【正文】 學員有任何問題發(fā)生時 ,均可依學員的學員證追溯其各階段學習過程的狀況。 本駕培學校綜合科負責制定《駕培學員財產(chǎn)管理管理規(guī)定》，對學員在校期間財產(chǎn)進行保護。 b) 對裝置進行標識，以確定其是否處于完好 狀態(tài)； c) 防止會使其失效的調(diào)校； d) 再搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化； e) 記錄校準結果； f) 當監(jiān)控裝置失準時，必要時應復評先前結果的有效性； g) 必要時對測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件采取措施，系統(tǒng)軟件在使用前需要進行必要的鑒定，確保其功能滿足教學、服務的需要。 各分校、基地在每期學員結束學習取證時，組織學員填寫《學員滿意度調(diào)查表》，做駕駛培訓教學評價，以提供培訓科作為駕駛培訓教學改進的參考。 內(nèi)部審核 綜合科負責歸口管理，制定《內(nèi)審年度計劃表》，組織內(nèi)審實施，并保持相關記錄。被審核單 位若有合格的內(nèi)審員，不得對本單位做內(nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的獨立性及公正性。內(nèi)審人員應觀察受審核單位現(xiàn)場工作流程是否依據(jù)原則制定的質量管理體系程序文件來執(zhí)行。 ⑤ 內(nèi)審小組于審核活動結束并確認不符合項已整改后，由辦公室將結果提交管理審 查會議，各部門負責人執(zhí)行管理審查。 駕培服務產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 本校考試科歸口管理并編制《學員學籍管理制度》，借由服務過程的各種記錄文件予以識別服務，并可追溯學員在校期間學習過程中所發(fā)生的問題，防止再發(fā) 生。當學員符合結業(yè)資格要求時才能發(fā)畢業(yè)證書。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他來源的數(shù)據(jù)。 學習期結束由培訓科實 施駕駛培訓教學評估調(diào)查，其結果由培訓科以正式信函通知各培訓基地和分校，以此作為駕駛培訓教學改善的依據(jù)。 糾正措施 為消除現(xiàn)有或潛在的質量異常 ,使學 員從入學到結業(yè)均能符合本校、上級交通部門。通過程序文件的控 制，保證所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適。 3． 0 職責 3． 1 文件和資料管理部門的職責 3． 1． 1 文件和資料按其內(nèi)容與類別實行分類管理。 ａ）駕校管理性文件和資料由綜合科負責管理，教學文件和資料由培訓科負責管理。確保： ａ）文件的目的明確，滿。 3． 1． 3 文件和資料的管理部門應確保文件和資料的適用性，應確保在各有關使用場所都能得 到相應有效版本的文件和和資料，防止使用失效或作廢的文件和資料。 ｂ）網(wǎng)上信息由學院信息中心統(tǒng)一負責管理。確保文件和資料的適用性，防止使用失效或作廢的文件和資料。 按照上級主管部門的《持續(xù)改進控制程序》，本校規(guī)定了以下方面的要求： (1)識別不合格（包括學員投訴） (2)確定不合格的原因； (3)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； (4)確定和實施所需的糾正措施； (5)記錄所采取措施的結果； (6)評審所采取的糾正措施。 改進 持續(xù)改進的策劃 管理者代表負責策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過程。 新學員入學時，報考科編制新學員花名冊，送交各分校及基地參考。 采購不合格品的處理 采購不 合格品的處理由庫管員負責標準，并通知綜合科組織評定、處理。 依據(jù)《成績登記作業(yè)辦法》評價、衡量與測試學員，并識別符合或不符合駕駛培訓的質量。 依據(jù)《駕駛培訓教學質量評價管理制度》，每期由培訓科組織調(diào)查，其結果以正式信函通知各分校、基地教練員以作為駕駛培訓教學改善的依據(jù)。被審 核單位將《不符合報告》中所列不符合事實提出產(chǎn)生原因及整改措施和期限，報審核小組確認及跟蹤驗證。內(nèi)審人員可依 照被審核單位提供的相關文件進行審核。 ① 年度審核計劃的制定，本校內(nèi)部審核每年兩次，必要時由校長 提出臨時進行，由 辦公室負責于每學年下學期擬定《內(nèi)審年度計劃表》，并執(zhí)行內(nèi)審計劃。 在學習期間，學員提出意見，由各分校、基地進行調(diào)查處理，網(wǎng)上反 饋信息、投訴事件由政教科組織進行調(diào)查并向綜合科提出處理意見，同時，通知各有關單位答復并改進，增進學員對駕駛培訓教學服務的滿意度。 