【正文】 學(xué)員有任何問題發(fā)生時 ,均可依學(xué)員的學(xué)員證追溯其各階段學(xué)習(xí)過程的狀況。 本駕培學(xué)校綜合科負(fù)責(zé)制定《駕培學(xué)員財產(chǎn)管理管理規(guī)定》，對學(xué)員在校期間財產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)。 b) 對裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確定其是否處于完好 狀態(tài)； c) 防止會使其失效的調(diào)校； d) 再搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化； e) 記錄校準(zhǔn)結(jié)果； f) 當(dāng)監(jiān)控裝置失準(zhǔn)時，必要時應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性； g) 必要時對測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件采取措施，系統(tǒng)軟件在使用前需要進(jìn)行必要的鑒定，確保其功能滿足教學(xué)、服務(wù)的需要。 各分校、基地在每期學(xué)員結(jié)束學(xué)習(xí)取證時，組織學(xué)員填寫《學(xué)員滿意度調(diào)查表》，做駕駛培訓(xùn)教學(xué)評價，以提供培訓(xùn)科作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改進(jìn)的參考。 內(nèi)部審核 綜合科負(fù)責(zé)歸口管理，制定《內(nèi)審年度計劃表》，組織內(nèi)審實施，并保持相關(guān)記錄。被審核單 位若有合格的內(nèi)審員，不得對本單位做內(nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的獨(dú)立性及公正性。內(nèi)審人員應(yīng)觀察受審核單位現(xiàn)場工作流程是否依據(jù)原則制定的質(zhì)量管理體系程序文件來執(zhí)行。 ⑤ 內(nèi)審小組于審核活動結(jié)束并確認(rèn)不符合項已整改后，由辦公室將結(jié)果提交管理審 查會議，各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理審查。 駕培服務(wù)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 本?？荚嚳茪w口管理并編制《學(xué)員學(xué)籍管理制度》，借由服務(wù)過程的各種記錄文件予以識別服務(wù)，并可追溯學(xué)員在校期間學(xué)習(xí)過程中所發(fā)生的問題，防止再發(fā) 生。當(dāng)學(xué)員符合結(jié)業(yè)資格要求時才能發(fā)畢業(yè)證書。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他來源的數(shù)據(jù)。 學(xué)習(xí)期結(jié)束由培訓(xùn)科實 施駕駛培訓(xùn)教學(xué)評估調(diào)查，其結(jié)果由培訓(xùn)科以正式信函通知各培訓(xùn)基地和分校，以此作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改善的依據(jù)。 糾正措施 為消除現(xiàn)有或潛在的質(zhì)量異常 ,使學(xué) 員從入學(xué)到結(jié)業(yè)均能符合本校、上級交通部門。通過程序文件的控 制，保證所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適。 3． 0 職責(zé) 3． 1 文件和資料管理部門的職責(zé) 3． 1． 1 文件和資料按其內(nèi)容與類別實行分類管理。 ａ）駕校管理性文件和資料由綜合科負(fù)責(zé)管理，教學(xué)文件和資料由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)管理。確保： ａ）文件的目的明確，滿。 3． 1． 3 文件和資料的管理部門應(yīng)確保文件和資料的適用性，應(yīng)確保在各有關(guān)使用場所都能得 到相應(yīng)有效版本的文件和和資料，防止使用失效或作廢的文件和資料。 ｂ）網(wǎng)上信息由學(xué)院信息中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。確保文件和資料的適用性，防止使用失效或作廢的文件和資料。 按照上級主管部門的《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，本校規(guī)定了以下方面的要求： (1)識別不合格（包括學(xué)員投訴） (2)確定不合格的原因； (3)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； (4)確定和實施所需的糾正措施； (5)記錄所采取措施的結(jié)果； (6)評審所采取的糾正措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。 新學(xué)員入學(xué)時，報考科編制新學(xué)員花名冊，送交各分校及基地參考。 采購不合格品的處理 采購不 合格品的處理由庫管員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，并通知綜合科組織評定、處理。 依據(jù)《成績登記作業(yè)辦法》評價、衡量與測試學(xué)員，并識別符合或不符合駕駛培訓(xùn)的質(zhì)量。 