【正文】 量器具進行管理，保證周期檢定，確保其符合規(guī)定要求。執(zhí)行質量管理體系文件；2. 負責采購物資歸口管理；3. 負責采購物資的搬運、貯存、保管和標識；4. 負責組織外購物品供方質保能力的評價，并擇優(yōu)選定供方；5. 負責對顧客大宗原材料的管理并協(xié)助作好外協(xié)件加工。 6)負責采購設備技術文件編制，參與合格供方評審；7)負責設備、動力設施的管理，制定新購計劃，制定維修計劃，掌握設備完好狀態(tài)；8)組織指導操作人員用好、管好、維修好設備，保證在生產活動中處于良好狀態(tài)；9)確保水、電暢通，安全無事故運行；10)負責檢驗、測量和試驗裝備的控制，以滿足要求；J、人勞科1)負責干部培訓、職工崗位培訓、新職工崗前培訓；2)職工人員在側登記；3）保持教育、培訓、的記錄。執(zhí)行質量管理體系文件；2. 負責車間質量管理工作，貫徹質量方針，組織質量目標的實施；3. 負責生產過程標識的實施與管理；4. 參與生產過程中半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付；5. 負責管理好工藝裝備，確保為加工產品提供合格的工裝；6. 制定、修定產品的生產工藝和勞動工時定額；7. 搞好定置管理，做好文明生產。 管理者代表 管理者代表由廠長任命并明確其職責，見“管理者代表任命書”。 b、文件方式。 本組織對產品質量狀況的內部溝通方式為： a、顧客質量信息反饋； b、過程檢驗記錄傳遞； c、交班會； 管理評審管理評審每年年底定期進行一次。a) 工廠組織機構調整；b) 產品出現(xiàn)重大質量事故；c) 質量方針或質量目標調整；d) 認證機構監(jiān)督審核之前。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定。為有效實施管理評審，我廠制定了TC/CX 042009《管理評審控制程序》。 本廠根據質量管理活動要求和生產發(fā)展需要，對從事與質量有關的工作崗位的所有工作人員，都要通過教育培訓，并經考試和評價，使其達到規(guī)定要求，確保能勝任本職工作。 所有與質量有關工作人員其能力確定、教育、培訓方法和手段、考試和測量以及有關教育培訓的檔案、記錄的管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。有關基礎設施的購置使用、維護、保養(yǎng)、檢修、安全和管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 062009《設施環(huán)境控制程序》。A. 目的 通過對生產和工作環(huán)境的分析、動作研究，消除工作者的無效勞動和生產中的不安全因素，以提高勞動生產力和產品質量。C. 職責a. 廠長 負責各生產車間和工作現(xiàn)場定置管理的資源配置，并批準其設計、組織、實施的計劃。 c. 各科室、生產車間及工作現(xiàn)場負責根據產品要求和生產特點及工作特點對本組織內部進行定置管理的設計，經審核批準后實施。D. 定置管理內容定 置 管 理車 間 定 置 管 理科 室 定 置 管 理設備定置區(qū)域定置特別定置環(huán)衛(wèi)定置倉庫定置文件柜定置辦公桌椅定置設備安裝定置設備設備安裝定置設備維修定置設備易損件定置工具箱定置工位器具定置質控點定置安全器械定置 產品實現(xiàn)的策劃，以確保產品要求得以實現(xiàn)，達到顧客滿意。 a、產品的質量目標和技術要求； b、根據產品的不同，確定具體的加工工藝； c、為實現(xiàn)加工要求，所需編制的工藝文件及設備、工裝等資源的要求； d、為確定產品各加工工序的質量，即滿足產品要求的符合程度所需要進行的檢驗、測量或試驗活動及驗收標準（檢驗標準）。 針對老產品的改進要求，我廠通過策劃將編制專項“質量計劃”，針對特定的要求制定專門的質量措施，以確保滿足要求。 與顧客有關的過程我廠為確保與顧客有關的過程得到有效地實施和控制。 與產品有關的要求的確定通過與顧客的洽談、交流，在正式簽訂合同前必須明確規(guī)定產品的技術要求。 與產品有關的要求的評審TC/CX 082001《與顧客有關的過程控制程序》明確規(guī)定了有關產品要求的評審內容： a、評審與產品有關的要求，通過評審達到產品要求得到明確規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c、本廠有能力實現(xiàn)合同或定單規(guī)定的要求； d、評審必須在合同或定單正式簽定前進行； e、合同評審的結果所引起的有關措施應記錄并予以保存； f、在執(zhí)行合同過程中如產品要求發(fā)生變更，廠工程部負責合同更改，并確保將更改內容通知到有關部門； g、如果顧客要求沒有形成文件，本廠也要在簽定合同或定單前，針對顧客產品的各種特性，對其要求進行評審。通過合同、電話、傳真、信函、走訪等，及時了解顧客的意見和建議以及期望，包括顧客抱怨。銷售科負責產品銷售后顧客溝通。 采購 為對采購過程加以有效控制，特制定并執(zhí)行TC/CX 092009《采購控制程序》，以確保所采購產品滿足我廠生產產品的要求?！返膱?zhí)行將確保采購的產品符合規(guī)定的要求，同時規(guī)定了對供方及采購產品的控制方法以及對供方的評定和控制方法，即根據其提供產品的能力和質量保證水平來評價和選擇。只有經重新評定確認其能否再度成為合格供方，以保證所采購產品的渠道都是經過評定的合格供方，否則不予接收。包括： a、組織對供方產品、程序、過程的批準要求的確認。 b、對供方人員資格的要求的確認。 在與供方溝通前，我廠的采購文件要明確采購產品的技術質量要求（標準、規(guī)范、圖樣等技術文件）和驗收標準等。 采購產品的驗證《采購控制程序》明確規(guī)定了采購產品進廠后的驗收和檢驗方法，以確保采購產品滿足規(guī)定要求。