【摘要】1、組織架構調整流程與風險控制圖組織架構調整流程與風險控制業(yè)務風險不相容責任部門/責任人的職責分工與審批權限劃分階段董事會總經理總經辦人力資源部相關部門如果組織架構調整方案不符合企業(yè)自身特點及實際情況,就會影響企業(yè)運作效率如果新的《組織架構圖》、《業(yè)務流程圖》、《崗位說明書》等文件編制混亂,就會影響企業(yè)經營活動的順利開展;如果新的組織架構運行得
2025-04-27 12:04
【摘要】目錄第1章企業(yè)內部控制流程—資金 1.1資金與授權批準控制 1.1.1資金支付業(yè)務流程 1.1.2資金授權審批流程 1.2現金和銀行存款控制 1.2.1借出款項審批流程 1.2.2銀行賬戶核對流程 第2章企業(yè)內部控制流程—采購 2.1.請購審批與預算控制 2.1.1請購審批業(yè)務流程 2.1.2采購預算業(yè)務
2024-08-02 23:46
【摘要】XXX內部控制管理手冊編制:內控工作組審核:內控管理委員會批準:單位負責人目錄........................................................................................................................
2025-04-23 13:00
【摘要】中國神華包神鐵路有限責任公司內部控制評價手冊(征求意見稿)2009年1月22日125/125
2025-07-08 22:30
【摘要】北車建設工程有限責任公司內部控制評價手冊內部控制評價手冊北車建設工程有限責任公司CNRCONSTRUCTIONENGINEERINGCO.,LTD.二○一三年五月目錄第一章
2025-06-22 12:44
【摘要】/120山東省行政事業(yè)單位內部控制手冊模板(試行)本模板屬于參考性文件,非強制性要求,目的是為指導不同規(guī)模、不同類型的行政事業(yè)單位開展內部控制體系的建立、實施、評價與改進工作。各行政事業(yè)單位應根據本單位內外部環(huán)境、發(fā)展階段、業(yè)務規(guī)模等因素,建立符合本單位實際的內控操作手冊。I/120引言為了有效實施山東省行政事業(yè)單位的內部控制工作,加強風險防控機制
2025-07-08 22:29
【摘要】67/69內部控制管理手冊體系框架分冊中國石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡介………………………………………………………………………………………手冊說明……………………………………………
2025-04-30 22:42
【摘要】內部控制手冊xx中心學校二0一五年四月目錄單位層面內部控制內部控制規(guī)范???????????????????????1內部控制工作機制????????????????????11不相容職務分離辦法?????
2024-11-25 07:58
【摘要】文件編號:ICM-JZCB受控號:荊州市商業(yè)銀行內部控制手冊編制:審核:批準:版本號:生效日期:文件編號:ICM-JZCB 荊州市商
2025-06-22 05:09
【摘要】荊州市商業(yè)銀行內部控制手冊編制:審核:批準:版本號:生效日期:1/85目錄修改記錄.........................................
2025-07-14 05:39
【摘要】新疆德安環(huán)??萍脊煞萦邢薰緝炔靠刂剖謨缘诙潞贤芾?CM)總述本章所述的合同管理,是指對合同對方資信調查、商務談判、條款擬訂、審查會審、審批、簽署、備案、履行、變更、解除、歸檔等全過程的管理??刂颇繕撕弦?guī)目標確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求。財務目標
2025-06-14 01:55
【摘要】規(guī)定了XX股份有限公司集團總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有關融資管理流程,旨在為保障生產、經營和發(fā)展需要,規(guī)范資金籌集渠道及籌集方法,保證資金的有效使用,保持資本結構合理,降低資金成本。適用范圍適用于XX股份有限公司集團總部及其下屬公司。融資管理制度會計檔案管理制度。職責分工財務部:
2025-05-04 02:49
【摘要】XXX內部控制管理手冊編制:內控工作組審核:內控管理委員會批準:單位負責人目錄 3 3 3 3 4 4 4 5、職責及權限 6 6 72單位層面的內部控制 10決策議事機機制 10 11 11 11
2025-04-24 00:50
【摘要】內部控制管理手冊——***公司分冊——******公司***分公司二〇一六年一月一日******公司《內部控制管理手冊》〈***公司分冊〉發(fā)布令為全面貫徹實施股份公司《內部控制管理手冊》,根據《內部控制管理手冊》編制規(guī)范要求,結
2025-04-28 01:07
【摘要】1/62青島海爾股份有限公司內部控制手冊附錄3管理層自我評估指引(1)(Beta)版本控制表:2/62文檔名稱:青島海爾股份有限公司管理層CSA指引作者:青島海爾股份有限公司內控部所有者:青島海爾股份有限公司審閱者:股份公司總經理、財務負責人授權自:首次發(fā)布部門:最后更新部門:文檔修改記錄:版本號更改
2025-07-06 20:23