依據(jù)《駕駛培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量評價管理制度》，每期由培訓(xùn)科組織調(diào)查，其結(jié)果以正式信函通知各分校、基地教練員以作為駕駛培訓(xùn)教學(xué)改善的依據(jù)。被審 核單位將《不符合報告》中所列不符合事實提出產(chǎn)生原因及整改措施和期限，報審核小組確認(rèn)及跟蹤驗證。內(nèi)審人員可依 照被審核單位提供的相關(guān)文件進(jìn)行審核。 ① 年度審核計劃的制定，本校內(nèi)部審核每年兩次，必要時由校長 提出臨時進(jìn)行，由 辦公室負(fù)責(zé)于每學(xué)年下學(xué)期擬定《內(nèi)審年度計劃表》，并執(zhí)行內(nèi)審計劃。 在學(xué)習(xí)期間，學(xué)員提出意見，由各分校、基地進(jìn)行調(diào)查處理，網(wǎng)上反 饋信息、投訴事件由政教科組織進(jìn)行調(diào)查并向綜合科提出處理意見，同時，通知各有關(guān)單位答復(fù)并改進(jìn)，增進(jìn)學(xué)員對駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的滿意度。 各部門收集各種相關(guān)資料，其來源如：學(xué)習(xí)成績、學(xué)員意見反饋、校務(wù)意見調(diào)查、駕駛培訓(xùn)教學(xué)質(zhì)量評價等加以整理、呈報與跟蹤改善。 產(chǎn)品的防護(hù) 本校綜合科和安全機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)歸口管理物品的防護(hù)，制定《駕培生活工作環(huán)境管理制度 》，以確保學(xué)員在本校就學(xué)期間的安全。 學(xué)員財產(chǎn) 訓(xùn)練科在 新學(xué)員入學(xué)時應(yīng)繳交相關(guān)證件作為資格與身份查核，其管理方式依據(jù)《駕培學(xué)員入學(xué)和報到注冊制度》辦理。 學(xué)員因休、退學(xué)進(jìn)而去除學(xué)籍的過程，及復(fù)學(xué)后學(xué)籍重新建立的過程，也要加以標(biāo)識。本校采取以下措施實施對關(guān)鍵過程實施控制： a） 本校實施駕培服務(wù)的教練員實行持證上崗制度； b） 本校制定《駕培教學(xué)過程管理制度》及《駕培教學(xué)質(zhì)量評價管理制度》對教學(xué)過程實施控制。 7． 5． 2 教學(xué)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)服務(wù)提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，這包括僅在服務(wù)已交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程，我們把這些過程通常稱之為 ―特殊過程 ‖。 參考文件 學(xué)院《采購控制程序》 《駕培物資采購、檢驗管理規(guī)定》 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)的提供 駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)提供的控制 為確保學(xué)員在駕駛培訓(xùn)過程能加以適當(dāng)控制，使其駕駛培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量得以維持一致性，防止異常事件的發(fā)生，駕校依據(jù)下列相關(guān)作業(yè)管理程序來控制駕駛培訓(xùn)教學(xué)與服務(wù)的過程。 采購信息 采購申請單位必須明確描述擬采購產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及相 應(yīng)的技術(shù)要求、規(guī)范等的核準(zhǔn)確認(rèn)的要求。 綜合科核準(zhǔn)采購規(guī)格等與數(shù)量進(jìn)行采購，并在采購物品進(jìn)入學(xué)校時會同需求單位與相應(yīng)單位進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，以確保采購的產(chǎn)品能符合規(guī)定要求。 參考文件 《駕培教學(xué)項目開發(fā)管理制度》 《駕培文件控制程序》 采購 采購控制 a) 駕培學(xué)校的主要物資采購（包括基建、車輛、基礎(chǔ)設(shè)施等）由上級主管按照駕培教學(xué)需要撥給，本校采購的內(nèi)容僅限于滿足學(xué)校日常行政管理和教學(xué)需要的一般物資。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 駕校研究開發(fā)的駕駛培訓(xùn)服務(wù)項目的更改、控制由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)，更改單的分發(fā)和文件的更改由綜合科控制。對某些駕駛培訓(xùn)服務(wù)提供無法進(jìn)行確認(rèn)時，只能進(jìn)行部分確認(rèn)，如應(yīng)用學(xué)員或授權(quán)有資格的專家對設(shè)計和開發(fā)輸出審核執(zhí)行國家法規(guī)條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的充分性。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 該項目組負(fù)責(zé)組織對設(shè)計的最終結(jié)果依據(jù)策劃的安排進(jìn)行確認(rèn)，確保駕駛培訓(xùn)服務(wù)產(chǎn)品 能滿足規(guī)定的要求，符合國家交通等有關(guān)法律法規(guī)的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審可由較高層次的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜抑鞒?,評審應(yīng)形成《設(shè) 計評審報告》并保存評審記錄。 