各部門收集各種相關資料，其來源如：學習成績、學員意見反饋、校務意見調(diào)查、駕駛培訓教學質量評價等加以整理、呈報與跟蹤改善。 產(chǎn)品的防護 本校綜合科和安全機務科負責歸口管理物品的防護，制定《駕培生活工作環(huán)境管理制度 》，以確保學員在本校就學期間的安全。 學員財產(chǎn) 訓練科在 新學員入學時應繳交相關證件作為資格與身份查核，其管理方式依據(jù)《駕培學員入學和報到注冊制度》辦理。 學員因休、退學進而去除學籍的過程，及復學后學籍重新建立的過程，也要加以標識。本校采取以下措施實施對關鍵過程實施控制： a） 本校實施駕培服務的教練員實行持證上崗制度； b） 本校制定《駕培教學過程管理制度》及《駕培教學質量評價管理制度》對教學過程實施控制。 7． 5． 2 教學與服務提供過程的確認 當服務提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，這包括僅在服務已交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程，我們把這些過程通常稱之為 ―特殊過程 ‖。 參考文件 學院《采購控制程序》 《駕培物資采購、檢驗管理規(guī)定》 駕駛培訓教學服務的提供 駕駛培訓教學服務提供的控制 為確保學員在駕駛培訓過程能加以適當控制，使其駕駛培訓學習質量得以維持一致性，防止異常事件的發(fā)生，駕校依據(jù)下列相關作業(yè)管理程序來控制駕駛培訓教學與服務的過程。 采購信息 采購申請單位必須明確描述擬采購產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及相 應的技術要求、規(guī)范等的核準確認的要求。 綜合科核準采購規(guī)格等與數(shù)量進行采購，并在采購物品進入學校時會同需求單位與相應單位進行進貨檢驗，以確保采購的產(chǎn)品能符合規(guī)定要求。 參考文件 《駕培教學項目開發(fā)管理制度》 《駕培文件控制程序》 采購 采購控制 a) 駕培學校的主要物資采購（包括基建、車輛、基礎設施等）由上級主管按照駕培教學需要撥給，本校采購的內(nèi)容僅限于滿足學校日常行政管理和教學需要的一般物資。 設計和開發(fā)更改的控制 駕校研究開發(fā)的駕駛培訓服務項目的更改、控制由培訓科負責，更改單的分發(fā)和文件的更改由綜合科控制。對某些駕駛培訓服務提供無法進行確認時，只能進行部分確認，如應用學員或授權有資格的專家對設計和開發(fā)輸出審核執(zhí)行國家法規(guī)條例、標準和規(guī)定的充分性。 設計和開發(fā)確認 該項目組負責組織對設計的最終結果依據(jù)策劃的安排進行確認，確保駕駛培訓服務產(chǎn)品 能滿足規(guī)定的要求，符合國家交通等有關法律法規(guī)的要求。 設計和開發(fā)評審可由較高層次的技術領導或專家主持 ,評審應形成《設 計評審報告》并保存評審記錄。 a) 為技術要求、駕駛培訓和相關服務提供所需的信息； b) 包含或引用教學服務標準、規(guī)范； c) 明確關鍵和特殊過程的重點控制的要 求； d) 測驗規(guī)范等。 項目開發(fā)小組 在充分收集信息的基礎上，評審設計輸入的充分性、適用性，并保存相關記錄，要求完整、清楚，并不能自相矛盾。 明確規(guī)定設計和開發(fā)的組織和技術接口，實施技術狀態(tài)管理。 參考文件 《外部溝通控制程序》 《汽車駕駛員培訓行業(yè)管理辦法》 《中華人民共和國機動車駕駛員培訓管理規(guī)定》 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 新駕駛培訓教學項目開發(fā)組 負責駕駛培訓服務的設計和開發(fā)，就是將要求轉換為服務過程或體系規(guī)定的標準和規(guī)范的一組過程。 e) 政教科負責建立、收集和分析學員在駕培服務全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡渠道。 外部 溝通 a) 交通局或相關主管單位來文由綜合科根據(jù)《駕培文件控制程序》進行編制分發(fā)至承辦單位處理，各承辦單位依據(jù)職責和權限予以實施工作，并妥善保存相關文件。 學員需求的變更之于： a) 國家主管機關的法規(guī)變化，如：交通系統(tǒng)：課程標準的變更、收費標準的改變等、駕培過程的其他變更要求； b) 學員：轉學申請等。 當駕駛培訓服務要求發(fā)生變更時，報名科和考試科應將變更的信息及時傳達到有關部門，必要時應重新評審。 與駕駛培訓服務有關要求的評審 報名科、考試科負責歸口管理對駕駛培訓服務有關要求的評審，各分校和實訓基地職能部門協(xié)助。 各承辦單位將各單位提供的顧客需求資料分析、歸類，找出顧客的具體要求。 對各項考核及評價要求，若其涉及技術層面已超越現(xiàn)有的技術水平，則培訓科須會同相關部門作充分研究，開發(fā)新培訓項目以確保達到服務質量要求。 質量計劃文件主要由工作通知、開班通知、 工作記錄等組成。 