及塑料管焊接小法蘭及支腿吊耳★ 　　　　　　　　　　入庫或出廠包 裝檢驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注：標“★”過程為特殊過程，標“☆”過程為關(guān)