a) 為技術(shù)要求、駕駛培訓(xùn)和相關(guān)服務(wù)提供所需的信息； b) 包含或引用教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； c) 明確關(guān)鍵和特殊過程的重點(diǎn)控制的要 求； d) 測驗規(guī)范等。 項目開發(fā)小組 在充分收集信息的基礎(chǔ)上，評審設(shè)計輸入的充分性、適用性，并保存相關(guān)記錄，要求完整、清楚，并不能自相矛盾。 明確規(guī)定設(shè)計和開發(fā)的組織和技術(shù)接口，實施技術(shù)狀態(tài)管理。 參考文件 《外部溝通控制程序》 《汽車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理辦法》 《中華人民共和國機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)管理規(guī)定》 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 新駕駛培訓(xùn)教學(xué)項目開發(fā)組 負(fù)責(zé)駕駛培訓(xùn)服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)，就是將要求轉(zhuǎn)換為服務(wù)過程或體系規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的一組過程。 e) 政教科負(fù)責(zé)建立、收集和分析學(xué)員在駕培服務(wù)全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道。 外部 溝通 a) 交通局或相關(guān)主管單位來文由綜合科根據(jù)《駕培文件控制程序》進(jìn)行編制分發(fā)至承辦單位處理，各承辦單位依據(jù)職責(zé)和權(quán)限予以實施工作，并妥善保存相關(guān)文件。 學(xué)員需求的變更之于： a) 國家主管機(jī)關(guān)的法規(guī)變化，如：交通系統(tǒng)：課程標(biāo)準(zhǔn)的變更、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的改變等、駕培過程的其他變更要求； b) 學(xué)員：轉(zhuǎn)學(xué)申請等。 當(dāng)駕駛培訓(xùn)服務(wù)要求發(fā)生變更時，報名科和考試科應(yīng)將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門，必要時應(yīng)重新評審。 與駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)要求的評審 報名科、考試科負(fù)責(zé)歸口管理對駕駛培訓(xùn)服務(wù)有關(guān)要求的評審，各分校和實訓(xùn)基地職能部門協(xié)助。 各承辦單位將各單位提供的顧客需求資料分析、歸類，找出顧客的具體要求。 對各項考核及評價要求，若其涉及技術(shù)層面已超越現(xiàn)有的技術(shù)水平，則培訓(xùn)科須會同相關(guān)部門作充分研究，開發(fā)新培訓(xùn)項目以確保達(dá)到服務(wù)質(zhì)量要求。 質(zhì)量計劃文件主要由工作通知、開班通知、 工作記錄等組成。 a) 依據(jù)《駕培文件控制程序》、《駕培記錄控制程序》 ，將各項作業(yè)方法文件化； b) 使用能夠達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需要的軟件、硬件資源，駕駛培訓(xùn)練場要滿足交通部《機(jī)動車教練場技術(shù)條件》的要求。 b) 綜合科負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)程序，負(fù)責(zé)辦公室設(shè)施的規(guī)劃與維持，并形成相關(guān)的辦公設(shè)施臺帳。 教練員按照設(shè)施的操作規(guī)范要求進(jìn)行操作。 參考文件 學(xué)院《人力資源管理控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 本駕校安全機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)建立《駕駛培訓(xùn)教學(xué)車輛與設(shè)備管理制度》，以識別、提供和維護(hù)為實施駕駛培訓(xùn)教學(xué)服務(wù)所需要的設(shè)施，并維持這些必要設(shè)施的正常工作。 培訓(xùn)的實施 所進(jìn)行的各類培訓(xùn)由綜合科組織按規(guī)定的程序進(jìn)行 , 培訓(xùn)科負(fù)責(zé)教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，政教科負(fù)責(zé)教練員職業(yè)道德的培訓(xùn)，各基地按綜合科的年度培訓(xùn)計劃要求組織實施各項培訓(xùn)并保存相關(guān)記錄。 本駕校識別從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員能力需求 : a) 包括新調(diào)入人員的能力需求、轉(zhuǎn)崗人員的能力需求、升職人員的能力需求。 人力資源 總則 a) 綜合科負(fù)責(zé)人力資源的識別、配置、培訓(xùn)、教育和管理。 