【正文】 保管員憑“材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單”辦理入庫(kù)手續(xù)，填卡、建帳。材料標(biāo)記要保持清晰，如有標(biāo)記模糊應(yīng)予恢復(fù)，并經(jīng)檢驗(yàn)員核實(shí)。 材料發(fā)放 材料發(fā)放的依據(jù)是“材料計(jì)劃”“材料領(lǐng)料單”。 發(fā)放受壓元件材料時(shí)，技術(shù)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，監(jiān)督發(fā)放。 焊接材料管理 .1 焊接材料訂貨按 、 規(guī)定執(zhí)行。 焊材進(jìn)廠后由材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收，核對(duì)質(zhì)量證明文件，填寫(xiě)“焊材檢驗(yàn)入庫(kù)通知單”經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)后入庫(kù)，保管員應(yīng)在焊材包裝盒（袋）做標(biāo)記，檢驗(yàn)員做上確認(rèn)標(biāo)記。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨。 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安裝文件以及用戶使用要求。 工藝文件發(fā)放按 ZS/XX0207— 2020《作業(yè)（工藝）控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 操作者完成本工序的操作，經(jīng)自檢、專檢，合格后，填好生產(chǎn)過(guò)程卡，并簽名；“停點(diǎn)”需經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后方能轉(zhuǎn)下道工序。 生產(chǎn)過(guò)程 發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問(wèn)題，工序所在車間或檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”或“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單”反饋質(zhì)量管理辦公室或技術(shù)科，待問(wèn)題解決后，再進(jìn)行操作。并注銷原工藝文件被修改的條款或回收被廢止的工藝文件，以免造成質(zhì)量事故。 流轉(zhuǎn)用的工序安裝過(guò)程卡，由最后工序檢驗(yàn)員匯總后交檢驗(yàn)科編制產(chǎn)品出廠文件和安裝車輛檔案。 工藝紀(jì)律 工藝紀(jì)律檢查主要由管理辦公室和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，管理辦公室組織有關(guān)人員至少每月進(jìn)行一次全面的檢查。 工藝、焊接等責(zé)任人應(yīng)對(duì)各自系統(tǒng)的工藝執(zhí)行情況，安裝過(guò)程質(zhì)量，實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)。 程序文件： ZS/XX004— 2020《作業(yè)（工藝）控制程序》 記錄文件： XX0601《專用裝置 部件明細(xì)表 》 XX0602《安裝過(guò)程質(zhì)量記錄卡》 31 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 6 章 作業(yè)（工藝）控制 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 控制 環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 責(zé)任人員 備注 工 藝 準(zhǔn) 備 工藝性審圖 技術(shù)要求，工藝可行性 材料責(zé)任人 工藝責(zé)任人 焊接責(zé)任人 停止點(diǎn)（ H） 通用安裝工藝 國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 工藝可行性 工藝責(zé)任人 質(zhì)保工程師 審核點(diǎn) (R) 工藝過(guò)程卡 安裝技術(shù)要求 工藝過(guò)程正確性、完整性 工藝責(zé)任人 審核點(diǎn) (R) 工藝修改 修改程序 工藝責(zé)任人 審核點(diǎn) (R) 工 裝 設(shè) 計(jì) 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 審批程序 工藝責(zé)任人 質(zhì)保工程師 審核點(diǎn) (R) 工裝圖繪制 圖樣尺寸，標(biāo)準(zhǔn)化 工藝可行性 工藝責(zé)任人 審核點(diǎn) (R) 工裝驗(yàn)證 工裝符合設(shè)計(jì)要求 工藝責(zé)任人 審核點(diǎn) (R) 32 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 7 章 焊 接 控 制 程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本公司建立 ZS/XX005— 2020《焊接控制程序》，對(duì)氣瓶支架制造焊接、焊材、 焊接設(shè)備管理等工作程序以及有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定，以保證氣瓶支架制造焊接全過(guò)程得到有效控制。 焊接責(zé)任人有計(jì)劃的組織焊工進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 焊接工藝 焊接工藝員根據(jù)焊接部位和工藝評(píng)定報(bào)告編制焊接工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審批簽字后發(fā)生產(chǎn)單位。 焊材采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保管按第六章規(guī)定執(zhí)行。 焊工憑領(lǐng)料 單領(lǐng)料。領(lǐng)料單書(shū)寫(xiě)不明，保管員不得發(fā)貨。當(dāng)日剩余焊材當(dāng)日交回，重新烘干，重復(fù)烘干次數(shù)不應(yīng)超過(guò)二次。 