【正文】 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 5 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 題目名稱 管理職責(zé) 修訂號(hào)： B （ C）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （ D）資源需求； 管理評(píng)審報(bào)告中提到的持續(xù)改進(jìn)措施，有關(guān)負(fù)責(zé)部門要認(rèn)真整改并將整改情況報(bào)技檢處，由技檢處組織內(nèi)審人員進(jìn)行驗(yàn)證。 能力意識(shí)和培訓(xùn) 廠為了有計(jì)劃地組織員工培訓(xùn)，采取不同的方式向其提供適當(dāng)?shù)闹R(shí)、生產(chǎn)技能和經(jīng)驗(yàn)，使職工增強(qiáng)工作能力，達(dá)到資格要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 為了維護(hù)產(chǎn)品的符合性，應(yīng)提供符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的所需要的基礎(chǔ) 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 6 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 題目名稱 資源管理 修訂號(hào)： B 設(shè)施，適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）； 工作環(huán)境 企業(yè)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，各職能部門應(yīng)按分工，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 合同若有變更，銷售處應(yīng)以更改通知單形式通知相關(guān)部門。 （ A） 產(chǎn)品信息； （ B） 問(wèn)詢合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單的修改； （ C） 顧客的反饋（包括顧客投訴） 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)控制 本章所述采購(gòu)是指外購(gòu) 的原材料。并做好采購(gòu)記錄，如需在合格供方以外的單位采購(gòu)，應(yīng)對(duì)供方的情況進(jìn)行詢問(wèn)，在獲得有關(guān)質(zhì)量能力及產(chǎn)品狀況的必要資料后，再征得有關(guān)部門的意見，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行 采購(gòu)。 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，可組建服務(wù)小組，明確服務(wù)內(nèi)容，確保滿足顧客要求。 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 8 頁(yè) 第 4 頁(yè) 題目名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂號(hào)： B 建立顧客檔案和服務(wù)檔案，及時(shí)將有關(guān)資料形成文件，歸檔保存。 (A) 原輔材料及成品可以用庫(kù)存卡作為標(biāo)識(shí)； (B) 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由作業(yè)人員填寫“產(chǎn)品流轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)”； (C) 交付過(guò)程的產(chǎn)品以產(chǎn)品表面印刷內(nèi)容和規(guī)格作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，必須保持對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) 題目名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂號(hào)： B 特定標(biāo)識(shí)，并加以記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，目的在于防止造成不應(yīng)有的損壞、變質(zhì)、污染或腐蝕，保障產(chǎn)品不受影響，按合同規(guī)定要求，完好地交付給顧客。 防護(hù) 在產(chǎn)品交付給顧客之 前，應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品采取適當(dāng)措施加以防護(hù)或隔離，以防止損壞和混淆。 （ A） 存好計(jì)量器具和檢測(cè)裝置的校準(zhǔn)記錄（包括委托外部校驗(yàn)的）； 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 7 共 8 頁(yè) 第 7 頁(yè) 題目名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂號(hào)： B （ B） 采取措施，防止計(jì)量器具和檢測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞和失效； 發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具和檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并形成記錄備查。 內(nèi)部質(zhì)量審核和其后的糾正措施、驗(yàn)證活動(dòng)，均按規(guī)定要求進(jìn)行。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 企業(yè)有關(guān)部門應(yīng)逐步推廣采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)確定的各過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，以促進(jìn)工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 不合格產(chǎn)品控制 技檢處組織制定不合格品控制程序，技檢處組織實(shí)施，以防止非預(yù)期的使用和交付。 返工或返修后的產(chǎn)品，必 須按規(guī)定要求再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求的程度。 生供處提供供方的有關(guān)信息，組織供方的質(zhì)量改進(jìn)。 預(yù)防措施控制程序應(yīng)包含以下幾方面： （ A） 確定潛在不合格極其原因； （ B） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； （ C） 確定和實(shí)施所需的措施； （ D） 記錄所采取措施的結(jié)果； （ E） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施； 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 相關(guān)程序文件： GC/SXL07105 合同評(píng)審管理程序 GC/SXL07405 采購(gòu)管 理程序 GC/SXL07705 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序 GC/SXL08205 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序 GC/SXL08305 不合格品的控制管理程序 GC/SXL08505 糾正與預(yù)防措施管理程序 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 附 件 第 1 頁(yè) 一、廠長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé) 主持全廠全面工作：貫徹執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量法”和有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足 顧客需要，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。對(duì)計(jì)量器具、檢測(cè)儀器的完好性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)重大設(shè)備事故負(fù)責(zé)。 六、 供應(yīng)處主要質(zhì)量職責(zé) 按生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)所需原材料及輔助材料，并做好保管、發(fā)放，確 保材料供應(yīng)管理工作符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。負(fù)責(zé)不合格品管理，做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，對(duì)工藝不健全，錯(cuò)漏檢負(fù)責(zé)。并按計(jì)劃查詢改正結(jié)果。 。對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律廠區(qū)管理負(fù)責(zé)。提高員工的文化水平、技術(shù)素質(zhì)，為生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品做好人員素質(zhì)的管理。 編制技術(shù)文件，審定工藝文件，推行采用現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)材料采購(gòu)不及時(shí)，不合格負(fù)責(zé)。協(xié)調(diào)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理工作，做好售后服務(wù)。 三、 總工程師主要質(zhì)量職責(zé) 對(duì)全廠生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，開發(fā)新產(chǎn)品，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品采用國(guó)際及國(guó)外先進(jìn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行及內(nèi)部質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)對(duì)外質(zhì)量活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)工作，對(duì)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 糾正措施 技檢處組織制定糾正措施控制程序，有關(guān)部門組織實(shí)施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。 銷售處負(fù)責(zé)提供有關(guān)顧客滿意的情況信息，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行量化分析，并負(fù)責(zé)落實(shí)改進(jìn)。 按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和依據(jù)，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Σ缓细衿? 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 進(jìn)行評(píng)審，以確定返工、回用、返修或報(bào)廢，并保存評(píng)審和處置記錄。 本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量過(guò)程包括： （ A） 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)； （ B） 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)； （ C） 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 技檢處負(fù)責(zé)建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，且各種記錄必須有受權(quán)放行員的簽字或蓋章。 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由內(nèi)審組通知被審核部門，并責(zé)成其對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目及時(shí)采取糾正措施。 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核組由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且具備資格的人員組成，審核 企標(biāo) 沈陽(yáng)市線纜廠 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 8 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 題目名稱 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂號(hào)： B 時(shí)要由與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員參加，以確保審核評(píng)價(jià)客觀、公正、有效。 計(jì)量器具和檢測(cè)裝置的控制 技檢處負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具和