【正文】 量器具進(jìn)行管理，保證周期檢定，確保其符合規(guī)定要求。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資歸口管理；3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存、保管和標(biāo)識(shí)；4. 負(fù)責(zé)組織外購(gòu)物品供方質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)，并擇優(yōu)選定供方；5. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客大宗原材料的管理并協(xié)助作好外協(xié)件加工。 6)負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備技術(shù)文件編制，參與合格供方評(píng)審；7)負(fù)責(zé)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)施的管理，制定新購(gòu)計(jì)劃，制定維修計(jì)劃，掌握設(shè)備完好狀態(tài)；8)組織指導(dǎo)操作人員用好、管好、維修好設(shè)備，保證在生產(chǎn)活動(dòng)中處于良好狀態(tài)；9)確保水、電暢通，安全無(wú)事故運(yùn)行；10)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)裝備的控制，以滿足要求；J、人勞科1)負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)、職工崗位培訓(xùn)、新職工崗前培訓(xùn)；2)職工人員在側(cè)登記；3）保持教育、培訓(xùn)、的記錄。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理工作，貫徹質(zhì)量方針，組織質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)的實(shí)施與管理；4. 參與生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；5. 負(fù)責(zé)管理好工藝裝備，確保為加工產(chǎn)品提供合格的工裝；6. 制定、修定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和勞動(dòng)工時(shí)定額；7. 搞好定置管理，做好文明生產(chǎn)。 管理者代表 管理者代表由廠長(zhǎng)任命并明確其職責(zé)，見“管理者代表任命書”。 b、文件方式。 本組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的內(nèi)部溝通方式為： a、顧客質(zhì)量信息反饋； b、過(guò)程檢驗(yàn)記錄傳遞； c、交班會(huì)； 管理評(píng)審管理評(píng)審每年年底定期進(jìn)行一次。a) 工廠組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；c) 質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；d) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核之前。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定。為有效實(shí)施管理評(píng)審，我廠制定了TC/CX 042009《管理評(píng)審控制程序》。 本廠根據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)要求和生產(chǎn)發(fā)展需要，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作崗位的所有工作人員，都要通過(guò)教育培訓(xùn)，并經(jīng)考試和評(píng)價(jià)，使其達(dá)到規(guī)定要求，確保能勝任本職工作。 所有與質(zhì)量有關(guān)工作人員其能力確定、教育、培訓(xùn)方法和手段、考試和測(cè)量以及有關(guān)教育培訓(xùn)的檔案、記錄的管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、安全和管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 062009《設(shè)施環(huán)境控制程序》。A. 目的 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和工作環(huán)境的分析、動(dòng)作研究，消除工作者的無(wú)效勞動(dòng)和生產(chǎn)中的不安全因素，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量。C. 職責(zé)a. 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間和工作現(xiàn)場(chǎng)定置管理的資源配置，并批準(zhǔn)其設(shè)計(jì)、組織、實(shí)施的計(jì)劃。 c. 各科室、生產(chǎn)車間及工作現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)特點(diǎn)及工作特點(diǎn)對(duì)本組織內(nèi)部進(jìn)行定置管理的設(shè)計(jì)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。D. 定置管理內(nèi)容定 置 管 理車 間 定 置 管 理科 室 定 置 管 理設(shè)備定置區(qū)域定置特別定置環(huán)衛(wèi)定置倉(cāng)庫(kù)定置文件柜定置辦公桌椅定置設(shè)備安裝定置設(shè)備設(shè)備安裝定置設(shè)備維修定置設(shè)備易損件定置工具箱定置工位器具定置質(zhì)控點(diǎn)定置安全器械定置 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，以確保產(chǎn)品要求得以實(shí)現(xiàn)，達(dá)到顧客滿意。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b、根據(jù)產(chǎn)品的不同，確定具體的加工工藝； c、為實(shí)現(xiàn)加工要求，所需編制的工藝文件及設(shè)備、工裝等資源的要求； d、為確定產(chǎn)品各加工工序的質(zhì)量，即滿足產(chǎn)品要求的符合程度所需要進(jìn)行的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）。 針對(duì)老產(chǎn)品的改進(jìn)要求，我廠通過(guò)策劃將編制專項(xiàng)“質(zhì)量計(jì)劃”，針對(duì)特定的要求制定專門的質(zhì)量措施，以確保滿足要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程我廠為確保與顧客有關(guān)的過(guò)程得到有效地實(shí)施和控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過(guò)與顧客的洽談、交流，在正式簽訂合同前必須明確規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審TC/CX 082001《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》明確規(guī)定了有關(guān)產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容： a、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，通過(guò)評(píng)審達(dá)到產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c、本廠有能力實(shí)現(xiàn)合同或定單規(guī)定的要求； d、評(píng)審必須在合同或定單正式簽定前進(jìn)行； e、合同評(píng)審的結(jié)果所引起的有關(guān)措施應(yīng)記錄并予以保存； f、在執(zhí)行合同過(guò)程中如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，廠工程部負(fù)責(zé)合同更改，并確保將更改內(nèi)容通知到有關(guān)部門； g、如果顧客要求沒(méi)有形成文件，本廠也要在簽定合同或定單前，針對(duì)顧客產(chǎn)品的各種特性，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)合同、電話、傳真、信函、走訪等，及時(shí)了解顧客的意見和建議以及期望，包括顧客抱怨。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后顧客溝通。 采購(gòu) 為對(duì)采購(gòu)過(guò)程加以有效控制，特制定并執(zhí)行TC/CX 092009《采購(gòu)控制程序》，以確保所采購(gòu)產(chǎn)品滿足我廠生產(chǎn)產(chǎn)品的要求。》的執(zhí)行將確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，同時(shí)規(guī)定了對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制方法以及對(duì)供方的評(píng)定和控制方法，即根據(jù)其提供產(chǎn)品的能力和質(zhì)量保證水平來(lái)評(píng)價(jià)和選擇。只有經(jīng)重新評(píng)定確認(rèn)其能否再度成為合格供方，以保證所采購(gòu)產(chǎn)品的渠道都是經(jīng)過(guò)評(píng)定的合格供方，否則不予接收。包括： a、組織對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程的批準(zhǔn)要求的確認(rèn)。 b、對(duì)供方人員資格的要求的確認(rèn)。 在與供方溝通前，我廠的采購(gòu)文件要明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證《采購(gòu)控制程序》明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后的驗(yàn)收和檢驗(yàn)方法，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。