施焊管理 焊前焊工首先對(duì)坡口除銹，合格后方可施焊。 出現(xiàn)下列情況之一，若無(wú)預(yù)防措施，不得施焊。 施焊完畢，自檢合格，在過(guò)程卡上記清。 焊接設(shè)備 焊接設(shè)備必須定人操作，專人維護(hù)保養(yǎng)，確保完好。 程序文件： ZS/XX005— 2020《焊接控制程序 》 34 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 7 章 焊 接 控 制 程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 焊接質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表 控制 環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 主要控制內(nèi)容 責(zé)任人員 備注 焊工資格 上崗焊工資格 未取得焊工合格證的焊工不準(zhǔn)從事氣瓶支架焊接 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn)（ E） 焊接材料 焊材保管 按規(guī)定驗(yàn)收入庫(kù)存放 相對(duì)濕度≤ 60% 焊材保管員 檢查點(diǎn)（ E） 焊材烘干 烘干溫度與保溫時(shí)間 焊材保管員 檢查點(diǎn)（ E） 焊材發(fā)放 領(lǐng)料單、保溫筒、焊條及焊條頭回收 焊材保管員 檢查點(diǎn)（ E） 焊接施工 焊接環(huán)境 風(fēng)速、相對(duì)濕度、焊 件溫度 檢驗(yàn)員 檢查點(diǎn)（ E） 焊接設(shè)備 儀表周檢 電壓、電流表、檢定日期和有效期 計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人 檢查點(diǎn)（ E） 35 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 8 章 設(shè)計(jì) 控 制 程序 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 本公司建立了 ZS/XX0062020《設(shè)計(jì)控制程序》對(duì)車用氣瓶安裝的前的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范。以保證改裝車輛質(zhì)量。 工作程 序 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)不同氣瓶和車型以及法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)氣瓶安裝支架和管路安裝系統(tǒng)圖。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 對(duì)設(shè)計(jì)的氣瓶安裝支架應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)，試驗(yàn)要求按《氣瓶支架強(qiáng)度試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。 外來(lái)文件控制 我廠一般不采用外來(lái)圖樣，對(duì)顧客提供的設(shè)計(jì)圖樣有設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人按照相關(guān)法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，符合要求后才能采用。 車載氣瓶安裝，從配件、材料入廠檢驗(yàn)到車輛出廠的全過(guò)程，以工序質(zhì)量控制的原則，達(dá)到保證車輛質(zhì)量。 安裝質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具備一定的專業(yè)知識(shí)和技能，從事質(zhì)量檢驗(yàn)工作。按照科學(xué)的方法，安裝操作者進(jìn)行自檢和檢驗(yàn)員專檢相結(jié)合，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)員 在安裝質(zhì)量問(wèn)題上與其他部門(mén)發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)保工程師仲裁。工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程表卡自檢內(nèi)容進(jìn)行審查。 過(guò)程檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具必須在鑒定有效期內(nèi)。 上道工序安裝檢驗(yàn)不合格的，不得進(jìn)行下道工序安裝。本章對(duì)車載氣瓶安裝試驗(yàn)的工藝和程序，壓力試驗(yàn)的 37 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 9 章 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制 程序 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 監(jiān)督、確認(rèn)和對(duì)壓力試驗(yàn)過(guò)程的安全防護(hù)，壓力試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等做出規(guī)定。 安裝氣瓶車輛的氣密、壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制由車間檢驗(yàn)人員實(shí)施。 氣密、壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制的工藝技術(shù)文件、設(shè)備、介質(zhì)和有關(guān)規(guī)定。技術(shù)人員依 據(jù) 的規(guī)定，結(jié)合本公司的設(shè)備、環(huán)境、試驗(yàn)條件、安全防護(hù)等實(shí)際情況，綜合考慮編制合理、安全、符合試驗(yàn)質(zhì)量要求的氣密、壓力試驗(yàn)的工藝、程序等技術(shù)文件。