資源的提供 本駕校最高管理者負(fù)責(zé)適時地識別和提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、 信息、資金等資源。 記錄 管理評審計劃； 管理評審報告。 g） 改進(jìn)的建議 評審輸出 管理評審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)論形成書面的管理評審輸出記錄（即評審結(jié)果），管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與學(xué)員要求有關(guān)的駕駛 培訓(xùn)服務(wù)的改進(jìn)； c） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； d） 資源需求和配置。 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中各特定的條件下可以增加管理評審的次 數(shù)： a) 駕校的外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，對學(xué)校的駕駛培訓(xùn)服務(wù)發(fā)展方向產(chǎn)生影響； b) 駕校的組織機(jī)構(gòu)、體系發(fā)生重大變化； c) 發(fā)生重大駕駛培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量事故或?qū)W員投訴，出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量問題。 ⑤ . 學(xué)員意見可通過電子郵件（ ）、座談會提出，經(jīng)整理后給相關(guān)單位處理，處理結(jié)果書面通知學(xué)員。 ① . 本駕校員工任何有關(guān)質(zhì)量議題的建議，可填寫書面意見投入意見箱，由各分校、基地定期收回，發(fā)文給承辦單位及政教科，由承辦單位予以改善，有必要時 應(yīng)制定矯正預(yù)防措施后送管理者代表及校長確認(rèn)執(zhí)行狀況及效果。 ⑨ . 完成上級主管領(lǐng)導(dǎo)和校長交辦的其它工作。已經(jīng)發(fā)生的，要嚴(yán)格按 ―四不放過 ‖要求 把關(guān)。 ④ . 認(rèn)真抓好培訓(xùn)部人員的思想作風(fēng)建設(shè)、素質(zhì)建設(shè)、駕駛培訓(xùn)教學(xué)制度建設(shè)。 最高管理者為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以正式文件下發(fā)，傳達(dá)到全體教練員工，確保在駕培學(xué)校內(nèi)得到充分的溝通（駕培學(xué)校組織機(jī)構(gòu)圖見附圖 學(xué)院組織機(jī)構(gòu)圖見附圖 2，相應(yīng)的職能分配表見附表 附表 2）。 最高管理者應(yīng)適應(yīng)國內(nèi)外市場經(jīng)濟(jì)和駕培學(xué)校駕駛培訓(xùn)服務(wù)機(jī)制的變化，學(xué)員對駕駛培訓(xùn)服務(wù)要求的提高，以及學(xué)校對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要，將適時地研究改變質(zhì)量方 針和目標(biāo)，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 綜合科負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核。綜合科每季對質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并納入到對部門的考核中。質(zhì)量目標(biāo)均是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 通過宣傳、討論質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，反饋本駕培學(xué)校質(zhì)量方針和質(zhì)量管理目標(biāo)的執(zhí)行信息，以及建立實施 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系達(dá)到本駕培學(xué)校各層次上的溝通和理解。體現(xiàn)了本駕校的質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向和質(zhì)量指導(dǎo)思想，以及對滿足學(xué)員和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是整個管理活動的指導(dǎo)方針，是對目標(biāo)的高度凝練和概括。 確保必要資源的取得及使用。 參考文件 《駕培文件控制程序》 《駕培記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 本駕培學(xué)校校長與管理者代表通過以下的做法，為展示其建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a） 駕校各部門負(fù)責(zé)包括標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)和分析記錄。 文件和資料的控制 本駕培學(xué)校綜合科負(fù)責(zé)歸口管理文件的控制，并組織按《駕培文件控制程序》執(zhí)行，以達(dá)到以下控制要求： a) 所有上述文件（法律法 規(guī)、外來文件除外）在正式發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定的程序得到授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，以確保文件是充分適用的；