【正文】 駕培學(xué)員學(xué)籍管理制度》 《 駕培學(xué)員財(cái)產(chǎn)管理制度》 《駕培學(xué)員畢業(yè)和結(jié)業(yè)管理制度》 《駕培學(xué)員入學(xué)和報(bào)到管理制度》 《駕培文件控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 本駕駛學(xué)校綜合科組織制定質(zhì)量體系運(yùn)作程序規(guī)定、策劃與本校所提出的駕駛培訓(xùn)教學(xué)、研究與駕駛培訓(xùn)服務(wù)的流程與本校的質(zhì)量系統(tǒng)的要求一致，并以《駕培文件控制程序》、 《駕培記錄控制程序》將各項(xiàng)作業(yè)辦法文件化。 監(jiān)視和測(cè)量 學(xué)員滿意度 政教科負(fù)責(zé)歸口學(xué)員滿意度的管理，編制《學(xué)員滿意度調(diào)查管理辦法》，組織各分校、基地相關(guān)人員定期向?qū)W員進(jìn)行調(diào)查，監(jiān)控學(xué)員滿意和（或）不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量。 舉辦 ―學(xué)員座談會(huì) ‖，邀請(qǐng)往期學(xué)員來(lái)校作雙向溝通，了解學(xué)員對(duì)學(xué)校的滿意度。 以上情形均應(yīng)留下記錄，以證明滿意度是否達(dá)到顧客要求。 按照《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a） 符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； b） 得到有效實(shí)施和保持。 ② 內(nèi)審小組成員必須經(jīng)過(guò)相關(guān)內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)，并持有內(nèi)審員培訓(xùn)合格證。 ③ 進(jìn)行審核：審核前由辦公室召集內(nèi)審人員，說(shuō)明審核范圍及時(shí)間。對(duì)于審核結(jié)果，必須加以說(shuō)明。 ④ 內(nèi)審人員若發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)應(yīng)填《不符合報(bào)告》，并 交審核單位確認(rèn)簽字。綜合科應(yīng)整理內(nèi)審組的審核的《不符合報(bào)告》，連同《內(nèi)審報(bào)告書(shū)》報(bào)管理者代表審核后，呈報(bào)校長(zhǎng)。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本校依據(jù)下列各項(xiàng)作業(yè)來(lái)測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)符合顧客要求所建立的實(shí)現(xiàn)過(guò)程： 依據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)劃與本駕培學(xué)校所提供的駕駛培訓(xùn)教學(xué)、研究與駕駛培訓(xùn)教學(xué)服 務(wù)的過(guò)程與本校的質(zhì)量管理體系的要求一致。 本駕培學(xué)校綜合科負(fù)責(zé)收集各種相關(guān)資料，其來(lái)源如：學(xué)習(xí)成績(jī)、學(xué)員意見(jiàn)反映、校務(wù)意見(jiàn)、駕駛培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)等加以整理、呈報(bào)與跟進(jìn)改善。 依據(jù)《學(xué)員考試作業(yè)辦法》對(duì)學(xué)員駕駛培訓(xùn)質(zhì)量控制評(píng)價(jià)與衡量的作業(yè)。 學(xué)員結(jié)業(yè)時(shí)其資格的認(rèn)定及結(jié)業(yè)，依據(jù)《學(xué)員結(jié)業(yè)管理制度》辦理。 不合格的控制 不合格服務(wù)的認(rèn)定、標(biāo)識(shí) 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的不合格由綜合科歸口管理，并按《不合格控制程序》進(jìn)行處理、評(píng)定并保存相關(guān)記錄。 數(shù)據(jù)分析 本校綜合科負(fù)責(zé)組織收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 如：學(xué)員成績(jī)、學(xué)員意見(jiàn)反映、校務(wù)意見(jiàn)調(diào)查、教練員教學(xué)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)等加以整理、呈報(bào)與后續(xù)改善、矯正與預(yù)防措施的跟進(jìn)。 學(xué)習(xí)期結(jié)束由培訓(xùn)科將學(xué)員成績(jī)填入《學(xué)員成績(jī)單》。 每批學(xué)員考試結(jié)束后，培訓(xùn)科統(tǒng)計(jì)學(xué)員考試通過(guò)率，上報(bào)綜合科作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)檢驗(yàn)，彌補(bǔ)不足的依據(jù)。通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程序相適應(yīng)。 預(yù)防措施 按照上級(jí)主管部門(mén)的《駕培改進(jìn)控制程序》，識(shí)別預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 支持性文件 《駕培文件控制程序》 《駕培記錄控制程序》 《駕培學(xué)員學(xué)籍管理制度》 《駕培教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)管理制度》 《駕培不合格控制程序》 《駕培改進(jìn)控制程序》 附圖 1： xxxxx 汽車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)校組織機(jī)構(gòu)圖 附圖 2： xxxxx 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 院 長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 副校長(zhǎng) 管理者代表 副管理者代表 附表 1： 駕培學(xué)校質(zhì)量職能分配表 要素條款 號(hào) 職能部門(mén)質(zhì)量體系要素 校長(zhǎng) 管理者代表 副校長(zhǎng) 綜合科 報(bào)名科 考試科 培訓(xùn)科 安全機(jī)務(wù)科 政治教育科 江東門(mén)基 地 獅子壩基地 駕培各分校 營(yíng)運(yùn)駕駛員培訓(xùn)中心 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé)顧客關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 臨視的測(cè)量裝置控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)審 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 注： ―▲‖扎口管理部門(mén)（人員） ―△ ‖主要責(zé)任部門(mén)（人員） 附表 2: 學(xué)院 ISO9001 質(zhì)量體系過(guò)程職能分配表 要求條款號(hào) 職 能 部 門(mén) 校 長(zhǎng) 管 理 者 代 表 辦 公 室 學(xué) 工 科 教 務(wù) 科 總 務(wù) 科 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 科 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處 各系部 教 研 室 安 保 科 駕 培 學(xué) 校 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 記錄的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 過(guò)程確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 不合格控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 持續(xù)改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 糾正措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 注： ―▲‖—扎口管理部門(mén)（人員）； ―△‖—主要責(zé)任部門(mén)（人員） 附件 1： 駕培學(xué)校程序文件明細(xì) 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要求 程序文件名稱 文件編號(hào) 備 注 1 駕培文件控制程序 JX/ZL 2 駕培記錄控制程序 JX/ZL 3 駕培內(nèi)審控制程序 JX/ZL 4 駕培不合格控制程序 JX/ZL － 120xx 5 駕培改進(jìn)控制程序 JX/ZL 駕培文件控制程序 文件編號(hào)： JX/ZL 版 本 號(hào)： B 編 制： XXX 審 核： XXX、 XXX 批 準(zhǔn)： XXX 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 5 月 18 日 實(shí)施日期： 20xx 年 5 月 20 日 受控編號(hào)： 1． 0 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件、教學(xué)文件和資料進(jìn)行控制。 2． 0 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量 體系運(yùn)行的各有關(guān)場(chǎng)所對(duì)文件和資料的控制。 ａ）綜合科負(fù)責(zé)文件資料的管理。 3． 1． 2 文件和資料按其管理級(jí)別實(shí)行分級(jí)管理。 ｂ）各科室、基地的文件和資料由各科室、基地負(fù)責(zé)管理，綜合科監(jiān)督各項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況。 3． 2 文件編寫(xiě)人員職責(zé) 文件編寫(xiě)人員應(yīng)對(duì)所編寫(xiě)文件的符合性、有效性、適宜性負(fù)