【正文】 量器具進行管理，保證周期檢定，確保其符合規(guī)定要求。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)采購物資歸口管理；3. 負(fù)責(zé)采購物資的搬運、貯存、保管和標(biāo)識；4. 負(fù)責(zé)組織外購物品供方質(zhì)保能力的評價，并擇優(yōu)選定供方；5. 負(fù)責(zé)對顧客大宗原材料的管理并協(xié)助作好外協(xié)件加工。 6)負(fù)責(zé)采購設(shè)備技術(shù)文件編制，參與合格供方評審；7)負(fù)責(zé)設(shè)備、動力設(shè)施的管理，制定新購計劃，制定維修計劃，掌握設(shè)備完好狀態(tài)；8)組織指導(dǎo)操作人員用好、管好、維修好設(shè)備，保證在生產(chǎn)活動中處于良好狀態(tài)；9)確保水、電暢通，安全無事故運行；10)負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗裝備的控制，以滿足要求；J、人勞科1)負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)、職工崗位培訓(xùn)、新職工崗前培訓(xùn)；2)職工人員在側(cè)登記；3）保持教育、培訓(xùn)、的記錄。執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；2. 負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理工作，貫徹質(zhì)量方針，組織質(zhì)量目標(biāo)的實施；3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程標(biāo)識的實施與管理；4. 參與生產(chǎn)過程中半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付；5. 負(fù)責(zé)管理好工藝裝備，確保為加工產(chǎn)品提供合格的工裝；6. 制定、修定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和勞動工時定額；7. 搞好定置管理，做好文明生產(chǎn)。 管理者代表 管理者代表由廠長任命并明確其職責(zé)，見“管理者代表任命書”。 b、文件方式。 本組織對產(chǎn)品質(zhì)量狀況的內(nèi)部溝通方式為： a、顧客質(zhì)量信息反饋； b、過程檢驗記錄傳遞； c、交班會； 管理評審管理評審每年年底定期進行一次。a) 工廠組織機構(gòu)調(diào)整；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；c) 質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；d) 認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)督審核之前。 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定。為有效實施管理評審，我廠制定了TC/CX 042009《管理評審控制程序》。 本廠根據(jù)質(zhì)量管理活動要求和生產(chǎn)發(fā)展需要，對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作崗位的所有工作人員，都要通過教育培訓(xùn)，并經(jīng)考試和評價，使其達(dá)到規(guī)定要求，確保能勝任本職工作。 所有與質(zhì)量有關(guān)工作人員其能力確定、教育、培訓(xùn)方法和手段、考試和測量以及有關(guān)教育培訓(xùn)的檔案、記錄的管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 052009《人力資源控制程序》。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的購置使用、維護、保養(yǎng)、檢修、安全和管理，執(zhí)行程序文件TC/CX 062009《設(shè)施環(huán)境控制程序》。A. 目的 通過對生產(chǎn)和工作環(huán)境的分析、動作研究，消除工作者的無效勞動和生產(chǎn)中的不安全因素，以提高勞動生產(chǎn)力和產(chǎn)品質(zhì)量。C. 職責(zé)a. 廠長 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間和工作現(xiàn)場定置管理的資源配置，并批準(zhǔn)其設(shè)計、組織、實施的計劃。 c. 各科室、生產(chǎn)車間及工作現(xiàn)場負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品要求和生產(chǎn)特點及工作特點對本組織內(nèi)部進行定置管理的設(shè)計，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實施。D. 定置管理內(nèi)容定 置 管 理車 間 定 置 管 理科 室 定 置 管 理設(shè)備定置區(qū)域定置特別定置環(huán)衛(wèi)定置倉庫定置文件柜定置辦公桌椅定置設(shè)備安裝定置設(shè)備設(shè)備安裝定置設(shè)備維修定置設(shè)備易損件定置工具箱定置工位器具定置質(zhì)控點定置安全器械定置 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，以確保產(chǎn)品要求得以實現(xiàn)，達(dá)到顧客滿意。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b、根據(jù)產(chǎn)品的不同，確定具體的加工工藝； c、為實現(xiàn)加工要求，所需編制的工藝文件及設(shè)備、工裝等資源的要求； d、為確定產(chǎn)品各加工工序的質(zhì)量，即滿足產(chǎn)品要求的符合程度所需要進行的檢驗、測量或試驗活動及驗收標(biāo)準(zhǔn)（檢驗標(biāo)準(zhǔn)）。 