a) 依據(jù)《駕培文件控制程序》、《駕培記錄控制程序》 ，將各項作業(yè)方法文件化； b) 使用能夠達成質量目標所需要的軟件、硬件資源，駕駛培訓練場要滿足交通部《機動車教練場技術條件》的要求。 b) 綜合科負責制定相關作業(yè)程序，負責辦公室設施的規(guī)劃與維持，并形成相關的辦公設施臺帳。 教練員按照設施的操作規(guī)范要求進行操作。 參考文件 學院《人力資源管理控制程序》 基礎設施 本駕校安全機務科負責建立《駕駛培訓教學車輛與設備管理制度》，以識別、提供和維護為實施駕駛培訓教學服務所需要的設施，并維持這些必要設施的正常工作。 培訓的實施 所進行的各類培訓由綜合科組織按規(guī)定的程序進行 , 培訓科負責教練員的業(yè)務培訓，政教科負責教練員職業(yè)道德的培訓，各基地按綜合科的年度培訓計劃要求組織實施各項培訓并保存相關記錄。 本駕校識別從事影響服務質量工作的人員能力需求 : a) 包括新調(diào)入人員的能力需求、轉崗人員的能力需求、升職人員的能力需求。 人力資源 總則 a) 綜合科負責人力資源的識別、配置、培訓、教育和管理。 資源的提供 本駕校最高管理者負責適時地識別和提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、 信息、資金等資源。 記錄 管理評審計劃； 管理評審報告。 g） 改進的建議 評審輸出 管理評審結束后，由管理者代表或指定人員負責將評審結論形成書面的管理評審輸出記錄（即評審結果），管理評審的輸出包括與以下方面有關的措施： a） 質量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與學員要求有關的駕駛 培訓服務的改進； c） 質量方針和質量目標的改進； d） 資源需求和配置。 在質量體系運行過程中各特定的條件下可以增加管理評審的次 數(shù)： a) 駕校的外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，對學校的駕駛培訓服務發(fā)展方向產(chǎn)生影響； b) 駕校的組織機構、體系發(fā)生重大變化； c) 發(fā)生重大駕駛培訓服務質量事故或學員投訴，出現(xiàn)重大服務質量問題。 ⑤ . 學員意見可通過電子郵件（ ）、座談會提出，經(jīng)整理后給相關單位處理，處理結果書面通知學員。 ① . 本駕校員工任何有關質量議題的建議，可填寫書面意見投入意見箱，由各分校、基地定期收回，發(fā)文給承辦單位及政教科，由承辦單位予以改善，有必要時 應制定矯正預防措施后送管理者代表及校長確認執(zhí)行狀況及效果。 ⑨ . 完成上級主管領導和校長交辦的其它工作。已經(jīng)發(fā)生的，要嚴格按 ―四不放過 ‖要求 把關。 ④ . 認真抓好培訓部人員的思想作風建設、素質建設、駕駛培訓教學制度建設。 最高管理者為確保質量管理體系的有效運行，實現(xiàn)質量目標，建立了相關的組織機構，規(guī)定了職責、權限和相互關系，并以正式文件下發(fā)，傳達到全體教練員工，確保在駕培學校內(nèi)得到充分的溝通（駕培學校組織機構圖見附圖 學院組織機構圖見附圖 2，相應的職能分配表見附表 附表 2）。 最高管理者應適應國內(nèi)外市場經(jīng)濟和駕培學校駕駛培訓服務機制的變化，學員對駕駛培訓服務要求的提高，以及學校對質量管理體系持續(xù)改進的需要，將適時地研究改變質量方 針和目標，改進質量管理體系。 綜合科負責歸口管理質量目標執(zhí)行情況的考核。綜合科每季對質量目標的執(zhí)行情況進行考核，并納入到對部門的考核中。質量目標均是可測量的，并與質量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。 通過宣傳、討論質量 方針和質量目標，反饋本駕培學校質量方針和質量管理目標的執(zhí)行信息，以及建立實施 ISO9001： 20xx 標準質量管理體系達到本駕培學校各層次上的溝通和理解。體現(xiàn)了本駕校的質量宗旨、質量方向和質量指導思想，以及對滿足學員和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進質量管理體系的承諾。 質量方針 質量方針是整個管理活動的指導方針，是對目標的高度凝練和概括。 確保必要資源的取得及使用。 參考文件 《駕培文件控制程序》 《駕培記錄控制程序》 5 管理職責 管理承諾 本駕培學校校長與管理者代表通過以下的做法，為展示其建立和持續(xù)改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a） 駕校各部門負責包括標識、貯存、檢索、保護和分析記錄。 文件和資料的控制 本駕培學校綜合科負責歸口管理文件的控制，并組織按《駕培文件控制程序》執(zhí)行，以達到以下控制要求： a) 所有上述文件（法律法 規(guī)、外來文件除外）在正式發(fā)布前均應按規(guī)定的程序得到授權人的審核和批準，以確保文件是充分適用的；