其主要管理內(nèi)容包括： a、產(chǎn)品特性即產(chǎn)品技術(shù)條件必須加以明確； b、對(duì)重要產(chǎn)品、關(guān)鍵件編制作業(yè)指導(dǎo)書——即操作規(guī)程；c、使用適宜的設(shè)備； d、確定測(cè)量所使用的計(jì)量器具和設(shè)備與測(cè)量方法；e、在加工過(guò)程中，每道工序完成后必須進(jìn)行測(cè)量，只有合格才能轉(zhuǎn)序；f、產(chǎn)品交付時(shí)，要做好包裝防護(hù)，交付后做好售后服務(wù)。f、對(duì)關(guān)鍵工序“氮化處理”的控制，均按上述各點(diǎn)要求加以控制。對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn)本組織暫無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)本廠對(duì)進(jìn)廠物資、在制品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付，制定并執(zhí)行TC/CX 142009《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，確保產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段不發(fā)生損壞、丟失或降低質(zhì)量。按規(guī)定進(jìn)行碼放； e、執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，建立物資收發(fā)臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符； f、確定產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸方法和運(yùn)輸防護(hù)的要求。 a、根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的需要配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行TC/CX 062009《設(shè)施環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)和驗(yàn)收的有關(guān)條款； b、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備必須依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在使用前進(jìn)行進(jìn)初次校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)記錄標(biāo)準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。理化中心每年年底編制下年度的《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃》。對(duì)用其檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品要重新予以檢測(cè)、確認(rèn)。h、在搬運(yùn)，維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量裝置的損壞或失效。為此我廠制定并實(shí)施以下程序文件：TC/CX 162009《顧客滿意度測(cè)量程序》TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》TC/CX 182009《過(guò)程、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》TC/CX 192009《不合格品控制程序》TC/CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》TC/CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性來(lái)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)；通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；通過(guò)對(duì)產(chǎn)品特性的測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)依據(jù)與顧客有關(guān)的信息，通過(guò)對(duì)這些信息的評(píng)價(jià)來(lái)識(shí)別并改進(jìn)本廠的的體系運(yùn)行業(yè)績(jī)。本廠關(guān)注以下事項(xiàng)： a、 過(guò)程是否得到有效的實(shí)施； b、 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和過(guò)程能力的評(píng)價(jià)；c、 過(guò)程和產(chǎn)品性能的結(jié)果和期望的差距；d、 業(yè)績(jī)測(cè)量的充分性和準(zhǔn)確性；e、 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)分析以及與相關(guān)方的關(guān)系。 本廠對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以確保各項(xiàng)過(guò)程得到有效的實(shí)施和保持，從而使我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。 b、質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量主要方式應(yīng)是以自我檢查和評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。c、按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程執(zhí)行中存在的問(wèn)題，并求得改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。e、與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本廠對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量，編制并執(zhí)行TC/CX 182009《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)、隔離，并組織辦理退貨； e、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工序半成品及成品報(bào)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，入庫(kù)管理或轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)并隔離，組織辦理退貨，檢驗(yàn)方法執(zhí)行《外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》；，本廠對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：A、進(jìn)貨驗(yàn)證B、半成品的測(cè)量和監(jiān)控a、首件檢驗(yàn)b、過(guò)程檢驗(yàn)c、互檢d、巡回監(jiān)控C、成品的測(cè)量和監(jiān)控除非顧客批準(zhǔn)，否則在以上活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。有關(guān)該程序具體的過(guò)程要點(diǎn)詳見TC/CX 182009《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 其主要管理職責(zé)如下：a、 技術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的最終裁決。c、 調(diào)度科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格品處置辦法申請(qǐng)。 通過(guò)使用調(diào)查表、排列圖、直方圖、流程圖、因果圖和對(duì)策表對(duì)顧客滿意度、質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評(píng)審以及供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定糾正和預(yù)防措施。b、相關(guān)部門負(fù)責(zé)用戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度方面數(shù)據(jù)和市場(chǎng)信息的收集、分析與傳遞； c、車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息及檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； d、調(diào)度科負(fù)責(zé)分供方信息及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； f、安教科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)。有關(guān)該程序的過(guò)程要點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍和部位詳見TC／CX202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》 改進(jìn) 本廠針對(duì)持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)，編制并執(zhí)行TC／CX212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因、防止不合格的再發(fā)生所采取的措施執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 預(yù)防措施 本廠有關(guān)消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，該程序?qū)χ贫ê蛯?shí)施預(yù)防措施規(guī)定了如下要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果()； e)評(píng)審所采取的預(yù)防