針對老產(chǎn)品的改進要求，我廠通過策劃將編制專項“質(zhì)量計劃”，針對特定的要求制定專門的質(zhì)量措施，以確保滿足要求。 與顧客有關(guān)的過程我廠為確保與顧客有關(guān)的過程得到有效地實施和控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過與顧客的洽談、交流，在正式簽訂合同前必須明確規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審TC/CX 082001《與顧客有關(guān)的過程控制程序》明確規(guī)定了有關(guān)產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容： a、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，通過評審達(dá)到產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c、本廠有能力實現(xiàn)合同或定單規(guī)定的要求； d、評審必須在合同或定單正式簽定前進行； e、合同評審的結(jié)果所引起的有關(guān)措施應(yīng)記錄并予以保存； f、在執(zhí)行合同過程中如產(chǎn)品要求發(fā)生變更，廠工程部負(fù)責(zé)合同更改，并確保將更改內(nèi)容通知到有關(guān)部門； g、如果顧客要求沒有形成文件，本廠也要在簽定合同或定單前，針對顧客產(chǎn)品的各種特性，對其要求進行評審。通過合同、電話、傳真、信函、走訪等，及時了解顧客的意見和建議以及期望，包括顧客抱怨。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后顧客溝通。 采購 為對采購過程加以有效控制，特制定并執(zhí)行TC/CX 092009《采購控制程序》，以確保所采購產(chǎn)品滿足我廠生產(chǎn)產(chǎn)品的要求。》的執(zhí)行將確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，同時規(guī)定了對供方及采購產(chǎn)品的控制方法以及對供方的評定和控制方法，即根據(jù)其提供產(chǎn)品的能力和質(zhì)量保證水平來評價和選擇。只有經(jīng)重新評定確認(rèn)其能否再度成為合格供方，以保證所采購產(chǎn)品的渠道都是經(jīng)過評定的合格供方，否則不予接收。包括： a、組織對供方產(chǎn)品、程序、過程的批準(zhǔn)要求的確認(rèn)。 b、對供方人員資格的要求的確認(rèn)。 在與供方溝通前，我廠的采購文件要明確采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）和驗收標(biāo)準(zhǔn)等。 采購產(chǎn)品的驗證《采購控制程序》明確規(guī)定了采購產(chǎn)品進廠后的驗收和檢驗方法，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。其主要管理內(nèi)容包括： a、產(chǎn)品特性即產(chǎn)品技術(shù)條件必須加以明確； b、對重要產(chǎn)品、關(guān)鍵件編制作業(yè)指導(dǎo)書——即操作規(guī)程；c、使用適宜的設(shè)備； d、確定測量所使用的計量器具和設(shè)備與測量方法；e、在加工過程中，每道工序完成后必須進行測量，只有合格才能轉(zhuǎn)序；f、產(chǎn)品交付時，要做好包裝防護，交付后做好售后服務(wù)。f、對關(guān)鍵工序“氮化處理”的控制，均按上述各點要求加以控制。對有追溯性要求的產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯性。 顧客財產(chǎn)本組織暫無顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護本廠對進廠物資、在制品和成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付，制定并執(zhí)行TC/CX 142009《產(chǎn)品防護控制程序》，確保產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段不發(fā)生損壞、丟失或降低質(zhì)量。按規(guī)定進行碼放； e、執(zhí)行倉庫管理制度，建立物資收發(fā)臺帳，定期盤點，做到帳、卡、物相符； f、確定產(chǎn)品對運輸方法和運輸防護的要求。 a、根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需要配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其采購和驗收，執(zhí)行TC/CX 062009《設(shè)施環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購和驗收的有關(guān)條款； b、測量和監(jiān)控設(shè)備必須依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)在使用前進行進初次校準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)記錄標(biāo)準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。理化中心每年年底編制下年度的《計量器具校準(zhǔn)計劃》。對用其檢測過的產(chǎn)品要重新予以檢測、確認(rèn)。h、在搬運，維護和貯存期間防止測量裝置的損壞或失效。