氣密、壓力試驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)完好，滿足試驗(yàn)的要求，壓力等級(jí)應(yīng)有一定的富余量，安全泄放裝置齊全；壓力表應(yīng)完好并經(jīng)校驗(yàn)合格，其數(shù)量、等級(jí)、直徑等應(yīng)滿足依據(jù) 中的有關(guān)規(guī)定；管路為無(wú)縫管，閥門(mén)應(yīng)等級(jí)匹配、密封可靠；設(shè)備、儀表、管件、閥門(mén)的連接應(yīng)可靠、無(wú)泄露。 氣密、壓力試驗(yàn)介質(zhì)。試驗(yàn)用介質(zhì)應(yīng)采用符合有關(guān)規(guī)定的介質(zhì)，或能及時(shí)、準(zhǔn)確反映泄露情況，且不污染整個(gè)系統(tǒng)的介質(zhì)。在滿足 、 、 的前提下，氣密、壓力試驗(yàn)要嚴(yán)格按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和工藝等技術(shù)文件規(guī)定的要求和程序進(jìn)行。 38 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 9 章 檢 驗(yàn) 與 試 驗(yàn) 控 制 程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 氣密、壓力試驗(yàn)的檢驗(yàn) 氣密、 壓力試驗(yàn)的檢驗(yàn)由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)的方法應(yīng)能及時(shí)、準(zhǔn)確的反映試驗(yàn)過(guò)程中壓力容器的泄漏情況，并對(duì)設(shè)備、試驗(yàn)用介質(zhì)、環(huán)境及安全防護(hù)等進(jìn)行檢查和確認(rèn)。 氣密、 壓力試驗(yàn)責(zé)任人在 氣密、 壓力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng) ,對(duì) 氣密、 壓力試驗(yàn)的工藝、程序、檢驗(yàn)等的執(zhí)行情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題并進(jìn)行確認(rèn)。 氣密、 壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制文件（試驗(yàn)報(bào)告）應(yīng)由檢驗(yàn)員填寫(xiě)；檢驗(yàn)責(zé)任人確認(rèn)檢驗(yàn)情況，并簽字。 整個(gè)系統(tǒng)安裝竣工后總檢驗(yàn)員對(duì)車輛進(jìn)行復(fù)查。 車輛出廠文件按安裝技術(shù)要求進(jìn)行編制、審核，使車輛出廠文件符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及車輛安全運(yùn)行技術(shù)條件。本章對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的質(zhì)量控制做出了規(guī)定。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人，負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的全面質(zhì)量控制。 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 質(zhì)量控制 設(shè) 備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)：由使用單位提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人進(jìn)行調(diào)研、考察，確定質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，特殊設(shè)備（如起重設(shè)備、焊接設(shè)備等）應(yīng)會(huì)同其歸口責(zé)任人進(jìn)行考察和論證。對(duì)于計(jì)量器具還須經(jīng)計(jì)量管理部門(mén)檢測(cè)、校驗(yàn)、檢定，合格后方可投入使用。要定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。 程序文件： ZS/XX0210— 2020《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 記錄文件： 《設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)》 XX1001《 設(shè)備臺(tái)帳 》 XX1002《 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 》 41 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 11 章 不合格品（項(xiàng)）控制 程序 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本公司建立 ZS/XX009— 2020《不合格品（項(xiàng)）控制》， 對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 進(jìn)行有效控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝 1 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)不合格品 （項(xiàng)） 的判定，并 跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)安裝工程不合格的返工。 （ .3） 倉(cāng)庫(kù)保管員做好退貨記錄。 項(xiàng)目部 按照 “不合格處理單通知 ”的要求對(duì)不合格品進(jìn)行處置，做好處置記錄。 .(5)不合格報(bào)告 的編制、簽發(fā)、存檔。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋的收集、整理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證； 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并組織實(shí)施； 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的策劃及監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)措施的有效實(shí)施； 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的日常管理工作，其他部門(mén)配合。