【正文】 控制活動(dòng)1）由供應(yīng)科選擇供方，會(huì)同材料責(zé)任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗(yàn)員，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人對(duì)其履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；供應(yīng)科責(zé)任人填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄》，材料責(zé)任人審核，材料檢驗(yàn)員會(huì)簽，質(zhì)保師確認(rèn)，供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。即對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。采購(gòu)合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款，驗(yàn)收方法和質(zhì)量爭(zhēng)端處理等內(nèi)容； 2）特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，控制措施包括：a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)與供方簽訂的合同進(jìn)行審核，質(zhì)保師確；。，應(yīng)及時(shí)通知材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗(yàn)員。、材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。檢驗(yàn)員編制公司材料代號(hào)并標(biāo)記在材料實(shí)物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”。，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。，做到帳、物、證一致。，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料編號(hào)、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責(zé)任人，設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。：材料、零部件控制程序14．作業(yè)(工藝）控制為保證車(chē)用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個(gè)運(yùn)行合理、控制嚴(yán)格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過(guò)程卡等，由技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任師審核。3）工藝文件的修與發(fā)放 工藝文件的修改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序；工藝文件的發(fā)放按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定執(zhí)行。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 3）工藝過(guò)程控制 按工藝文件的工序要求進(jìn)行施工并做好施工記錄，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測(cè)并做好檢驗(yàn)記錄，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽(tīng)候處理。 2）車(chē)間負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。由質(zhì)量保證工程師組織相關(guān)部門(mén)人員參加，填寫(xiě)并簽署工裝驗(yàn)證記錄卡，驗(yàn)證合格后工裝才允許投入使用。：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。適用于車(chē)用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。2）至少有一名焊工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)核發(fā)的有效證件。1）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第6章規(guī)定。按材料的發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放管理。 1）焊接工藝紀(jì)律焊接時(shí)，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊，認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字；施焊過(guò)程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時(shí)，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查檢測(cè)并做好檢驗(yàn)記錄，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽(tīng)候處理。1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊(cè)“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、驗(yàn)證等活動(dòng)；2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊(cè)“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”中的計(jì)量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。適用于公司車(chē)用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗(yàn)（含外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)）、制造過(guò)程檢驗(yàn)、支架強(qiáng)度試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段的控制 1）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器按“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制”要素的要求進(jìn)行購(gòu)置、驗(yàn)收、驗(yàn)證、管理； 2）檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器應(yīng)處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應(yīng)在周檢期內(nèi)，并能按期進(jìn)行周檢；需要校準(zhǔn)的儀器、儀表、檢具、樣板也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。1)安裝過(guò)程（工序）的施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)記錄報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告及該產(chǎn)品的施工、檢驗(yàn)文件必須在工序完畢即時(shí)產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時(shí)檢驗(yàn)員匯總；2)耐用安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為5年。5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。3)標(biāo)識(shí)方法物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方法；制造施工過(guò)程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號(hào)筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗(yàn)報(bào)告。5)無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過(guò)程，在未確定其真實(shí)狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)原檢驗(yàn)試驗(yàn)人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識(shí)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 2）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序 17 .設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的完好狀態(tài)，滿足車(chē)用氣瓶安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)和試驗(yàn)的需要。1）各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)需要分階段編制設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；2）供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)；臨時(shí)購(gòu)置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行；3）設(shè)備購(gòu)置前，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購(gòu)；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購(gòu)置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。1）設(shè)備使用管理實(shí)行定人、定機(jī)、定崗，操作人員經(jīng)培訓(xùn)方能上崗，并應(yīng)掌握設(shè)備技術(shù)性能，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，達(dá)支“三會(huì)四懂”，即：會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。2）設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。4）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)對(duì)送檢情況詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)保存兩個(gè)周期，便于各相關(guān)部門(mén)需要檢查。6）計(jì)量器具的報(bào)廢由計(jì)量檢定人員填定報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證點(diǎn)工程師批準(zhǔn)。設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)按照各級(jí)保養(yǎng)規(guī)定或說(shuō)明書(shū)進(jìn)行，保養(yǎng)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。3）設(shè)備報(bào)廢由使用人員提出申請(qǐng)，填定《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》，由設(shè)備計(jì)量使用單位將報(bào)廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報(bào)廢記錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、設(shè)備責(zé)任人、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備檢定周期等。適用于材料、零部件驗(yàn)收、過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處置。（項(xiàng)）的分級(jí) 不合格品（項(xiàng)）分為輕微不合格、一般不合格和嚴(yán)重不合格三級(jí)。（項(xiàng)）的控制（項(xiàng)），除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗(yàn)員通知施工者進(jìn)行返工，返工后重新檢驗(yàn)；，由檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出“暫?！睒?biāo)識(shí)，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫(xiě)質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)檢部作出處理意見(jiàn)，一般不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理；，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評(píng)審，作出處理意見(jiàn)。，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)保師組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置：對(duì)部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報(bào)廢處理?！皥?bào)廢”標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。；，檢驗(yàn)員將處理記錄報(bào)送質(zhì)檢部。適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)檢單位所提出問(wèn)題的糾正或改進(jìn)措施的控制。1）質(zhì)保辦負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)。：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析研究及提出解決問(wèn)題的措施和預(yù)防措施。，在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合?！侗O(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》，質(zhì)保辦報(bào)質(zhì)保師，質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織處理和回復(fù)；《監(jiān)檢意見(jiàn)聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理和回復(fù)；，編制整改計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織落實(shí)整改；，收集質(zhì)量信息；，定期報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。適用于本公司對(duì)車(chē)用氣瓶安裝許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。、培訓(xùn)考核范圍、內(nèi)容、方式、培訓(xùn)計(jì)劃分外部、內(nèi)部培訓(xùn)兩部分，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工的教育。：各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工。：外派、內(nèi)部集中培訓(xùn)、自學(xué)等方式。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同；，合格后方能調(diào)入；，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員補(bǔ)齊崗位。人員培訓(xùn)、考核及其考核管理控制程序 總則根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《車(chē)用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度，接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢驗(yàn)，車(chē)用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。 執(zhí)行遵守國(guó)家鍋爐車(chē)用氣瓶安裝許可制度《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi)；公司在安裝過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國(guó)家車(chē)用氣瓶安裝許可制度并接受各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。車(chē)用氣瓶的安裝應(yīng)符合《車(chē)用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣的要求。；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工作條件。公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機(jī)資料。對(duì)于來(lái)自顧客的意見(jiàn)和建議，由技術(shù)部門(mén)編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 50 / 51