為此我廠制定并實施以下程序文件：TC/CX 162009《顧客滿意度測量程序》TC/CX 172009《內(nèi)部審核控制程序》TC/CX 182009《過程、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》TC/CX 192009《不合格品控制程序》TC/CX 202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》TC/CX 212009《持續(xù)改進控制程序》 監(jiān)視和測量通過測量質(zhì)量管理體系的符合性來驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的保持、實施和改進；通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；通過對產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。對顧客滿意程度的測量和監(jiān)控應(yīng)依據(jù)與顧客有關(guān)的信息，通過對這些信息的評價來識別并改進本廠的的體系運行業(yè)績。本廠關(guān)注以下事項： a、 過程是否得到有效的實施； b、 持續(xù)改進的機會和過程能力的評價；c、 過程和產(chǎn)品性能的結(jié)果和期望的差距；d、 業(yè)績測量的充分性和準(zhǔn)確性；e、 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)分析以及與相關(guān)方的關(guān)系。 本廠對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以確保各項過程得到有效的實施和保持，從而使我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求。 b、質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量主要方式應(yīng)是以自我檢查和評價的方式進行。c、按標(biāo)準(zhǔn)要求進行內(nèi)審，以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行中存在的問題，并求得改進，確保質(zhì)量管理體系過程的有效性。e、與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本廠對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量，編制并執(zhí)行TC/CX 182009《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。對不合格品加以標(biāo)識、隔離，并組織辦理退貨； e、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工序半成品及成品報檢。經(jīng)檢驗合格后，入庫管理或轉(zhuǎn)序，對不合格品加以標(biāo)識并隔離，組織辦理退貨，檢驗方法執(zhí)行《外購產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理辦法》；，本廠對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：A、進貨驗證B、半成品的測量和監(jiān)控a、首件檢驗b、過程檢驗c、互檢d、巡回監(jiān)控C、成品的測量和監(jiān)控除非顧客批準(zhǔn)，否則在以上活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。有關(guān)該程序具體的過程要點詳見TC/CX 182009《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 其主要管理職責(zé)如下：a、 技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)對不合格品處置的最終裁決。c、 調(diào)度科負(fù)責(zé)對進貨不合格品處置辦法申請。 通過使用調(diào)查表、排列圖、直方圖、流程圖、因果圖和對策表對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評審以及供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，制定糾正和預(yù)防措施。b、相關(guān)部門負(fù)責(zé)用戶對產(chǎn)品滿意程度方面數(shù)據(jù)和市場信息的收集、分析與傳遞； c、車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息及檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； d、調(diào)度科負(fù)責(zé)分供方信息及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和傳遞； f、安教科負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)。有關(guān)該程序的過程要點和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍和部位詳見TC／CX202009《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序》 改進 本廠針對持續(xù)改進的策劃、實施和評價，編制并執(zhí)行TC／CX212009《持續(xù)改進控制程序》。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因、防止不合格的再發(fā)生所采取的措施執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進控制程序》。 預(yù)防措施 本廠有關(guān)消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生執(zhí)行TC／CX 212009《持續(xù)改進控制程序》，該程序?qū)χ贫ê蛯嵤╊A(yù)防措施規(guī)定了如下要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果()； e)評審所采取的預(yù)防