其主要管理內容包括： a、產品特性即產品技術條件必須加以明確； b、對重要產品、關鍵件編制作業(yè)指導書——即操作規(guī)程；c、使用適宜的設備； d、確定測量所使用的計量器具和設備與測量方法；e、在加工過程中，每道工序完成后必須進行測量，只有合格才能轉序；f、產品交付時，要做好包裝防護，交付后做好售后服務。f、對關鍵工序“氮化處理”的控制，均按上述各點要求加以控制。對有追溯性要求的產品實現(xiàn)可追溯性。 顧客財產本組織暫無顧客財產 產品防護本廠對進廠物資、在制品和成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付，制定并執(zhí)行TC/CX 142009《產品防護控制程序》，確保產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段不發(fā)生損壞、丟失或降低質量。按規(guī)定進行碼放； e、執(zhí)行倉庫管理制度，建立物資收發(fā)臺帳，定期盤點，做到帳、卡、物相符； f、確定產品對運輸方法和運輸防護的要求。 a、根據產品監(jiān)視和測量的需要配置測量和監(jiān)控設備，對其采購和驗收，執(zhí)行TC/CX 062009《設施環(huán)境控制程序》中對生產設備采購和驗收的有關條款； b、測量和監(jiān)控設備必須依據國家標準在使用前進行進初次校準，當不存在上述標準時應記錄標準或檢定的依據。理化中心每年年底編制下年度的《計量器具校準計劃》。對用其檢測過的產品要重新予以檢測、確認。h、在搬運，維護和貯存期間防止測量裝置的損壞或失效。為此我廠制定并實施以下程序文件：TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》TC/CX 172009《內部審核控制程序》TC/CX 182009《過程、產品的測量和監(jiān)控程序》TC/CX 192009《不合格品控制程序》TC/CX 202009《數據統(tǒng)計分析控制程序》TC/CX 212009《持續(xù)改進控制程序》 監(jiān)視和測量通過測量質量管理體系的符合性來驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進；通過對產品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；通過對產品特性的測量和監(jiān)控，以驗證產品要求得到滿足。對顧客滿意程度的測量和監(jiān)控應依據與顧客有關的信息，通過對這些信息的評價來識別并改進本廠的的體系運行業(yè)績。本廠關注以下事項： a、 過程是否得到有效的實施； b、 持續(xù)改進的機會和過程能力的評價；c、 過程和產品性能的結果和期望的差距；d、 業(yè)績測量的充分性和準確性；e、 質量成本數據分析以及與相關方的關系。 本廠對質量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以確保各項過程得到有效的實施和保持，從而使我廠生產的產品能夠滿足顧客的要求。 b、質量管理體系過程監(jiān)視和測量主要方式應是以自我檢查和評價的方式進行。c、按標準要求進行內審，以發(fā)現(xiàn)質量管理體系過程執(zhí)行中存在的問題，并求得改進，確保質量管理體系過程的有效性。e、與質量相關的各過程應根據組織總目標進行分解，轉化為本過程具體的質量目標。 產品的監(jiān)視和測量本廠對產品特性的監(jiān)視和測量，編制并執(zhí)行TC/CX 182009《產品的測量和監(jiān)控程序》，以驗證產品要求得到滿足。對不合格品加以標識、隔離，并組織辦理退貨； e、生產部門負責工序半成品及成品報檢。經檢驗合格后，入庫管理或轉序，對不合格品加以標識并隔離，組織辦理退貨，檢驗方法執(zhí)行《外購產品質量檢驗管理辦法》；，本廠對產品的監(jiān)視和測量包括：A、進貨驗證B、半成品的測量和監(jiān)控a、首件檢驗b、過程檢驗c、互檢d、巡回監(jiān)控C、成品的測量和監(jiān)控除非顧客批準，否則在以上活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。有關該程序具體的過程要點詳見TC/CX 182009《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》。 其主要管理職責如下：a、 技術副廠長負責對不合格品處置的最終裁決。c、 調度科負責對進貨不合格品處置辦法申請。 通過使用調查表、排列圖、直方圖、流程圖、因果圖和對策表對顧客滿意度、質量管理體系的內審和管理評審以及供方產品的質量狀況進行統(tǒng)計分析，制定糾正和預防措施。b、相關部門負責用戶對產品滿意程度方面數據和市場信息的收集、分析與傳遞； c、車間負責產品質量信息及檢測數據的收集、分析和傳遞； d、調度科負責分供方信息及有關數據的收集、分析和傳遞； f、安教科負責統(tǒng)計技術應用的培訓。有關該程序的過程要點和統(tǒng)計技術應用范圍和部位詳見TC／CX202009《數據統(tǒng)計分析控制程序》 改進 本廠針對持續(xù)改進的策劃、實施和評價，編制并執(zhí)行TC／CX212009《持續(xù)改進控制程序》。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因、防止不合格的再發(fā)生所采取的措施執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進控制程序》。 預防措施 本廠有關消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進控制程序》，該程序對制定和實施預防措施規(guī)定了如下要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結果()； e)評審所采取的預防