【摘要】1、組織架構(gòu)調(diào)整流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖組織架構(gòu)調(diào)整流程與風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)辦人力資源部相關(guān)部門如果組織架構(gòu)調(diào)整方案不符合企業(yè)自身特點(diǎn)及實(shí)際情況,就會(huì)影響企業(yè)運(yùn)作效率如果新的《組織架構(gòu)圖》、《業(yè)務(wù)流程圖》、《崗位說明書》等文件編制混亂,就會(huì)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展;如果新的組織架構(gòu)運(yùn)行得
2025-04-27 12:04
【摘要】目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶核對(duì)流程 第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購(gòu) 2.1.請(qǐng)購(gòu)審批與預(yù)算控制 2.1.1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程 2.1.2采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)
2024-08-02 23:46
【摘要】XXX內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn):?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人目錄........................................................................................................................
2025-04-23 13:00
【摘要】中國(guó)神華包神鐵路有限責(zé)任公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)(征求意見稿)2009年1月22日125/125
2025-07-08 22:30
【摘要】北車建設(shè)工程有限責(zé)任公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)北車建設(shè)工程有限責(zé)任公司CNRCONSTRUCTIONENGINEERINGCO.,LTD.二○一三年五月目錄第一章
2025-06-22 12:44
【摘要】/120山東省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制手冊(cè)模板(試行)本模板屬于參考性文件,非強(qiáng)制性要求,目的是為指導(dǎo)不同規(guī)模、不同類型的行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施、評(píng)價(jià)與改進(jìn)工作。各行政事業(yè)單位應(yīng)根據(jù)本單位內(nèi)外部環(huán)境、發(fā)展階段、業(yè)務(wù)規(guī)模等因素,建立符合本單位實(shí)際的內(nèi)控操作手冊(cè)。I/120引言為了有效實(shí)施山東省行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制工作,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
2025-07-08 22:29
【摘要】67/69內(nèi)部控制管理手冊(cè)體系框架分冊(cè)中國(guó)石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡(jiǎn)介………………………………………………………………………………………手冊(cè)說明……………………………………………
2025-04-30 22:42
【摘要】?jī)?nèi)部控制手冊(cè)xx中心學(xué)校二0一五年四月目錄單位層面內(nèi)部控制內(nèi)部控制規(guī)范???????????????????????1內(nèi)部控制工作機(jī)制????????????????????11不相容職務(wù)分離辦法?????
2024-11-25 07:58
【摘要】文件編號(hào):ICM-JZCB受控號(hào):荊州市商業(yè)銀行內(nèi)部控制手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):版本號(hào):生效日期:文件編號(hào):ICM-JZCB 荊州市商
2025-06-22 05:09
【摘要】荊州市商業(yè)銀行內(nèi)部控制手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):版本號(hào):生效日期:1/85目錄修改記錄.........................................
2025-07-14 05:39
【摘要】新疆德安環(huán)??萍脊煞萦邢薰緝?nèi)部控制手冊(cè)第二十二章合同管理(CM)總述本章所述的合同管理,是指對(duì)合同對(duì)方資信調(diào)查、商務(wù)談判、條款擬訂、審查會(huì)審、審批、簽署、備案、履行、變更、解除、歸檔等全過程的管理??刂颇繕?biāo)合規(guī)目標(biāo)確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。財(cái)務(wù)目標(biāo)
2025-06-14 01:55
【摘要】規(guī)定了XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有關(guān)融資管理流程,旨在為保障生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,規(guī)范資金籌集渠道及籌集方法,保證資金的有效使用,保持資本結(jié)構(gòu)合理,降低資金成本。適用范圍適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。融資管理制度會(huì)計(jì)檔案管理制度。職責(zé)分工財(cái)務(wù)部:
2025-05-04 02:49
【摘要】XXX內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制:內(nèi)控工作組審核:內(nèi)控管理委員會(huì)批準(zhǔn):?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人目錄 3 3 3 3 4 4 4 5、職責(zé)及權(quán)限 6 6 72單位層面的內(nèi)部控制 10決策議事機(jī)機(jī)制 10 11 11 11
2025-04-24 00:50
【摘要】?jī)?nèi)部控制管理手冊(cè)——***公司分冊(cè)——******公司***分公司二〇一六年一月一日******公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》〈***公司分冊(cè)〉發(fā)布令為全面貫徹實(shí)施股份公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》,根據(jù)《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》編制規(guī)范要求,結(jié)
2025-04-28 01:07
【摘要】1/62青島海爾股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)附錄3管理層自我評(píng)估指引(1)(Beta)版本控制表:2/62文檔名稱:青島海爾股份有限公司管理層CSA指引作者:青島海爾股份有限公司內(nèi)控部所有者:青島海爾股份有限公司審閱者:股份公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)自:首次發(fā)布部門:最后更新部門:文檔修改記錄:版本號(hào)更改
2025-07-06 20:23