由質(zhì)管 辦負(fù)責(zé)匯總、整理和保存。 糾正措施 糾正措施的控制范圍： (1)安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施； (2)車輛交付后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取的糾正措施； (3)質(zhì)量管理審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的糾正措施。 43 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 12 章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 職責(zé) 質(zhì)量體系審核計(jì)劃由質(zhì)量管理辦公室制定，報(bào) 經(jīng)理 和質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系評(píng)審和評(píng)價(jià)由經(jīng)理組織作出。 質(zhì)量體系要素及其控制程序的有效性。 質(zhì)量體系文件、記錄、報(bào)告的正確性。 售后服務(wù)、質(zhì)量管理情況。問(wèn)題得到解決時(shí)，質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員驗(yàn)證確認(rèn)。 程序文件： ZS/XX0102020《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 記錄文件： XX1201《內(nèi) 部質(zhì)量體系審核計(jì)劃表》 XX1202《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程表》 XX1203《質(zhì)量體系審核報(bào)告》 44 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 13 章 人員培訓(xùn)、考核和管理 控制程序 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 本公司建立 ZS/XX011— 2020《人員培訓(xùn)、考核和管理 控制程序》，提高質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，是保證車輛質(zhì)量的基礎(chǔ)。 職工教育培訓(xùn)由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)。 對(duì)全體職工都應(yīng)進(jìn)行國(guó)家質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理基本知識(shí)的教育，以提高質(zhì)量意識(shí)和法制觀念。 技術(shù)人員、試驗(yàn)檢驗(yàn)人員，主要學(xué)習(xí)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本公司質(zhì)量體系要素的控制程序、方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。 參加上級(jí)或外單位組織的學(xué)習(xí)班 。 本公司組織的教育培訓(xùn)。同時(shí)要配合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)，并接受用戶的檢查。 本公司隨時(shí)接受監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)關(guān)和企業(yè)主管部門(mén)組織的質(zhì)量抽查。 本公司對(duì)資格審查或質(zhì)量抽查中提出的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議要認(rèn)真研究，落實(shí)到部門(mén)和人員制訂整改措施和完成期限，進(jìn)行切實(shí)的整改。 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及國(guó)家授權(quán)的監(jiān)檢人員有權(quán)指定檢查點(diǎn)及其所選擇的附加檢查和復(fù)查，并有權(quán)審閱、檢查與車載燃?xì)鈿馄堪惭b工作有關(guān)的文件資料，有權(quán)自由出入與車載氣瓶安裝工作有關(guān)的工作區(qū)域和場(chǎng)所。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)于監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)絡(luò)，對(duì)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保工程師立即召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行分析研究，查清原因，限時(shí)解決問(wèn)題，制定預(yù)防措 施。 監(jiān)督與檢查 本公司接受安裝許可審查人員在執(zhí)行安裝許可制度審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、 46 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本： A 修改： 00 第 14 章 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度 控制程序 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 計(jì)算書(shū)、程序、試驗(yàn)結(jié)果及其它必要的文件的權(quán)力。在有效期內(nèi)，本公司接受安全監(jiān)察部門(mén)對(duì)證書(shū)的使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理狀況